| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida em conta corrente, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 5000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida em conta corrente, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida em conta corrente, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelo servi?os de prestados na manuten??o no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2018 | 4800.00 | 00089376200497 | Euda Janiere Ferreira Machado Soares | Importancia empenhada para pagamento pela loca??o de um imovel situado a Rua Nunes Guedes, n? 342, centro, Belem-pb para o funcionamento da Vigilincia Sanitaria, atav?s da Secret?ria de Sa?de do fundo municipal de Sa?de, deste municipio,, relativo ao per?odo de janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2018 | 8400.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Import?ncia empenhada referente ao pagamento a loca??o de um bem im?vel localizado na rua Tomas Emiliano, N? 28, destinado ao funcionamento de um posto de Sa?de do Programa Sa?de da Fam?lia (PSF-III), no per?odo de Janeiro a Dezembro de 2018, atrav?s da Secret?ria de Sa?de no Fundo Municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 9600.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Import?ncia empenhada referente ao pagamento a loca??o de um bem im?vel localizado na rua Ant?nio Alfredo da Silva, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS, no per?odo de Janeiro a Dezembro de 2018, atrav?s da Secret?ria de Sa?de no Fundo Municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 54000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela loca??o de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigil?ncia Ambiental e Vigil?ncia Sanitaria, deste Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao per?odo de janeiro a dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 54000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela loca??o de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigil?ncia Ambiental e Vigil?ncia Sanitaria, deste Munic?pio, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Sa?de, relativo ao per?odo de Janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000010 | 10/01/2018 | 7703.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Import?ncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refei??es aos m?dicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontol?gicos e auxiliares de consult?rio odontol?gicos, junto as unidades b?sicas de sa?de da Fam?lia, atrav?s da Secretaria de Sa?de do fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000011 | 10/01/2018 | 2650.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos servi?os prestados no preparo de refei??es servidas as equipes do SAMU-Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 1350.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Import?ncia empenhada para o pagamento referente aos servi?os prestados no transporte dos profissionais de Sa?de para prestar servi?os na Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia-UBSF-VI, localizada no S?tio Limeira e Unidades Ancoras dos S?tios Lagoa do Curimata?, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no ve?culo de Placa: NPR-7368, atrav?s da Sec. Municipal de Sa?de do fundo municipal de Sa?de, deste Munic?pio, durante o m?s de dezembro de 2017, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 2565.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Import?ncia empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos servi?os prestados no transporte dos profissionais de sa?de para prestar servi?os na Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia-UBSF-VII, localizada no S?tio Serraria e Unidades Ancoras dos S?tios Maracaj?, Cai?arinha, Suspiro e Mufumbo prestados no ve?culo: FIAT PLACA OFZ-8293, atrav?s da Secretaria Municipal de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste Munic?pio, durante o m?s de dezembro de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00003566540447 | Rodrigo de Andrade Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimenta??o e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de n?30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3? inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 350.00 | 00002492479412 | Vlademir Onorio Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos servi?os de mao de obra de marcineiro prestados na confec??o e instala??o de um port?o em madeira medindo 1,00m x 2,00m para a substitui??o do predio da UBS - Unidade Basica de Saude da Familia, localizada no Sitio Mufumbo, deste Municipio, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 149.09 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utiliza??o de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Servi?os de Atendimento Medico de Urgencia e Emerg?ncia, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 234.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utiliza??o de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Servi?os de Atendimento Medico de Urgencia e Emerg?ncia, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 884.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao servi?o de atendimento medico de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 137.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Import?ncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a aten??o b?sica, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 7800.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos servi?os prestados na contrata??o de servi?os medicos para atuar na fun??o de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de sa?de, atraves da secretaria de sa?de, deste municipio,no perido de 15 de janeiro 2018 a 15 de abril de 2018 conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2018 | 153.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de ?gua do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo D'agua do predio locado para o funcionamento da vigil?ncia sanit?ria, na Rua Nunes Guedes, 342, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mesde dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N? 39, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2018 | 20.00 | 00069787433487 | Veronildo Guedes Bezerra | Imp. emp. para o pag. corresp. a concess?o de 01 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimenta??o quando em viagens a Cidade de Jo?o Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, no dia 17 de outubro de 2017, atrav?s da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2018 | 1515.20 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2018 | 1032.00 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidades Odontologica, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2018 | 1220.00 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados junto ao Laboratorio de Proteses Dentaria, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2018 | 294.77 | 27025247000119 | K.C. MATIAS -ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de constru??o, para ser utilizado no melhoramento e conserva??o do predio do PSF I, atraves da secretaria de sa?de, do fundo municipal de sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2018 | 826.40 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados junto ao Laboratorio de Proteses Dentaria, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2018 | 624.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Import?ncia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribui??o gratuita com pacientes residentes neste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2018 | 110.00 | 00009535534424 | João Kleber Pereira da Silva | Import?ncia empenhada para o pagamento pelos servi?os mec?nicos prestados na troca do disco, pastilhas de freio e troca de rolamento dianteiro, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assist?ncia Social, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2018 | 428.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2018 | 997.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2018 | 1220.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2018 | 672.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Servi?os de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2018 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2018 | 31.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2018 | 2950.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2018 | 1410.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2018 | 2602.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 5574.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2018 | 5934.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 7942.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2018 | 4604.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal prestadores de servi?os junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 4522.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 4588.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 12988.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 6105.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribui??o parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2017 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 2061.30 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. Produtos para Saúde Ltda | Import?ncia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado a base do SAMU, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antônio Soares da Silva | Import?ncia empenhada para o pagamento pelos servi?os prestados na confec??o de chaves para os pr?dios da UBSF IV e na policlinica, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisi??o de moveis e equipamentos para a Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 1150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Import?ncia empenhada para o pagamento pela aquisi??o de equipamentos para ser utilizados na sede da Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 474.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Import?ncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Garraf?es de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 370.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia El?trica do predio do PSF III, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import?ncia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do im?vel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigil?ncia ambiental, N? 342, atrav?s da Secretaria de Sa?de do fundo municipal de sa?de, deste munic?pio,referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2018 | 4619.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Sa?de, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000066 | 22/01/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos servi?so prestados na manuten??o de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/12 a 25/01 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000067 | 22/01/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos servi?os prestados na manuten??o de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/12 a 25/01 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Import?ncia empenhada para o pagamento pelos servi?os prestados na complementa??o de procedimento de Cateterismo Cardiaco no Paciente: SEVERINO BEZERRA DA SILVA, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 3151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import?ncia empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia el?trica dos Pr?dios onde fucionam as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia, referente ao m?s de dezembro de 2017, atrav?s da Secret?ria de Sa?de, do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000070 | 23/01/2018 | 2217.29 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Import?ncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sede da secretaria, policlinica, caps, nasf, ceo, samu e as ubsf, atraves da secretaria de sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000071 | 23/01/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Import?ncia empenha para o pagamento referente a servi?os cont?beis prestados a esta edilidade, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2018 | 265.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no servi?o de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de sa?de, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 672.80 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no servi?o de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de sa?de, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2018 | 124.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a secretaria de sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2018 | 6000.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para pagamento pela loca??o de um imovel situado a Rua Flavio Ribeiro,s/n, sendo destinado a estadia do ERIP- Estagio Regional Interprofissional, estudantes da UEPB dos cursos de gradua??o CCS- Centro de Ci?ncias da Sa?de, atav?s daSecret?ria de Sa?de do fundo municipal de Sa?de, deste municipio,, relativo ao per?odo de Janeiro a Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2018 | 350.00 | 07134560000188 | Juarez Barbosa de Brito | Import?ncia empenhada para o pagamento de material destinado a distribui??o gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, no periodo do dia 10 de novembro a 10 de dezembro de 2017, Atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste Munic?pio, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2018 | 350.00 | 07134560000188 | Juarez Barbosa de Brito | Import?ncia empenhada para o pagamento de material destinado a distribui??o gratuita para a paciente: Ivoneide Pereira da Silva, no periodo do dia 10 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018, Atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de,deste Munic?pio, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2018 | 1124.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Sa?de, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de ?gua do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2018 | 80.00 | 27119325000144 | MILEIDE ARAUJO DA SILVA - ME | Import?ncia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado a base do SAMU, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2018 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia El?trica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 86.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro de 2016 e Novembro de 2017, atrav?s da Secretaria de Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Import?ncia empenhada para o pagamento pela loca??o de um bem m?vel (M?quina de x?xox Mult. M125) destinada a reprodu??o de c?pias xerogr?ficas em quantidade ilimitada no pr?dio da Secretaria de Sa?de, deste munic?pio,referente ao mes de novembro, Atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria, atrav?s da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Import?ncia empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de ?gua no Pr?dio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N? 171, neste munic?pio, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 225.00 | 00079735355434 | Eurides Clementino da Silva | Import?ncia Empenhada para o pagamento pelos servi?os prestados como diarista ma lavadeira do SAMU nos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de Janeiro de 2018, sendo que nos dias 11, 12 e 22, (meia) di?ria cada, perfazendo um total de 07 di?rias e meia. atrav?s da Secretaria de Sa?de do Fundoo municipal de Sa?de, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000089 | 31/01/2018 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Import?ncia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de G?s GLP destinados a Sede da Secretaria de Sa?de, atraves da secretaria de sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 65771.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jos? da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 856.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jos? da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 27870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 23300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Pereira Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folhade pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 19422.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 7432.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anotnio Gomes da Silva J?nior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 19262.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 45241.69 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 1078.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 40410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 27300.57 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeirode 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 12402.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeirode 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 16550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Servi?os de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 1500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Wilmar Nunes de Brito, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Servi?os de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes deJaneiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 2230.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Katia Lopes da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folhade pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 20395.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Import?ncia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a compet?ncia 01/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 13585.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Import?ncia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a compet?ncia 01/2018, do pessoal (Agente Comunit?rio de Sa?de) lotado a Secret?ria de Sa?de do Fundo Municipal de Sa?de, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Import?ncia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a compet?ncia 01/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Import?ncia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doen?a, compet?ncia 01/2018 do pessoal (agentes comunitarios de sa?des-SES)lotado a Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 345.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Import?ncia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal (Auxilio Doen?a) do RPPS correspondente a compet?ncia 01/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Sa?de do Fundo municipal de Sa?de, deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 954.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jose Sabino Irm?o, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2018 | 6600.00 | 12233935000105 | ESPAÇO HIDROVIDA - Jacira Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços para realização de atividades de condicionamento fisico, devendo o contratado dispor de profissionais devidamente regulamentados, para atender aos projetos de saúde deste municipio,no peridodo de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 através do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cateterismo Cardiaco no Paciente: LAVOISIER DE LACERDA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000116 | 02/02/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2018 | 430.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para reposição de Veículo FORD FIESTA de Placa: OEU-3744, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2018 | 1457.90 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológico para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2018 | 1400.00 | 28054239000163 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos ar-conicionados dos PSFs II, III, IV, V, através da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2018 | 600.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante o período de 18 a 24 de Janeiro de 2018 para a paciente: MARIA MIRANDA PEREIRA DOS SANTOS, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2018 | 850.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2018 | 70.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de extintor pertencente a base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000123 | 07/02/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000124 | 07/02/2018 | 60000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 07 de fevereiro de 2018 a 06 de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000125 | 07/02/2018 | 6576.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos com reparação incluindo as peças, no período de 07 de Feveriro de 2018 até 06 de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2018 | 7907.47 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2018 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Janeiro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2018 | 180.00 | 00079735355434 | Eurides Clementino da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como diarista ma lavadeira do SAMU nos dias 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de Janeiro de 2018 totalizando 06 diárias, através da Secretaria de Saúde do Fundoo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2018 | 3420.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2018 | 18354.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2018 | 12648.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2017, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2018 | 1480.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2017 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2018 | 2970.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2018 | 1620.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000142 | 16/02/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000143 | 16/02/2018 | 161.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua minieral destinados ao consumo da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2018 | 550.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2018 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 187; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2018 | 410.92 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2018 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2018 | 1530.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2018 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias 24,25 e 26 de janeiro 2018, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2018 | 380.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 19 (dezenove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,08,10,11,12,13,15,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 e 31 de jan. 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2018 | 200.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,08,09,11,12,15,16,18 e 26 de janeiro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2018 | 260.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,05,11,16,17,18,22,23,24,25,26 e 29 de janeiro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2018 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de informática para reposição, atraves da secretaria de saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2018 | 2719.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2018 | 5406.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2018 | 5126.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2018 | 13430.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2018 | 4237.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2018 | 7961.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2018 | 4273.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2018 | 1635.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2018 | 3531.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2018 | 490.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2018 | 360.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 e 30 de janeiro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Munic. de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2018 | 1600.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, para ser utilizado no transporte de profissionais do NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2018 | 2396.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de janeiro de 2017, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2018 | 4449.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000172 | 21/02/2018 | 2821.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000173 | 21/02/2018 | 1560.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000174 | 21/02/2018 | 2383.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000175 | 21/02/2018 | 64.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000176 | 21/02/2018 | 2214.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa NQF-9295, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000177 | 21/02/2018 | 1891.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000178 | 21/02/2018 | 1417.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2018 | 70.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | Importância empenhada para a subistituição da Nota de empenho de número: 00122 de 06 de Fevereiro de 2018, para correção de recurso STN, referente aos serviços de recarga de extintor pertencente a base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2018 | 80.00 | 27119325000144 | MILEIDE ARAUJO DA SILVA - ME | Importância empenhada para a subistutição de nota de empenho de número: 00081 de 29 de Janeiro de 2018, para correção de dotação orçamentária, referente ao fornecimento de material hospitalar destinado a base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2018 | 5000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2018 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, Nº 342, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2018 | 447.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2018 | 38.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2018 | 78.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de água do predio onde funciona o PSF II de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2018 | 80.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção do ar- condicionado do veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2018 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção do ar- condicionado do veiculo Gol de Placa:MOJ-7341,locado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2018 | 795.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo Gol de Placa:MOJ-7341,locado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000189 | 26/02/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000190 | 27/02/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/01 a 25/02 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000191 | 27/02/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/01 a 25/02 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de novembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000193 | 27/02/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2018 | 297.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão da parte elétrica do veículo: MICRO-ONIBUS de Placa DAH-3635, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2018 | 1000.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2018 | 1600.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados durante o mês de Janeiro de 2018, no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER da Base do SAMU, de placa: NQF-9295, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2018 | 800.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo MOJ-7341, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2018 | 66502.47 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2018 | 856.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2018 | 42863.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2018 | 25998.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2018 | 41016.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2018 | 951.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2018 | 19724.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2018 | 27870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2018 | 12605.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2018 | 24308.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2018 | 23685.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2018 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 10283.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2018 | 5610.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000215 | 28/02/2018 | 7968.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000216 | 28/02/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2018 | 2000.00 | 17550985000121 | CAPACITEC -DIEGO AUGUSTO MAHLEIROS DINIZ | Importância Empenhada pela contratação de prestação de serviços durante o mês de março de 2018, curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), para os servidores vinculados ao componente SAMU 192 deste municipio, devendo este ter treinamento envolvendo aulasteóricas e práticas, com disponbilidade de material didático em mídia digital e entrega de certificados, com carga horária de 60h, através da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2018 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 01 de março de 2018, para participar da oficina sobre planejamento regional, através da SecretariaMunicipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000219 | 01/03/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2018 | 120.00 | 00004039735463 | André dos Santos Felipe | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados durante o mês de Janeiro de 2018, no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER da Base do SAMU, de placa: NQF-9295, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cateterismo Cardiaco na Paciente: MARIA JOSE FLORENCIO DE CARVALHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2018 | 4260.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/03/2018 | 175.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para reposição de Veículo FORD FIESTA de Placa: OEU-3744, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2018 | 76.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2018 | 1500.00 | 14034421000148 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2018 no transporte de pacientes carentes para atendimento médicos na cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2018 | 275.11 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2018 | 790.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2018 | 300.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção mecanica no veículo ônibus de placa DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2018 | 540.00 | 00067725996834 | Manoel Alves da Penha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de kits adultos de higiene bucal para o Projeto de Extenção Educação e Promoção a Saúde Bucal em populações de alto risco social da paraíba, através da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2018 | 3098.37 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao NASF, através da secretaria de Sapude do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2018 | 469.80 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao NASF, através da secretaria de Sapude do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/03/2018 | 650.00 | 12664596000103 | Lojão da Paraiba Materiais de construção LTDA ME | Importância empenha para o pagamento pelo fornecimento de material (protetores solares) destinado aos agentes de Saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/03/2018 | 119.90 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a saúde bucal, através da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2018 | 20288.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2018 | 12786.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2018 | 37.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao auxilio doença, competência 02/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao salario maternidade, competência 02/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2018 | 500.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2018 | 500.00 | 00033461139491 | Silvana Magna da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e marcação de consultas de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2018 | 600.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saude´, deste municipio, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2018 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2018 | 510.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2018 | 510.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000249 | 08/03/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2018 | 15990.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, na cor PRETA, ano/modelo 2011, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 09 de março a 31 de dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2018 | 2807.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao NASF, através da secretaria de Sapude do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2018 | 3388.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao NASF, através da secretaria de Saude do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000258 | 12/03/2018 | 1216.01 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000259 | 12/03/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/03/2018 | 340.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos e material permanente destinado a utilização na base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2018 | 3600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho global de nº 00006 lancada a menor em 09 de janeiro de 2018, que ora se corrigi referente referente ao pagamento a locação de um bem imóvel localizado na rua Tomas Emiliano, N° 28, destinado ao funcionamento de um posto de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF-III), no período de Janeiro a Dezembro de 2018, através da Secretária de Saúde no Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/03/2018 | 398.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo complementação do recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2017 do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, quando a GRPP - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA - IPSMB - BELEM - PB, foi gerada pela instituição a menor no valor correto do recolhimento da referida guia, que ora se regulariza, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/03/2018 | 1548.00 | 02003922000188 | E PENEUS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo Gol de Placa: OBI-1875, MOJ-7341, OEU-3744, através da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2018 | 1600.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, para ser utilizado no transporte de profissionais do NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000265 | 14/03/2018 | 3601.14 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização no CEO, Policlinica, Centro de Reabilitação e UBSFs, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000266 | 14/03/2018 | 263.54 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/03/2018 | 15980.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, para ser utilizado no transporte de profissionais do NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao período de 09 de Março a 31 de Dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/03/2018 | 2295.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/03/2018 | 2295.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2018 | 2660.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2018 | 2492.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios proprios onde funciona as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2018 | 390.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2018 | 471.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2018 | 240.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao nucleo de apoio a saúde da familia-NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/03/2018 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,07,11,15,17 e 22 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/03/2018 | 60.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:20,21 e 23 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/03/2018 | 60.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02 e 15 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/03/2018 | 20.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (um) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, no dia 28 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2018 | 80.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,10,11 e 22 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2018 | 200.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,07,08,09,12,14,19,21 e 23 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2018 | 280.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,05,06,07,08,09,16,19,20,21,22,23,26 e 28 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2018 | 40.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (dois) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05 e 28 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2018 | 240.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02,05,06,07,08,19,21,23,26,27 e 28 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2018 | 60.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:22,25 e 27 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2018 | 100.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:18,20,21,23 e 26 de fevereiro 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/03/2018 | 2262.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/03/2018 | 9643.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/03/2018 | 2760.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/03/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2018 | 5210.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/03/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/03/2018 | 2773.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2018 | 8641.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/03/2018 | 7961.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/03/2018 | 13960.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2018 | 740.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/03/2018 | 1625.63 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000298 | 20/03/2018 | 215.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2018 | 186.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Feverio de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel localizado na Rua da Cruz, S/N, Rua Nova, para o funcionamento da academia de Saúde, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2018 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 187; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2018 | 4763.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2018 | 301.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reposição de peças nos equipamentos pertencente a secretaria de saúde, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2018 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 16 de março de 2018, para participar de Seminário sobre Financiamento da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2018 | 140.00 | 00007674936481 | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e Meia (1 + 1/2) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dia 20 e 21 de Março de março de 2018, para participar do Encontro Estadual de Atenção Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2018 | 418.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2018 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE Certificado-Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento de certificado digital do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000308 | 21/03/2018 | 7892.90 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000309 | 21/03/2018 | 2478.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000310 | 21/03/2018 | 1443.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000311 | 21/03/2018 | 2657.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000312 | 21/03/2018 | 69.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa NQF-9295, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000313 | 21/03/2018 | 40.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2018 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000315 | 21/03/2018 | 4088.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000316 | 21/03/2018 | 2041.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000317 | 21/03/2018 | 2493.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000318 | 22/03/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/02 a 25/03 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000319 | 22/03/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/02 a 25/03 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000320 | 22/03/2018 | 161.40 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Garrafões de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2018 | 525.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2018 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2018 | 581.50 | 27025247000119 | K.C. MATIAS -ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição nos prédios onde funcionam: UBSF II, SAMU e a casa do ERIP, através da Secretaria de Saúde, do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/03/2018 | 190.00 | 00013291270487 | Jose Averaldo Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos de medição de pressão de modelo analogico, pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/03/2018 | 899.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000327 | 27/03/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000328 | 27/03/2018 | 5700.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de Março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2018 | 280.00 | 00071339170418 | Jose Lucas da Silva Gonçalves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da policlinica e centro de fisioterapia, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2018 | 800.00 | 00006889777409 | Evaldo Lucas das Neves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da policlinica e centro de fisioterapia, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00070631195408 | Michel Paulino de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da UBFs VIII, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2018 | 880.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da UBFs VIII, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2018 | 600.00 | 00070104317442 | Jose Alison Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da UBFs VIII, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2018 | 600.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do prédio da UBFs VIII, través da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2018 | 2500.00 | 17541168000107 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na funilaria, pintura e recuperação de peças, no veículos VOLKSWAGEM GOL de placa: OBI-1875, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2018 | 65961.81 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2018 | 951.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2018 | 25164.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2018 | 25527.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2018 | 44226.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2018 | 26798.13 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Franklin de Medeiros e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2018 | 42679.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2018 | 12943.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2018 | 850.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2018 | 15222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2018 | 170.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2018 | 170.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2018 | 1070.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000357 | 29/03/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Capacita??o de profissionais de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000358 | 02/04/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000359 | 02/04/2018 | 52513.34 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000360 | 02/04/2018 | 43160.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000361 | 02/04/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/04/2018 | 420.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERÂNÇA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: JOÃO DAVI DE SOUSA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de março, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2018 | 405.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000364 | 03/04/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000365 | 03/04/2018 | 15972.67 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000366 | 03/04/2018 | 36540.67 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2018 | 4800.00 | 00070347702473 | Emerson Soares da Costa | Importancia empenhada referente ao contrato de prestação de serviço para auxiliar na confecção de proteses dentaria, que sera realizado no centro de especialidade odontologicas-CEO, atraves da secretaria de saúde, no periodo de 13 de março a 31 de dezembro de 2018, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2018 | 19790.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2018 | 11067.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/04/2018 | 100.00 | 13823176000195 | Robson Soares Fernandes - Polychaves | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de peças para reposição de Veículo FORD FIESTA de Placa: OEU-3744, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000372 | 03/04/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/04/2018 | 290.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos no centro de especialização odontologica-CEO, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de cirurgia CATETERISMO CARDIACO da paciente FRANCISCO BERNADO DO NASCIMENTO, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Capacita??o de profissionais de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000375 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de Março, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Capacita??o de profissionais de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000378 | 04/04/2018 | 4095.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/04/2018 | 1200.00 | 28054239000163 | Antônio Silverio Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados localizados na Sede da Secretaria de Saúde e da Base do Serviço de Atendimento Movél de Urgência - SAMU, relativo ao Mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/04/2018 | 450.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000381 | 05/04/2018 | 134.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000382 | 05/04/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2018 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de marçode 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2018 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000385 | 05/04/2018 | 553.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A, cartucho preto e cartucho colorido, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/04/2018 | 740.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada para subistituição de nota de empenho de número: 0296 de 19 de março de 2018, para correção de recurso de STN, que ora se corrige, referente ao o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2018 | 1625.63 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada para subitituição de nota de empenho de número: 00297 de 19 de março de 2018 para correção de recurso de STN, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2018 | 95.00 | 00012091784435 | Luiz Carlos Bandeira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de um Aulão de Zumba, em praça pública em eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0000389 | 06/04/2018 | 319.35 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0000390 | 06/04/2018 | 23.91 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2018 | 4818.56 | 92660406002677 | Frigelar Comercio E INDUSTRIA LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados ao UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/04/2018 | 75.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/04/2018 | 76.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da UBSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da UBSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/04/2018 | 76.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000397 | 09/04/2018 | 11419.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000398 | 09/04/2018 | 2504.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000399 | 10/04/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de março de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000400 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para subistituição de nota de empenho de número: 0375 de 03 de abril de 2018, para correção de recurso de STN, que ora se corrige, correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante omes de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000401 | 10/04/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2018 | 3049.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de março de 2018, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000408 | 10/04/2018 | 4095.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para subistituição de nota de empenho de número: 0378 de 04 de abril de 2018, para correção de recurso de STN, que ora se corrige, correspondente pagamento pelos serviços de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de março de2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2018 | 530.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados, no veículo ônibus de Placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/04/2018 | 5380.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados ao UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/04/2018 | 550.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000413 | 11/04/2018 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Março de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000414 | 11/04/2018 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Março de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000415 | 12/04/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000416 | 12/04/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de março de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2018 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção e conservação de impressoras, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2018 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de informática para reposição em máquinas pertençes a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000419 | 12/04/2018 | 2980.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2018 | 41.40 | 10705599000112 | Aline Gizelly Clementino da Silva-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado as UBSF deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2018 | 300.00 | 24049656000167 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do ônibus de placa: DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cateterismo Cardiaco no Paciente: ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000423 | 13/04/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000424 | 16/04/2018 | 425.76 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000425 | 16/04/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0000426 | 16/04/2018 | 620.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados ao UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000427 | 16/04/2018 | 1860.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológicos destinados a utilização na UBSFs VIII, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000440 | 17/04/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para substituição da nota de empenho de número: 00358 de 02 de Abril de 2018, para correção de recurso, que ora se corrigi, correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/04/2018 | 1096.30 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na UBSFs VIII, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/04/2018 | 245.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços preatados na confecção de camisas destinada aos funcionários lotados a UBSF VIII, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/04/2018 | 217.00 | 00058237062434 | Francisco das Chagas do Nascimento | Importância empanhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios para serem servidos aos tecnicos quando em acompanhamento do processo de abertura da unidade básica de saúde UBSF, através da secretaria de Saúde, do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/04/2018 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000445 | 17/04/2018 | 300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente a complementação de nota de empenho de número: 0328 de 27 de março de 2018, referente ao pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de Março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/04/2018 | 1572.20 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados as UBSFs deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | Instituto do Coração do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cateterismo Cardiaco no Paciente: ZULMIRA SANTANA DAS NEVES, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2018 | 320.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico, destinado a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000449 | 18/04/2018 | 7649.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000450 | 18/04/2018 | 3565.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000451 | 18/04/2018 | 9916.75 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000452 | 18/04/2018 | 3197.22 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000453 | 18/04/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/04/2018 | 4604.60 | 17290835000126 | M.R. COMERCIO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a utilização na policlinica municipal, através da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2018 | 370.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA-SALUTTE LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a utilização na policlinica municipal, através da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/04/2018 | 9939.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/04/2018 | 6105.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/04/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2018 | 2802.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2018 | 6210.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2018 | 5746.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/04/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/04/2018 | 3348.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2018 | 3898.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2018 | 1089.83 | 04120340000379 | Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material , destinado a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2018 | 179.20 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000470 | 19/04/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000471 | 19/04/2018 | 39.13 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000472 | 19/04/2018 | 81.68 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2018 | 1200.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais de baixa e média complexidade, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000474 | 19/04/2018 | 108.65 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados ao centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000475 | 19/04/2018 | 1559.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000476 | 19/04/2018 | 4283.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000477 | 19/04/2018 | 3431.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000478 | 19/04/2018 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000479 | 19/04/2018 | 101.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000480 | 19/04/2018 | 549.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000481 | 19/04/2018 | 1215.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000482 | 19/04/2018 | 81.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000483 | 20/04/2018 | 303.15 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de março, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000485 | 20/04/2018 | 134.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/04/2018 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2018 | 4634.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2018 | 1981.60 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológicos destinados a utilização na UBSF VIII, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/04/2018 | 379.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000490 | 24/04/2018 | 7077.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000491 | 24/04/2018 | 2792.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000492 | 24/04/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/04/2018 | 1250.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados as UBSFs deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2018 | 160.00 | 09195738000126 | Design Vidros Com. Varejista | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a utilização na UBSF VIII, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000495 | 24/04/2018 | 1478.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2018 | 400.00 | 14788933000108 | COSMO ANTÔNIO DA CUNHA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização para o evento de inauguração da UBSF VIII Edmildon Ribeiro do Amaral, no dia 25 de Abril de 2018, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000497 | 24/04/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2018 | 227.39 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinado a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000499 | 24/04/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000500 | 24/04/2018 | 9176.70 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/04/2018 | 2250.00 | 10833520000139 | Sibralab Nord Com de Art Lab Med e Hosp Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado para a utilização no programa vigilância e Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000505 | 27/04/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2018 | 67546.78 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2018 | 46560.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2018 | 28809.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2018 | 44369.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2018 | 13559.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/04/2018 | 20708.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/04/2018 | 25534.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/04/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/04/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2018 | 14562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/04/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/04/2018 | 155.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da UBSF II, localizado no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/04/2018 | 447.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da UBSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2018 | 560.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000529 | 30/04/2018 | 184.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2018 | 673.80 | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000531 | 02/05/2018 | 4095.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000532 | 02/05/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000533 | 02/05/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000534 | 02/05/2018 | 3709.84 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados as UBSFs, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000535 | 02/05/2018 | 428.04 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000536 | 02/05/2018 | 380.97 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000537 | 02/05/2018 | 177.23 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000538 | 02/05/2018 | 264.01 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado Policlinica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000539 | 02/05/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2018 | 200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na locação de tendas destinadas a utilização durante evento de conscientização de acidente no trânsito, realizada pelas equipes do SAMU, como base na sede deste municipio, através daSecretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000541 | 02/05/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000542 | 02/05/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de abril de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao salario maternidade, competência 04/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000545 | 03/05/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2018 | 11200.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2018 | 19968.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2018 | 156.00 | 00013291270487 | Jose Averaldo Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos de medição de pressão de modelo analogico, pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2018 | 500.00 | 28585486000196 | Maria Thaynar Suila Nunes Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na filmagem e fotografias(aèrea e terrestre) na festividade alusivas da inauguração da unidade basica de saude VIII-vereador Edmilson Ribeiro Amaral, localizado no bairro da luz/conjunto manoel matias, realizado no dia 25 de abril de 2018, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do UBSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000554 | 03/05/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2018 | 420.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERÂNÇA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: JOÃO DAVI DE SOUSA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de abril, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000556 | 04/05/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000557 | 07/05/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000558 | 08/05/2018 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de abril de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000559 | 08/05/2018 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de abril de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000560 | 08/05/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/05/2018 | 340.00 | 00094945314772 | Walfredo Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/05/2018 | 390.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/05/2018 | 170.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Guarabira e Genipapo/Belém, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2018 | 665.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada referente aos serviços prestados de mão de obra na confecção de base em alvenaria para instação de placas de indentificação das unidades basicas de saúde, na zona urbana e rural, deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000566 | 09/05/2018 | 5798.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2018 | 2520.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédios das UBSFs: I, II, III, IV, V, VII; Unidadedes âncoras localizadas nos sítios: Serrote, Saboeiro, Angelim, Caiçarinha e Mufumbo, além dos prédios onde funcionam a Policlinica, Vigilância Ambiental, Centro de Reabilitação, Secretaria de Saúde, CAPS I e o CEO, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de abril, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000569 | 10/05/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000575 | 10/05/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2018 | 525.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinado a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2018 | 164.44 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, que sera realizado no dia 12 de maio de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2018 | 250.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para a complementação de nota de empenho de número :00564 de 09 de maio de 2018, que ora se corrige referente ao pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Guarabira eGenipapo/Belém, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cirurgia Cardíaca no Paciente: LAVOISIER DE LACERDA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/05/2018 | 49.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios (bolos), destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, que sera realizado no dia 12 de maio de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, destemunicipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/05/2018 | 195.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, que sera realizado no dia 12 de maio de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000582 | 14/05/2018 | 171.93 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, realizado no dia 12 de maio de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000583 | 14/05/2018 | 380.97 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para a substituição de nota de empenho de número: 00536 de 02 de maio de 2018, para correção de histórico de despesa, que ora se corrige, para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/05/2018 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB em 14 de maio de 2018, para participar da capacitação da UNICEF referente ao selo UNICEF, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cirurgia Cardíaca no Paciente: FRANCISCO SEGUNDO DA SILVA FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000586 | 15/05/2018 | 78.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, que sera realizado no dia 12 de maio de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/05/2018 | 100.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de RECIFE-PE nos dias 16 e 17 de maio de 2018, para participar do seminario: um caminho para proteção integral, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de CATETERISMO CARDIACO do paciente: JOSE JUSTINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/05/2018 | 2243.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados a UBSF VIII, deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2018 | 800.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a paciente: ELAYNE MARIA DA SILVA AUGUSTO, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0000591 | 17/05/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de nº 00492 datado em 24 de Abril de 2018, referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/03 a 25/04 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/05/2018 | 2436.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/05/2018 | 10045.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/05/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2018 | 5545.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2018 | 6781.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2018 | 3203.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/05/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/05/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/05/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/05/2018 | 7501.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/05/2018 | 11407.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000605 | 17/05/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de abril de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/05/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de abril, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000607 | 17/05/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/05/2018 | 6051.10 | 26932006000190 | Jose Sandro Lopes dos Santos - 0404443814-88 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura interna e externa do predio e do muro do contormo da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's (PSF VIII), deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/05/2018 | 920.00 | 00070631195408 | Michel Paulino de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados confecção de calha em concreto simples na Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's (PSF VIII), deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/05/2018 | 5000.00 | 23203248000155 | MegaPrint - ROSELI NEVES DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Placas em ACM) destinadas a utilização na academia de Saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/05/2018 | 2300.00 | 23203248000155 | MegaPrint - ROSELI NEVES DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Placas em ACM) destinadas a utilização na Base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/05/2018 | 680.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/05/2018 | 80.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatros) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,08,10 e 12 de março 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/05/2018 | 160.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:07,08,09,16,19,20,22 e 27 de março 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/05/2018 | 240.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,05,06,07,08,12,13,14,15,19,26 e 27 de março 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/05/2018 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,05,06,09,13,15,19,20,21,23,26 e 27 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/05/2018 | 20.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:10 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/05/2018 | 20.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:07 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/05/2018 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,07,08,09,12,15,16,22,23 e 27 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/05/2018 | 60.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,28 e 30 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/05/2018 | 60.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,12 e 17 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/05/2018 | 120.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09,16,20,21,22 e 23 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/05/2018 | 60.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:13,16 e 20 de março de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000624 | 18/05/2018 | 188.30 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/05/2018 | 500.00 | 00033461139491 | Silvana Magna da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e marcação de consultas de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000626 | 21/05/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/05/2018 | 177.16 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/05/2018 | 3021.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de abril de 2018, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/05/2018 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000630 | 22/05/2018 | 1176.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000631 | 22/05/2018 | 2196.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000632 | 22/05/2018 | 30.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000633 | 22/05/2018 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000634 | 22/05/2018 | 4354.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000635 | 22/05/2018 | 4253.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000636 | 22/05/2018 | 2100.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000637 | 23/05/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/04 a 25/05 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0000638 | 23/05/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/04 a 25/05 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/05/2018 | 4528.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/05/2018 | 343.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000641 | 23/05/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/05/2018 | 700.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: IVONEIDE PEREIRA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de complementação de Angioplastia Coronariana do paciente FRANCISCO BERNADO DO NASCIMENTO, residente neste Municipio, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000644 | 25/05/2018 | 249.77 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000645 | 25/05/2018 | 280.19 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000646 | 25/05/2018 | 81.68 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2018 | 210.00 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposição em equipamentos pertencentes ao CEO Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/05/2018 | 260.00 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças em equipamentos pertencentes ao CEO Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/05/2018 | 370.00 | 11973862000117 | Francisco Manoel da Silva Filho - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao prédio onde funciona a Policlinica municipal, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/05/2018 | 4000.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTADORA - EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de um veiculo automotor furgão, marca Mercedes-Benz, modelo 415 SPRINTER, cor branca, ano/modelo 2017/2018, chassi 8AC906633JE149040, adaptadp em ambulância do SAMU - Serviços de Atendimento Movel de Urgencia, que foi doada a este Municipio, de acordo co Termo de Doação de nº 236/2018, celebrado entre o Ministerio da Saude-MS/Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2018 | 25534.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2018 | 22208.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2018 | 70054.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2018 | 65022.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2018 | 30666.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maiode 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2018 | 42679.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2018 | 13559.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2018 | 14562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2018 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia(1/2) diaria para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 15 de maio de 2018, para resolver assusntos referentes ao SUS, junto a secretaria de saúde do estado da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2018 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia(1/2) diaria para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 21 de maio de 2018, para marcação deexames de tomografia no hosital metropolitano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000670 | 30/05/2018 | 10219.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000671 | 30/05/2018 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2018 | 100.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para ser utilizado na atenção básica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000673 | 30/05/2018 | 1478.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000674 | 30/05/2018 | 1040.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo GOL de placa MOJ-7341-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000675 | 01/06/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000676 | 01/06/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de Maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000677 | 04/06/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de Maio de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000678 | 04/06/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000679 | 04/06/2018 | 4095.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de Maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000680 | 04/06/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de Maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/06/2018 | 1140.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000682 | 04/06/2018 | 144.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000683 | 04/06/2018 | 132.90 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/06/2018 | 420.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERÂNÇA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: JOÃO DAVI DE SOUSA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de Maio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/06/2018 | 560.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de aparelhos nos UBSF-IV e no CEO, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000686 | 05/06/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000687 | 05/06/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000688 | 05/06/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/06/2018 | 1500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Importancia empenhada referente a locação de tendas medindo 4x4, mesas e cadeiras, para serem utilizados durante as festividades de inauguração do predio da unidade basica de saúde vereador Edmilson Ribeiro do Amaral-PSF VIII, localizado na rua Antonio Davila Lins, no dia 25 de abril de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/06/2018 | 450.00 | 08088869000141 | Reboque Ideal-Reboque Prestadores de Serviços LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no translado do veiculo AMBULANCIA RENAULT MASTER de placa: NQG-1552, de Guarabira a Joao pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/06/2018 | 50.00 | 24049656000167 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veículo FORD FIESTA, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000692 | 06/06/2018 | 2835.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000693 | 06/06/2018 | 2767.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000694 | 06/06/2018 | 161.70 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/06/2018 | 78.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/06/2018 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/06/2018 | 79.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/06/2018 | 693.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/06/2018 | 78.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000702 | 06/06/2018 | 71.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000703 | 06/06/2018 | 184.27 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de cirurgia CATETERISMO CARDIACO da paciente: SANDRA LUISA DA SILVA DOS SANTOS, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/06/2018 | 1135.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinados PSF VIII, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/06/2018 | 1135.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinado a policlinica (cesb), através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/06/2018 | 1135.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinado ao centro de referencia da mulher, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000708 | 06/06/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/06/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de Maio, Através daSecretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/06/2018 | 1193.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000711 | 07/06/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000712 | 07/06/2018 | 468.32 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/06/2018 | 80.00 | 00006471428480 | Monike Matias de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias (1/2) diarias para custear despesas quando em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB nos dias 07 e 08 de Junho de 2018, para participação do 5º Congresso paraibano de Odontologia (CRO-PB), através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2018 | 740.00 | 20761240000116 | Erico Ricardo de Jesus | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos odontologicos nos UBSFs I,II,III,IV e V, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2018 | 510.00 | 00060326468404 | Severino Deodato Trajano | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2018 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/06/2018 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de informática para reposição em máquinas pertençes a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/06/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames radiológicos prestados na paciente: LIGIA AUGUSTA DE ALUSTAU, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/06/2018 | 360.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção e consercação prestados no veículo ônibus de placa: DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/06/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000722 | 08/06/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2018 | 200.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Ford Fiesta de placa OEU-3744, lotado junto a secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000728 | 08/06/2018 | 61.32 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados ao centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000729 | 08/06/2018 | 1167.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000730 | 08/06/2018 | 676.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A e recarga de toner Samsung, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000731 | 11/06/2018 | 3599.81 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sede da secretaria e PSFs, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/06/2018 | 502.15 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo Ambulância de placas OSA4954-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000733 | 11/06/2018 | 59.90 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000734 | 11/06/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/06/2018 | 170.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação no onibus de placa: DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/06/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de Maio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/06/2018 | 367.00 | 11426166000190 | Diagfarma Com. e Serv. de Prod. Hosp. e Lab. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000738 | 13/06/2018 | 42000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Imp. emp. para pag. pelos serv. de assesoria tecnica na elaboração de relatórios estatisticos e de produção, através da alimentação dos dados nos sistemas de informação - CNES, SIHD, SAI, FPO, SIM, SINASC, SINAN, BPZ, E-SUS, SISCOLO, SISPRENATAL, SPNI, SISLOGLAB, SGP-Mais Médio e Provab, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e AMBIENTAL, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, durante o período de 03/05/2018 a 03/05/2019 conforme comprovantem em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/06/2018 | 88.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/06/2018 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:16,19 25 de abril de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/06/2018 | 60.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:17,19 e 20 de abril 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/06/2018 | 120.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,09,19,20,25 e 28 de abril 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/06/2018 | 280.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,23,24 e 26 de Abril 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/06/2018 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,06,10,11,12,13,14,20,24 e 27 de abril de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/06/2018 | 140.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,06,12,18,20 e 26 de abril 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/06/2018 | 260.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06,09,10,13,16,17,18,20,23,26,27 e 30 de abril de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/06/2018 | 20.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:20 de abril de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/06/2018 | 120.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:10,13,19,25,27 e 30 de abril de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/06/2018 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,09,10,13,20 e 24 de abril 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/06/2018 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:17,19 e 24 de abril 2018, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/06/2018 | 7910.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/06/2018 | 10375.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/06/2018 | 6781.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/06/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/06/2018 | 2585.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/06/2018 | 3203.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-POLICLINICA lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/06/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/06/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/06/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/06/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/06/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/06/2018 | 14304.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/06/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao salario maternidade, competência 05/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/06/2018 | 20059.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/06/2018 | 11067.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/06/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/06/2018 | 1410.47 | 11426166000190 | Diagfarma Com. e Serv. de Prod. Hosp. e Lab. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000771 | 14/06/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/06/2018 | 4707.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado ao SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000773 | 15/06/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de maio de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/06/2018 | 250.00 | 12929451000197 | Analisis-Laboratorio Clinico e Infantil S/S Ltda | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames leboratorias no paciente: IVAMBERTO JOSE DA SILVA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA no paciente: ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2018 | 120.00 | 08846560000173 | J Ferreira Comercio de Peças e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0000777 | 18/06/2018 | 134.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000778 | 18/06/2018 | 5399.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000779 | 18/06/2018 | 9271.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000780 | 18/06/2018 | 12291.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000781 | 18/06/2018 | 4271.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/06/2018 | 1419.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar destinado ao consumo da Atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000783 | 18/06/2018 | 5693.74 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000784 | 18/06/2018 | 271.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000785 | 18/06/2018 | 588.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000786 | 18/06/2018 | 11320.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000787 | 18/06/2018 | 5125.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/06/2018 | 1314.00 | 35570969002550 | Lojão de Eletrodomestico Rio do Peixe LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a policlinica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/06/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/06/2018 | 4000.00 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importância empenhada para o pagamento relativo a taxa de Seguro do veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/06/2018 | 600.00 | 18499792000156 | ODAIR JOSE COSTA | Importância empenhada para referente ao pagamento pelos serviços prestados na troca do Sistema de Embreagem e Serviços na na revisão dos freios no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/06/2018 | 780.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo Gol de Placa:MOJ-7341,locado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/06/2018 | 500.00 | 00033461139491 | Silvana Magna da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e marcação de consultas de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/06/2018 | 100.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 20 de junho de 2018, para tratar assusntos referente a secretaria municipal de saúde junto a secretaria do estado da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000795 | 19/06/2018 | 2858.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000796 | 19/06/2018 | 3632.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000797 | 19/06/2018 | 5773.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000798 | 19/06/2018 | 45.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/06/2018 | 44.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro, 186 para o o pessoal do ERIP, através da Secretaria deSaúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000800 | 19/06/2018 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000801 | 19/06/2018 | 4115.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000802 | 19/06/2018 | 1497.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/06/2018 | 41.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Nunes Guedes, 342 para o funcionamento da Vigilância Ambiental, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000804 | 20/06/2018 | 5232.46 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000805 | 20/06/2018 | 1223.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000806 | 20/06/2018 | 1299.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000807 | 20/06/2018 | 1697.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/06/2018 | 3017.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de energia elétrica dos Prédios onde fucionam as Unidades Básicas de Saúde da Família, referente ao mês de maio de 2018, através da Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000809 | 20/06/2018 | 77.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados ao centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000810 | 20/06/2018 | 61.97 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material que será utilizado na decoração da sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Cirurgia Cardíaca no Paciente: MARIA JOSÉ FLORENCIO DE CARVALHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000812 | 21/06/2018 | 310.09 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000813 | 21/06/2018 | 81.68 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000814 | 21/06/2018 | 211.63 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000815 | 21/06/2018 | 324.36 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000816 | 21/06/2018 | 373.96 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização na Policlinica, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/06/2018 | 341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio localizado na Rua Tomaz Emiliano, 294, onde funciona a UBSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/06/2018 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de Junho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/06/2018 | 150.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo VOLKSWAGEM GOL de placa: OBI-1875, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000820 | 25/06/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000821 | 26/06/2018 | 9983.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000822 | 26/06/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/06/2018 | 150.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de alimento e balanceamento e no veículo Ford Fiesta de placa OEU-3744, lotado junto a secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/06/2018 | 4567.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/06/2018 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de DACRIOCISTOMOGRAFIA prestados na paciente: MARIA AUGUSTA ROSA DDE LIRA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0000826 | 26/06/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/05 a 25/06 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000827 | 26/06/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/05 a 25/06 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000828 | 26/06/2018 | 4304.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000829 | 26/06/2018 | 1036.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2018 | 830.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no centro de especialização odontologico-CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/06/2018 | 380.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados as UBSFs do municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2018 | 342.75 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo fiesta de placas OEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo (motocicleta) de placas OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo (motocicleta) de placas NPZ-0536-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo ambulancia de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo de placas MMV-8855-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/06/2018 | 231.08 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2018 do veiculo ambulancia de placas NQG-1552-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000838 | 28/06/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000839 | 28/06/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2018 | 70.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | Importância empenhada referente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento no veiculo de placa MOJ-7341, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2018 | 1320.00 | 24642702000137 | Antonio Pereira Filho-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de equipamentos de ar-condicionados, na UBSF-unidade basica de saúde da familia vereador Edmilson Ribeiro do Amaral, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2018 | 1360.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2018 | 1390.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Natal-RN, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2018 | 850.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000845 | 29/06/2018 | 11946.31 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2018 | 67791.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2018 | 17451.11 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jose da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2018 | 60414.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/06/2018 | 31528.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda MAyara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/06/2018 | 31620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/06/2018 | 20947.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/06/2018 | 41834.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2018 | 29543.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/06/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/06/2018 | 11994.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/06/2018 | 24908.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/06/2018 | 8932.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/06/2018 | 26488.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/06/2018 | 4950.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/06/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/06/2018 | 6075.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/06/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2018 | 18562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/06/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/06/2018 | 4609.13 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ada Elsy Colebrook Salazar e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2017, Janeiro a Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/06/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de JUNHO de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000872 | 02/07/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000873 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/07/2018 | 450.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão da parte elétrica do veículo: MICRO-ONIBUS de Placa DAH-3635, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/07/2018 | 335.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao salario maternidade, competência 06/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/07/2018 | 20074.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/07/2018 | 11067.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/07/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000879 | 03/07/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000880 | 03/07/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/07/2018 | 75.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/07/2018 | 38.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0000885 | 03/07/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000886 | 04/07/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0000887 | 04/07/2018 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000888 | 04/07/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/07/2018 | 416.00 | 00013291270487 | Jose Averaldo Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos de medição de pressão de modelo analogico, pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/07/2018 | 180.00 | 23883780000160 | Emanoel Antônio Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves para os prédios da secretaria de saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000891 | 04/07/2018 | 1890.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000892 | 04/07/2018 | 2565.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000893 | 04/07/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000894 | 04/07/2018 | 1696.30 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/07/2018 | 166.29 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/07/2018 | 78.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona a UBSF VII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/07/2018 | 420.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERÂNÇA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de junho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000898 | 05/07/2018 | 1435.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/07/2018 | 675.00 | 10269807000188 | Jarauto - JBR 304 SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição (plato, disco e mancal de embreage) no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000900 | 05/07/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de Junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000901 | 05/07/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Angioplastia Coronariana no Paciente: FRANCISCO SEGUNDO DA SILVA FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/07/2018 | 190.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no centro de especialização odontologico-CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2018 | 40.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias 08 e 23 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2018 | 80.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias 02,10,15 e 30 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2018 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 03 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localizados na referida cidade, nos dias:14,15 e 30 de maio 2018, através da Sec. Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2018 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,10,21,22,25 e 29 de Maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2018 | 120.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09,18,22,23,24 e 29 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,08,09,11,15,16,17,28 e 30 de maio de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2018 | 320.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 16 (dezesseis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,24,28,29 e 30 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,08,10,12,17,18,20,23,24 e 30 de maio de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2018 | 180.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:08,09,10,11,15,16,17,18 e 21 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2018 | 240.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,07,14,15,16,17,18,21,22,23,24 e 26 de maio 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2018 | 80.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:05,09,22 e 29 de maio de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/07/2018 | 110.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/07/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/07/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/07/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/07/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000924 | 11/07/2018 | 5148.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000925 | 11/07/2018 | 2493.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2018 | 830.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no centro de especialização odontologico-CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/07/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de junho, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000928 | 12/07/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de junho, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000930 | 13/07/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de junho de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000931 | 13/07/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: JOSE PEREIRA FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/07/2018 | 500.00 | 00033461139491 | Silvana Magna da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e marcação de consultas de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/07/2018 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/07/2018 | 78.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de complementação de MARCAPASSO da paciente SEBASTIANA GOMES DA SILVA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/07/2018 | 250.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo MOJ-7341, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/07/2018 | 706.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/07/2018 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/07/2018 | 514.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/07/2018 | 498.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/07/2018 | 527.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/07/2018 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/07/2018 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/07/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/07/2018 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/07/2018 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/07/2018 | 411.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/07/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/07/2018 | 4083.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/07/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/07/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/07/2018 | 6991.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/07/2018 | 7675.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/07/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/07/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/07/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/07/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/07/2018 | 6956.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/07/2018 | 13291.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/07/2018 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000962 | 18/07/2018 | 8123.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000963 | 18/07/2018 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000964 | 18/07/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/07/2018 | 850.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/07/2018 | 510.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/07/2018 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:12,13 e 14 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/07/2018 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de (7) sete diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:13,18,20,21,22,26 e 28 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/07/2018 | 140.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,04,07,08,11,13 e 18 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/07/2018 | 180.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,08,10,11,20,21,27,29 e 30 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/07/2018 | 240.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21 e 25 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06,07,18,20,21,23,24,25 e 29 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000973 | 18/07/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de junho de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/07/2018 | 180.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,07,13,14,18,19,26,28 e 29 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/07/2018 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06,07,15,27 e 28 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,07,11,12,14,15,20,21,25 e 26 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/07/2018 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (dois) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, no dia: 18 e 29 de junho 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/07/2018 | 20.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias 05 de junho 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/07/2018 | 60.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,15 e 23 de junho 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/07/2018 | 20.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:18 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/07/2018 | 40.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01 e 16 de junho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/07/2018 | 5800.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinados a uilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas pelo Programa Saúde Bucal, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/07/2018 | 495.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da UBSF, localizada na rua Dep. Antonio Davila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/07/2018 | 560.00 | 10833520000139 | Sibralab Nord Com de Art Lab Med e Hosp Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (sacos p/ amostra de 540ml), destinados a utilização na vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/07/2018 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de materiais com destino a secretaria Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/07/2018 | 280.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos pertencente a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000987 | 20/07/2018 | 242.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000988 | 20/07/2018 | 198.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000989 | 23/07/2018 | 374.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO e as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000990 | 23/07/2018 | 282.34 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000991 | 23/07/2018 | 364.86 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sede da secretaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000992 | 23/07/2018 | 81.68 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/07/2018 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: LOURIVAL ONORIO PEREIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/07/2018 | 228.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000996 | 24/07/2018 | 65.17 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/07/2018 | 638.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a paciente: Arthur Gabriel Viana da Silva, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000998 | 24/07/2018 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000999 | 24/07/2018 | 50.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001000 | 24/07/2018 | 2442.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001001 | 24/07/2018 | 3562.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001002 | 24/07/2018 | 3670.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001003 | 24/07/2018 | 1061.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001004 | 24/07/2018 | 2274.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001005 | 24/07/2018 | 1680.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001006 | 25/07/2018 | 1721.52 | 27025247000119 | K.C. MATIAS -ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, para ser utilizado no melhoramento e conservação do predio da secretaria de Saúde,1 atraves da secretaria de saúde, do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001007 | 25/07/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001008 | 25/07/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 a 25/07 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001009 | 26/07/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de julho de 2018, através da ecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/07/2018 | 1089.83 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Importancia empenhada para subistituição da Nota de Empenho: 00468 de 19 de Abril de 2018, para correção do credor, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de material , destinado a UBSF VIII, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisi??o de moveis e equipamentos para a Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/07/2018 | 450.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização pela vigilância em Saúde. através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/07/2018 | 300.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/07/2018 | 610.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/07/2018 | 1950.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, destiando a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2018 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação e concerto dos corrimões da sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de complementação de Angioplastia Coronariana do paciente FRANCISCO BERNADO DO NASCIMENTO, residente neste Municipio, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: JOSE GREGORIO FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2018 | 2200.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados as UBSF VI e UBSF VII, deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2018 | 112.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados as UBSFs do municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/07/2018 | 67659.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/07/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/07/2018 | 24908.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/07/2018 | 27442.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/07/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/07/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/07/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de JULHO de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/07/2018 | 42679.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/07/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2018 | 60414.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/07/2018 | 30729.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/07/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/07/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/07/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/07/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/07/2018 | 19100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/07/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: JOSE PEREIRA FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/07/2018 | 420.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERÂNÇA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de julho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001039 | 30/07/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001040 | 30/07/2018 | 104.10 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001041 | 30/07/2018 | 627.35 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001042 | 30/07/2018 | 765.39 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001043 | 30/07/2018 | 2181.69 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2018 | 1080.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de informática para reposição em máquinas pertençes a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2018 | 200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção e conservação de impressoras, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2018 | 980.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de Julho de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001047 | 31/07/2018 | 13266.13 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2018 | 252.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente ao salario maternidade, competência 07/2018 do pessoal (agentes comunitarios de saúdes-SES)lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2018 | 20074.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2018 | 11067.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2018 | 122.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001056 | 01/08/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2018 | 318.50 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológico para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2018 | 856.50 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológico para ser utilizado nas Centro de especialidade odontologico-CEO, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Angioplastia no Paciente: LOURIVAL ONORIO PEREIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001060 | 01/08/2018 | 200.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001061 | 01/08/2018 | 13850.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001062 | 01/08/2018 | 9564.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001063 | 01/08/2018 | 3010.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001064 | 01/08/2018 | 12337.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001065 | 01/08/2018 | 14554.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001066 | 01/08/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2018 | 1360.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2018 | 510.00 | 00003339949492 | Anotnio Tarcisio Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2018 | 510.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2018 | 850.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2018 | 44.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2018 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2018 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, onde funciona a UBSF VII neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2018 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2018 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001077 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/08/2018 | 240.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/08/2018 | 750.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001080 | 02/08/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB no dia 08 de agosto de 2018, para participar de um curso oferecido pela AGESIVA com o tema: Vigilancia sanitaria dos alimentos, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB no dia 08 de agosto de 2018, para participar de um curso oferecido pela AGESIVA com o tema: Vigilancia sanitaria dos alimentos, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/08/2018 | 40.00 | 00014143580756 | Roberta Vieira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB no dia 08 de agosto de 2018, para participar de um curso oferecido pela AGESIVA com o tema: Vigilancia sanitaria dos alimentos, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/08/2018 | 40.00 | 00002779215461 | Josefa Adriana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao pessoa-PB no dia 08 de agosto de 2018, para participar de um curso oferecido pela AGESIVA com o tema: Vigilancia sanitaria dos alimentos, através da Secrataria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001085 | 03/08/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/08/2018 | 1650.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material (camisas) para ser utilizado pelos agentes de saúde na campanha de vacinação 2018, através da Secretarai de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/08/2018 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/08/2018 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/08/2018 | 238.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/08/2018 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município,referente ao mes de Julho de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/08/2018 | 4111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/08/2018 | 475.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001094 | 06/08/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/08/2018 | 2100.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de equipamentos para sua utilização na Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF VIII, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001096 | 06/08/2018 | 1176.22 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001097 | 06/08/2018 | 1567.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados aO CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001098 | 06/08/2018 | 534.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/08/2018 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de URETROCISTOGRAFIA prestados na paciente: EMANUELY VITÓRIA S. FELIX, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001100 | 07/08/2018 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/08/2018 | 130.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de angiologia prestados na paciente: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/08/2018 | 130.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de angiologia prestados na paciente: ROSINETE SILVA COSTA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001103 | 07/08/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/08/2018 | 215.32 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no predios das Unidades Basicas de Saude - UBSF's deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/08/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames radiológicos prestados na paciente: EDUARDO NOBRE NARCISO, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/08/2018 | 510.00 | 00004546588771 | José Vicente dos Santos Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001107 | 07/08/2018 | 1347.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001108 | 07/08/2018 | 1466.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/08/2018 | 800.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos no centro de especialização odontologica-CEO, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/08/2018 | 2410.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/08/2018 | 733.79 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/08/2018 | 450.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo programa NASF - Nucleo de Apoio a Aaúde da Familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/08/2018 | 1099.00 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de equipamentos e material permantente para sua utilização na Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF VI, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/08/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de julho, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001115 | 08/08/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de JuLho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001116 | 08/08/2018 | 1712.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001117 | 08/08/2018 | 1000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001118 | 08/08/2018 | 1475.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/08/2018 | 185.15 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, que sera realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/08/2018 | 595.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/08/2018 | 849.04 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/08/2018 | 452.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/08/2018 | 4996.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/08/2018 | 500.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento nos serviços mecânicos prestados no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/08/2018 | 1605.00 | 13160884000193 | Central Medica - Maria Sonia Guedes Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados as UBSF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/08/2018 | 2597.00 | 13160884000193 | Central Medica - Maria Sonia Guedes Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados as UBSF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001127 | 09/08/2018 | 3572.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/08/2018 | 647.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/08/2018 | 180.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBSF II, localizada no distrito municipal de Rua Nova, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/08/2018 | 844.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a UBSF III, do municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001131 | 09/08/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/08/2018 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/08/2018 | 552.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/08/2018 | 394.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/08/2018 | 603.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001138 | 09/08/2018 | 327.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toners, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/08/2018 | 359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/08/2018 | 393.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/08/2018 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/08/2018 | 111.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/08/2018 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/08/2018 | 234.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/08/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/08/2018 | 298.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001147 | 09/08/2018 | 11582.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001148 | 09/08/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de julho de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/08/2018 | 201.35 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001150 | 10/08/2018 | 31.20 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de materia, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, que sera realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, destemunicipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2018 | 350.00 | 24049656000167 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem no Veículo Ambulância SAMU, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001152 | 10/08/2018 | 105.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001153 | 10/08/2018 | 100.30 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001154 | 10/08/2018 | 99.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00009395491159 | Maria Tereza Eiras Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2018 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 07 de agosto de 2018, para participar de 5º assembleia geral ordinaria do conselho de secretarias municipais de saúde da paraiba-COSEMIS/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/08/2018 | 588.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/08/2018 | 410.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinados a utilização na Academia de Saúde de Rua Nova, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/08/2018 | 113.97 | 24901776000140 | F. S. P. FARMACEUTICOS LTDA ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo(protetor solar), para ser utilizado na proteção contra os raios solares dos agentes da vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0001165 | 13/08/2018 | 13500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado A UBSF IV, atraves da secretaria saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001166 | 13/08/2018 | 97.96 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, que sera realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/08/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de julho, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/08/2018 | 250.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo de placa MOJ-7341, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001169 | 14/08/2018 | 2565.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/08/2018 | 271.20 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, que sera realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/08/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL-C. de Diag. do Aparelho Locomotor S/C Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de ELETRONEUROMIOGRAFIA no Paciente: JOÂO PAULO DA SILVA SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001172 | 15/08/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de julho de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001173 | 15/08/2018 | 2835.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/08/2018 | 56.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios(bolos), destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, que sera realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/08/2018 | 32.00 | 30141203000169 | TEREZINHA BATISTA DAS NEVES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(bolos) para serem servidos aos usuarios do centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001176 | 15/08/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001177 | 15/08/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001178 | 15/08/2018 | 425.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado na sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/08/2018 | 482.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a utilização nas UBSFs, deste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/08/2018 | 510.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/08/2018 | 340.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/08/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/08/2018 | 1530.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/08/2018 | 40.00 | 00012182546456 | Edinaldo Henrique da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04 e 06 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/08/2018 | 200.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:02,10,11,14,15,16,18,19,26 e 27 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/08/2018 | 220.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,05,11,12,16,18,20,23,26 e 30 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/08/2018 | 40.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:13 e 25 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/08/2018 | 180.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,09,10,12,17,19,26 e 31 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/08/2018 | 300.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pesso - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,03,04,05,09,10,11,12,16,24,25,26,27,30 e 31 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,05,09,11,12,16,23,24,27 e 31 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/08/2018 | 350.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/08/2018 | 120.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,11,18,25,27 e 30 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,06,07,08,09,10,12,14,19,20,23,24,25 e 26 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/08/2018 | 120.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, no dia:02,04,13,19,30 e 31 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/08/2018 | 120.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 05,06,07,13,17 e 23 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/08/2018 | 40.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2(duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:13 e 20 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/08/2018 | 140.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,18,19,23,25 e 27 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/08/2018 | 60.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06 e 07 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/08/2018 | 40.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03 e 14 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/08/2018 | 60.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06 e 07 de julho de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001201 | 16/08/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001202 | 16/08/2018 | 10915.80 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001203 | 16/08/2018 | 300.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (quentinhas) para a equipe que participou na 1º campanhada de vacinação contra gripe, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001204 | 16/08/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/08/2018 | 285.00 | 00013291270487 | Jose Averaldo Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/08/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/08/2018 | 3884.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/08/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/08/2018 | 6037.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/08/2018 | 5875.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/08/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/08/2018 | 13291.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/08/2018 | 6760.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/08/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/08/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/08/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/08/2018 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/08/2018 | 900.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001219 | 20/08/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/08/2018 | 300.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante da campanha de vacinação de Criança de 0 A 5 anos, nos dias 17 e 18 de Agosto de 2018 , através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001221 | 20/08/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001222 | 21/08/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de agosto de 2018, através da ecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001223 | 21/08/2018 | 234.40 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a Base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001224 | 21/08/2018 | 77.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/08/2018 | 300.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na locação de tendas destinadas a utilização durante evento de conscientização de acidente no trânsito, realizada pelas equipes do SAMU, nos dias 09 e 19 de Junho de 2018, como base na sede deste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001226 | 21/08/2018 | 10208.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001227 | 21/08/2018 | 102.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001228 | 21/08/2018 | 58.66 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(paes) para compor o lanche a ser servidos aos paciente desde municipio para atendimento medico especializado, atraves da caravana do coração, quando a mesma encontrava-se atendendo no municipio de guarabira-PB, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001229 | 21/08/2018 | 72.12 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(paes) para compor o lanche a ser servidos aos paciente desde municipio para atendimento medico especializado no municipio de Joao pessoa-PB, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001230 | 21/08/2018 | 563.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001231 | 21/08/2018 | 329.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: MARIVALDO SOARES, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001233 | 22/08/2018 | 56.78 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001234 | 22/08/2018 | 163.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001235 | 22/08/2018 | 32.95 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001236 | 22/08/2018 | 56.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001237 | 22/08/2018 | 45.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Angioplastia Coronariana no Paciente: FRANCISCO SEGUNDO DA SILVA FILHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001239 | 23/08/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001240 | 23/08/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 a 25/08 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001241 | 23/08/2018 | 324.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, realizado no dia 18 de agosto de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001242 | 23/08/2018 | 694.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001243 | 24/08/2018 | 1774.18 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001244 | 24/08/2018 | 489.49 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001245 | 24/08/2018 | 302.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na Policlinica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001246 | 24/08/2018 | 186.02 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado a utilização com trabalho com o pessoal assistido pelo CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001247 | 24/08/2018 | 1008.38 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001248 | 27/08/2018 | 937.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001249 | 27/08/2018 | 2434.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001250 | 27/08/2018 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001251 | 27/08/2018 | 49.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001252 | 27/08/2018 | 4419.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001253 | 27/08/2018 | 3972.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001254 | 27/08/2018 | 3193.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001255 | 28/08/2018 | 1851.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001256 | 28/08/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de Agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/08/2018 | 140.00 | 18950223000185 | SIMPLESMED- FJ COMERCIO E SERVIÇO DE APARELHOS HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos do centro de realibitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001258 | 28/08/2018 | 4500.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001259 | 29/08/2018 | 612.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio onde funciona o PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2018 | 122.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Feliciano Pedrosa, N° 1813, onde funciona a UBSF IV neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/08/2018 | 83.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/08/2018 | 403.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III (UC - 5/1238507-6) através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/08/2018 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, (UC - 5/445480-7) para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/08/2018 | 5486.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde (UC - 5/445885-7), do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/08/2018 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, 187 (UC - 5/1242103-8), destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/08/2018 | 500.00 | 00033461139491 | Silvana Magna da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e marcação de consultas de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/08/2018 | 460.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agoso de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, onde funciona a UBSF VII neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agostode 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/08/2018 | 83.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/08/2018 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2018 | 2675.67 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxas relativo a baixa do veículo ambulância RENAULT MASTER Modelo 2010 de Placa NQF-9295/PB lotado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2018 | 14.65 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxas relativo a baixa do veículo ambulância RENAULT MASTER Modelo 2010 de Placa NQF-9295/PB lotado ao SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001277 | 30/08/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001278 | 30/08/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2018 | 66898.58 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2018 | 27008.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2018 | 28542.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/08/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2018 | 60414.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2018 | 31620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2018 | 5610.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/08/2018 | 44718.41 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/08/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V localizado na Rua Vicente Cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/08/2018 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 28 de agosto de 2018, para participar da OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001299 | 31/08/2018 | 15197.88 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/08/2018 | 4832.31 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES 80546471404 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na conservação e pintura do prédio da unidade básica de Saúde ( UBSF do Sítio Limeira), deste municipio, conforme comprovante .anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/08/2018 | 4087.42 | 26932006000190 | Jose Sandro Lopes dos Santos - 0404443814-88 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na conservação e pintura latex PVA em ambientes internos e esmalte nas te portas do prédio da unidade básica de Saúde ( UBSF do Capela da Luz), deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001302 | 03/09/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001303 | 03/09/2018 | 3105.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de agosto de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001304 | 03/09/2018 | 3240.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Agosto de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001305 | 03/09/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/09/2018 | 2310.00 | 02003922000188 | E PENEUS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo Gol de Placa: OBI-1875, MOJ-7341, OEU-3744, através da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001307 | 03/09/2018 | 72.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de suprimentos de informática destinados ao consumo da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001308 | 03/09/2018 | 377.30 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001309 | 03/09/2018 | 2794.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados aO CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001310 | 03/09/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001311 | 03/09/2018 | 430.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001312 | 03/09/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001313 | 03/09/2018 | 191.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001314 | 03/09/2018 | 310.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na Policlinica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001315 | 03/09/2018 | 137.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização em atividades desenvolvidas pelo centro de reabilitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco na Paciente: MARIA ODILIA PEREIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001317 | 03/09/2018 | 980.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001318 | 03/09/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001319 | 04/09/2018 | 64.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001320 | 04/09/2018 | 287.28 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001321 | 04/09/2018 | 81.68 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001322 | 04/09/2018 | 380.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001323 | 05/09/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001324 | 05/09/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001325 | 06/09/2018 | 2980.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/09/2018 | 1185.00 | 17921798000107 | Mult Peças Comércio e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados, no veículo ônibus de Placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001327 | 10/09/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001328 | 10/09/2018 | 142.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001329 | 10/09/2018 | 3572.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/09/2018 | 115.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001331 | 10/09/2018 | 66.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de agosto, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2018 | 2750.00 | 00009395491159 | Maria Tereza Eiras Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/09/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de agosto, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/09/2018 | 20089.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/09/2018 | 11485.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/09/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001343 | 11/09/2018 | 180.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toners, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001344 | 11/09/2018 | 11373.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001345 | 11/09/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/09/2018 | 176.82 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001347 | 12/09/2018 | 237.79 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001348 | 12/09/2018 | 1477.36 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização das UBSFs-unidades basicas de saude da familia, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001349 | 12/09/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001350 | 12/09/2018 | 559.69 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/09/2018 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/09/2018 | 290.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção mecanica no veículo ônibus de placa DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/09/2018 | 50.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo MOJ-7341, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/09/2018 | 90.00 | 00005501932431 | Lucineide Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de ressarcimento de despesas com a aquisição de materiais para ser utilizados na realização de eletrocardiogramas, atraves da secretaria de saude do fundo municipal de saude, deste municipio, conforme NFe de numero 1565 e cupom fiscal de numero 4685, comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001355 | 13/09/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de setembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de cateterismo cardiaco no Paciente: ANTONIO RAMOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/09/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de agosto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001358 | 14/09/2018 | 53.34 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao CESB - Centro de Especialidades de Saúde em Belém, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/09/2018 | 4607.70 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de apolice de seguro do veiculo ambulancia de placa: NQG-1552, atraves da secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/09/2018 | 1747.93 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de apolice de seguro do veiculo fiesta de placa:OEU-3744, atraves da secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/09/2018 | 645.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/09/2018 | 880.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/09/2018 | 502.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/09/2018 | 495.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/09/2018 | 621.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/09/2018 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/09/2018 | 136.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/09/2018 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001374 | 17/09/2018 | 182.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001375 | 17/09/2018 | 1070.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/09/2018 | 29.98 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001377 | 17/09/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de agosto de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/09/2018 | 1870.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/09/2018 | 340.00 | 00060326468404 | Severino Deodato Trajano | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/09/2018 | 7800.00 | 00052963004753 | Donald Kaohsiang | Importância empenhada para o pelos pagamento pela contratação de serviços medicos especializados de endocrinologia, durante o período de 14 de Setembro de 2018 a 14 de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/09/2018 | 600.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Natal-RN, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/09/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/09/2018 | 680.00 | 00004546588771 | José Vicente dos Santos Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/09/2018 | 510.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/09/2018 | 90.00 | 16604124000116 | A & M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ODONTOLÓGICA STORE | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para reposição em equipamentos odontológicos pertencentes ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0001386 | 18/09/2018 | 90000.00 | 05375249000103 | Dental Alta Mogiana-Com. de P. Odontologicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a implantação do centro da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/09/2018 | 40.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia(1/2) diaria para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de Campina grande-PB e João Pessoa-PB no dia 19 de setembro de 2018, para fazer uma cotação de preços de medicamentos, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/09/2018 | 200.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/09/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/09/2018 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, 187 (UC - 5/1242103-8), destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/09/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/09/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2018 | 2725.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/09/2018 | 6279.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2018 | 5941.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/09/2018 | 6641.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/09/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/09/2018 | 6956.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/09/2018 | 13291.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001403 | 20/09/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001404 | 20/09/2018 | 188.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001405 | 20/09/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/09/2018 | 2550.00 | 13975702000132 | MONICA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo (protetor solar), para ser utilizado na proteção contra os raios solares dos agentes Comunitário de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/09/2018 | 38.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/09/2018 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia Elétrica do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude desteMunicipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/09/2018 | 5440.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde (UC - 5/445885-7), do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001410 | 24/09/2018 | 3176.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001411 | 24/09/2018 | 4214.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001412 | 24/09/2018 | 5028.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001413 | 24/09/2018 | 95.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001414 | 24/09/2018 | 137.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001415 | 24/09/2018 | 2363.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001416 | 24/09/2018 | 220.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001417 | 24/09/2018 | 1851.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001418 | 25/09/2018 | 186.63 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização no CESB - Centro de Especialidades em Saúde de Belém, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/09/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de Angioplastia Coronariana no Paciente: MARIVALDO SOARES, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001420 | 26/09/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de setembro de 2018, através da ecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001421 | 26/09/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001422 | 26/09/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 a 25/09 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001423 | 26/09/2018 | 67.50 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001424 | 26/09/2018 | 82.90 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a Base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/09/2018 | 68822.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/09/2018 | 919.59 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/09/2018 | 27008.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/09/2018 | 27588.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/09/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/09/2018 | 44369.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/09/2018 | 1014.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/09/2018 | 5272.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/09/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/09/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/09/2018 | 60414.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/09/2018 | 31620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/09/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/09/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/09/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/09/2018 | 18800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/09/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para as Unidades de Sa?de do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001442 | 27/09/2018 | 342000.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/09/2018 | 128.25 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001444 | 27/09/2018 | 2460.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a reposição no veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001445 | 28/09/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de Setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Amplia??o e reforma de Unidades B?sicas de Sa?de - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001446 | 28/09/2018 | 82017.40 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 12ª (decima Segunda) e final boletim de medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/09/2018 | 340.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25 e 26 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001448 | 28/09/2018 | 6803.38 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001449 | 28/09/2018 | 4688.00 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001450 | 28/09/2018 | 1434.00 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001451 | 01/10/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001452 | 01/10/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/10/2018 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames radiológicos prestados na paciente: FELIPE DA SILVA COSTA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/10/2018 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames radiológicos prestados na paciente: LUZINETE MINERVINO PEREIRA, residente neste Municipio, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/10/2018 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames radiológicos prestados na paciente: MARIA APARECIDA DE TOMAZ, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de setembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001457 | 01/10/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001462 | 01/10/2018 | 19434.61 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/10/2018 | 300.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 5 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de agosto, para participar do curso de "codificação em causa do Óbitos", através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001464 | 02/10/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001465 | 02/10/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001466 | 02/10/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/10/2018 | 20149.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/10/2018 | 11402.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/10/2018 | 1597.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001470 | 02/10/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001471 | 03/10/2018 | 980.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001472 | 03/10/2018 | 1032.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001473 | 03/10/2018 | 481.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados as UBFS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001474 | 03/10/2018 | 2430.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de setembro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001475 | 03/10/2018 | 2430.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/10/2018 | 200.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames Endoscopia prestados na paciente: MARIA DAS DORES DOS SANTOS, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/10/2018 | 6.75 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importância empenhada para complementação de nota de empenho n° 01443 de 27 de Setembro de 2018, informado a menor, referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças de aparelhos pertencentes as UFBs, através da Secretaria e Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001478 | 03/10/2018 | 46.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001479 | 03/10/2018 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001480 | 03/10/2018 | 2167.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001481 | 03/10/2018 | 1923.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001482 | 03/10/2018 | 3379.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001483 | 03/10/2018 | 3684.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001484 | 03/10/2018 | 3738.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001485 | 03/10/2018 | 3156.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001486 | 03/10/2018 | 2781.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFZ-1678 a disposição da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/10/2018 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos durante a comemoração do dia dos agentes comunitarios de Saúde, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/10/2018 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção e conservação de impressoras, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/10/2018 | 850.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001490 | 09/10/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de Setembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001491 | 09/10/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/10/2018 | 157.81 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/10/2018 | 470.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/10/2018 | 80.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF VII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/10/2018 | 117.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/10/2018 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de agua do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/10/2018 | 80.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/10/2018 | 377.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III (UC - 5/1238507-6) através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/10/2018 | 200.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:01,02,11,14,18,20,23,26,28 e 30 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,03,07,08,10,13,14,16,20,21,22,24,27,28 e 31 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/10/2018 | 160.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,09,11,14,16,17 e 30 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/10/2018 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02,03,07,09,16,17,21,22,23,24 e 30 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/10/2018 | 60.00 | 00006746331482 | Jonas Marinho Francklin Soares | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pesso - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,07 e 08 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/10/2018 | 180.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,06,07,15,18,21,24,29 e 31 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/10/2018 | 220.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 e 29 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/10/2018 | 140.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:14,15,20,22,24,27 e 30 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/10/2018 | 60.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:14,23 e 29 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/10/2018 | 260.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,06,07,08,13,15,20,22,23,28,29 e 31 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/10/2018 | 40.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2(duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:16 e 31 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/10/2018 | 20.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias 01 de agosto 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/10/2018 | 80.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:21,23,25 e 28 de agosto de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001514 | 10/10/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/10/2018 | 2750.00 | 00009395491159 | Maria Tereza Eiras Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001521 | 10/10/2018 | 3196.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001522 | 10/10/2018 | 101.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001523 | 10/10/2018 | 49.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001524 | 10/10/2018 | 343.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001525 | 10/10/2018 | 518.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001526 | 10/10/2018 | 594.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001527 | 10/10/2018 | 503.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001528 | 10/10/2018 | 39.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/10/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de setembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001530 | 10/10/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001531 | 10/10/2018 | 1042.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toners, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001532 | 11/10/2018 | 120.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/10/2018 | 160.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédio da UBSF VI, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/10/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de setembro, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/10/2018 | 680.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/10/2018 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/10/2018 | 640.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/10/2018 | 995.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/10/2018 | 489.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/10/2018 | 531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/10/2018 | 563.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/10/2018 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/10/2018 | 148.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/10/2018 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/10/2018 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/10/2018 | 460.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/10/2018 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001549 | 16/10/2018 | 92.16 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001550 | 16/10/2018 | 159.62 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001551 | 16/10/2018 | 2931.62 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização das UBSFs-unidades basicas de saude da familia, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001552 | 16/10/2018 | 236.78 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a BASE do SAMU-Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001553 | 16/10/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001554 | 16/10/2018 | 898.59 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001555 | 16/10/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de setembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/10/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/10/2018 | 340.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/10/2018 | 200.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/10/2018 | 550.00 | 00067725996834 | Manoel Alves da Penha | Importância empenhada para o pagamento por uma viagem do Bairro das Industrias na Cidade de João Pessoa - PB para a Cidade de Belem - PB transportando kits de higiene bucal (adultos e infantil) para o Projeto de Extenção Educação e Promoção a Saúde Bucalem populações de alto risco social da paraíba, através da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001560 | 17/10/2018 | 1924.00 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001561 | 17/10/2018 | 270.00 | 02921821000196 | Lifesa-Lab. Ind. Farmacêutico do E. da Paraiba S/A | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/10/2018 | 200.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importancia empenhada referente a locação de tendas para serem utilizadas durante o evento em praça publica, para prevenção de combate ao suicidio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001563 | 18/10/2018 | 329.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas UBSFs, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/10/2018 | 432.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001565 | 18/10/2018 | 39.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização nas UBSFs, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/10/2018 | 225.03 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização nas UBSF III, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/10/2018 | 34.56 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fabricação de grade 0,40 X 0,40 medindo 0,16m² para o PSF I (para o quadro de Luz), através da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001568 | 18/10/2018 | 2143.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/10/2018 | 150.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de (03) placas do SAMU, através da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/10/2018 | 13291.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/10/2018 | 6956.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/10/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/10/2018 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/10/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/10/2018 | 6069.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/10/2018 | 5941.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/10/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/10/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/10/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/10/2018 | 3738.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/10/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001582 | 22/10/2018 | 652.20 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001583 | 22/10/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/10/2018 | 192.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos durante a campanha outubro Rosa, realizado nas Unidades Bpasicas de Saúde da Família - UBSFs, através da Secretaria de Saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009234038410 | Jose Augusto da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de reparo em suportes de Avental Plumbíferos, pertencentes a atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/10/2018 | 520.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III (UC - 5/1238507-6) através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/10/2018 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de agua do imóvel locado, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, para o funcionamento da Vigilância ambiental, atravás da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001588 | 24/10/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 a 25/10 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/10/2018 | 5659.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde (UC - 5/445885-7), do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001590 | 24/10/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 a 25/10 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001591 | 24/10/2018 | 51.50 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado a Base do SAMU, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/10/2018 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, 187 (UC - 5/1242103-8), destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001593 | 24/10/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001594 | 24/10/2018 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de setembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001595 | 25/10/2018 | 800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo Gol de Placa: OBI-1875, através da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/10/2018 | 450.00 | 00004766841450 | Júlio César Nunes dos Santos | Importancia empenhada referente aos serviços de enchimento e fornecimento de 05 (cinco) carradas d’agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veiculo caminhão tanque com capacidade de 12.000 litros, para distribuição nas Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF’s, localizadas na Zona Rural, deste Município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001597 | 26/10/2018 | 398.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001598 | 26/10/2018 | 1040.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo FORD FIESTA de Placa: OEU-3744, através da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/10/2018 | 470.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção mecanica no veículo ônibus de placa DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001600 | 26/10/2018 | 1449.17 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para utilização nas atenção básica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/10/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001602 | 29/10/2018 | 954.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001603 | 29/10/2018 | 535.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001604 | 29/10/2018 | 2573.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001605 | 29/10/2018 | 2326.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001606 | 29/10/2018 | 105.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001607 | 29/10/2018 | 110.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/10/2018 | 42.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001609 | 29/10/2018 | 2677.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001610 | 29/10/2018 | 2593.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001611 | 30/10/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2018 | 28688.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2018 | 25208.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2018 | 68373.05 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2018 | 887.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2018 | 74622.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2018 | 31620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/10/2018 | 44792.08 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/10/2018 | 1014.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/10/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/10/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/10/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/10/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/10/2018 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/10/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2018 | 6317.22 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001629 | 30/10/2018 | 1064.87 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001630 | 30/10/2018 | 469.23 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001631 | 30/10/2018 | 278.50 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados a atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001632 | 31/10/2018 | 16934.05 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/10/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 31/10/2018 | 7548.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 31/10/2018 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 31/10/2018 | 156.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação Antirábica, realizado no dia 22 de setembro de 2018, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001637 | 01/11/2018 | 980.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001638 | 01/11/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001639 | 05/11/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001640 | 05/11/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001641 | 05/11/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/11/2018 | 360.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia:06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29 e 30 de set. de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/11/2018 | 160.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de (8) oito diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:11,13,17,18,20,21,26 e 27 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/11/2018 | 60.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 13,20 e 27 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/11/2018 | 120.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:10,11,14,19,24 e 26 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001646 | 05/11/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/11/2018 | 120.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:10,14,18,19,20 e 27 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/11/2018 | 160.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:10,12,14,17,19,21,24 e 28 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001649 | 05/11/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/11/2018 | 100.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:11,19,21,25 e 27 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/11/2018 | 100.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:11,12,18,20 e 25 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/11/2018 | 180.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:12,13,14,17,18,20,24,26 e 28 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/11/2018 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:12,17,19,20,21 e 27 de setembro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/11/2018 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001655 | 06/11/2018 | 808.14 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças destinados a reposição no veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001656 | 06/11/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/11/2018 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/11/2018 | 174.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/11/2018 | 11402.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/11/2018 | 19975.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/11/2018 | 1680.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/11/2018 | 150.00 | 24049656000167 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do ônibus locado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/11/2018 | 150.00 | 24049656000167 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem no Veículo Ambulância SAMU, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001664 | 06/11/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de outubro de 2018, através da ecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/11/2018 | 340.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/11/2018 | 80.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/11/2018 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, onde funciona a UBSF VII neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/11/2018 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da UBSF II, localizado no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001672 | 07/11/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de outubro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/11/2018 | 538.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do CAPS, localizado na Rua Antonio Alfredo Silva, N° 39, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V localizado na Rua Vicente Cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/11/2018 | 850.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do motor, no limpador de parabrisa e articuladores no veúculo de Placa DAH-3635, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/11/2018 | 800.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e pintura na parte traseira do veículo de Placa DAH-3635, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001680 | 07/11/2018 | 6540.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001681 | 07/11/2018 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001682 | 07/11/2018 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de outubro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/11/2018 | 275.00 | 04452323000177 | Centro de Olhos Santa Luzia | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de oftalmologia prestados na paciente: RAYANE NASCIMENTO NARCISO, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/11/2018 | 1530.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/11/2018 | 717.50 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/11/2018 | 2000.00 | 29853832000132 | Conrad PB Serviços de Construção e Manutenção LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na proteção radiologica em uma sala, para realização de mamografia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/11/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de outubro, Atravésda Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001688 | 08/11/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001689 | 09/11/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2018, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001690 | 09/11/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de Outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/11/2018 | 550.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados no exame de Histeroscopia prestados na paciente: NADY OLIVEIRA DE LIMA BEZERRA, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/11/2018 | 2750.00 | 00009395491159 | Maria Tereza Eiras Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/11/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de outubro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001699 | 12/11/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001700 | 12/11/2018 | 278.79 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001701 | 12/11/2018 | 105.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios para serem servidos ao pessoal assistido durante a passagem do Carro da mamografia neste município, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/11/2018 | 64.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios para serem servidos ao pessoal assistido durante a passagem do Carro da mamografia neste município, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001703 | 12/11/2018 | 103.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001704 | 12/11/2018 | 1340.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001705 | 12/11/2018 | 1819.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001706 | 12/11/2018 | 1733.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001707 | 12/11/2018 | 2574.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001708 | 12/11/2018 | 1439.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/11/2018 | 150.00 | 00007067254760 | Adriana Bitencourt e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para custear as despesas com deslocamento da Cidade de João Pessoa - PB em veiculo de sua propriedade para a Cidade de Belem-PB para ministra palestra de esclarecimento sobre a prevenção do cancer de mana com as mulheres quando por ocasião da realização de exames de mamografia no CARRO AMIGO DO PEITO, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizada nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001710 | 13/11/2018 | 150.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001711 | 13/11/2018 | 443.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A e recarga de toner Samsung, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/11/2018 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames de Eletroneuromiografia prestados no paciente: ROMILDO GOLÇANVES DE COUTO, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/11/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Importancia empenhada correspondente a complementação do pagamento pelos serviços medicos especializados prestados na realização de exames de Eletroneuromiografia dos menbros Superiores, prestados no paciente: MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001714 | 14/11/2018 | 203.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001715 | 14/11/2018 | 887.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material odontológico para atender as necessidades dos usuarios de saude bucal e CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001716 | 14/11/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de outubro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/11/2018 | 38.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de número: 01497 de 09 de outubro de 2018, para correção de credor que ora se corrige, referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342,destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/11/2018 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção e conservação de impressoras, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001719 | 19/11/2018 | 2626.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de de material médico hospitalar destinado as unidades básicas de saúde da família UBSFs, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comproovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001720 | 19/11/2018 | 2340.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/11/2018 | 300.00 | 18950223000185 | SIMPLESMED- FJ COMERCIO E SERVIÇO DE APARELHOS HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos do centro de realibitação, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/11/2018 | 474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/11/2018 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/11/2018 | 123.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/11/2018 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/11/2018 | 698.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/11/2018 | 685.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/11/2018 | 667.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/11/2018 | 1169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/11/2018 | 764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/11/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001735 | 19/11/2018 | 1478.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo ônibus de placa DAH-3635, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/11/2018 | 19784.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/11/2018 | 1924.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal prestadores de serviços junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/11/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/11/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/11/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/11/2018 | 6311.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/11/2018 | 5545.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/11/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/11/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/11/2018 | 4687.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/11/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/11/2018 | 6956.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2018 | 34.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pela taxa de par tarjeta para a substituição no veiculo Ambulância de placas QSA-4954-PB, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001749 | 20/11/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2018 | 2000.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no centro de reabilitação, através da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001751 | 20/11/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/11/2018 | 389.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para destinado a utilização na Policlinica Municipal, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001753 | 21/11/2018 | 8783.03 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001754 | 21/11/2018 | 926.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001755 | 21/11/2018 | 4922.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001756 | 21/11/2018 | 1400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001757 | 21/11/2018 | 4303.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001758 | 21/11/2018 | 1848.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001759 | 21/11/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/11/2018 | 180.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédio onde funciona a sede da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001761 | 22/11/2018 | 241.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001762 | 22/11/2018 | 510.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001763 | 22/11/2018 | 3186.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001764 | 22/11/2018 | 188.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001765 | 22/11/2018 | 4029.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001766 | 23/11/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001767 | 23/11/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 a 25/11 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001768 | 23/11/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 a 25/11 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001769 | 23/11/2018 | 4979.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/11/2018 | 142.84 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/11/2018 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na complementação de procedimento de agulhamento de nódulo não apalpável da mama direita na Paciente: MARINALVA DE OLIVEIRA FREITAS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/11/2018 | 66317.03 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/11/2018 | 856.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/11/2018 | 25208.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/11/2018 | 28688.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/11/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/11/2018 | 5536.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/11/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/11/2018 | 44369.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/11/2018 | 1014.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/11/2018 | 71934.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/11/2018 | 31620.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/11/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (AGENTES DE EDEMIAS - PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/11/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/11/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/11/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/11/2018 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/11/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/11/2018 | 2750.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/11/2018 | 2750.00 | 00008421028170 | Domingos Garcia Morales | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/11/2018 | 2750.00 | 00008478652159 | Ada Elsy Colebrook Salazar | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/11/2018 | 2750.00 | 00009395491159 | Maria Tereza Eiras Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001793 | 28/11/2018 | 840.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001794 | 28/11/2018 | 451.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001795 | 28/11/2018 | 1600.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/11/2018 | 240.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001797 | 28/11/2018 | 988.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001798 | 29/11/2018 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001799 | 29/11/2018 | 88.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001800 | 29/11/2018 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001801 | 30/11/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/12/2018 | 900.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/12/2018 | 899.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001804 | 03/12/2018 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001805 | 03/12/2018 | 27.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/12/2018 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/12/2018 | 1900.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/12/2018 | 500.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento nos serviços mecânicos prestados no veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001809 | 03/12/2018 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001810 | 03/12/2018 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de noembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001811 | 03/12/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/12/2018 | 2641.08 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento de AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO na paciente: MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001813 | 04/12/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001814 | 04/12/2018 | 980.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001815 | 04/12/2018 | 313.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001816 | 04/12/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001817 | 04/12/2018 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001818 | 04/12/2018 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001819 | 04/12/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de novembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/12/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001821 | 04/12/2018 | 9555.90 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001822 | 04/12/2018 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001823 | 05/12/2018 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001824 | 05/12/2018 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de novembro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Distribui??o de Medica??o de Alta e M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/12/2018 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 76 exames de mamografia bilateral para rastramento, realizado através de unidade móvel de saúde, Através da secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/12/2018 | 70.00 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/12/2018 | 152.50 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia(1/2) diaria + combustível para a servidora, Gerente de programas da Secreataria de Saúde, para custear despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 10 de dezembro de 2018, para participar do I Seminário paraibano de Políticas públicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001828 | 07/12/2018 | 1190.96 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para uso odontologico, destinados ao CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2018 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2018 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2018 | 38.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua Flavio Ribeiro, n: 186; 01 Andar, destinada ao funcionamento da casa de apoio ao pessoal do ERIP, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, através da Secretaria de Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2018 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1242103-8) onde funciona a casa de apoio ao pessoal do ERIP, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2018 | 7431.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde (UC - 5/445885-7), do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/12/2018 | 630.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Energia Elétrica do predio do PSF III (UC - 5/1238507-6) através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/12/2018 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia Elétrica do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude desteMunicipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2018 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/12/2018 | 460.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro, de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio locado, situado na Rua NUNES GUEDES, 342, destinada ao funcionamento da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Pres Getulio Vargas, N° 171, onde funciona a UBSF VII neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF V localizado na Rua Vicente Cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001842 | 10/12/2018 | 5540.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2018 | 260.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção mecânica no veículo ônibus de placa DAH-3635, junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2018 | 120.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2018 | 40.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados na manutenção no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2018 | 180.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos na troca de filtros de ar e de combustível além da troca de óleo do motor e pastilhas da parte trazeira do veículo AMBULÂNCIA RENALUT MASTER de placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúdedo Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2018 | 100.00 | 29898465000193 | João Kleber Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo MOJ-7341, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001848 | 10/12/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa OFA-0210, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001849 | 10/12/2018 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001850 | 10/12/2018 | 4991.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001851 | 10/12/2018 | 3627.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001852 | 10/12/2018 | 2556.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001853 | 10/12/2018 | 4130.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro onibus de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001854 | 10/12/2018 | 172.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia de placa NQG-1552, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0001855 | 10/12/2018 | 2447.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/12/2018 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de novembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001857 | 11/12/2018 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/12/2018 | 80.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 01,11,17 e 18 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/12/2018 | 180.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,09,15,17,18,23,24,30 e 31 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/12/2018 | 120.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,08,16,18,23 e 25 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,10,11,15,16,19,22,24 e 30 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/12/2018 | 500.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 25 (vinte e cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pert. a esta edilidade, efetuado o trans. de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na ref. cid., nos dia:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30 e 31 de out. de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/12/2018 | 20.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1(uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:19 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/12/2018 | 60.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09,10 e 18 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/12/2018 | 120.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,11,16,19 e 26 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/12/2018 | 160.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,09,11,16,18,25 e 30 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/12/2018 | 160.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,08,10,15,17,29 e 31 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/12/2018 | 180.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02,03,19,22,23,24,29 e 30 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/12/2018 | 200.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,08,10,12,15,17,26,29 e 31 de outubro de 2018, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/12/2018 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/12/2018 | 80.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Feliciano Pedrosa, N° 1813, onde funciona a UBSF IV neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembrode 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001874 | 12/12/2018 | 1696.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/12/2018 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de novembro, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001876 | 12/12/2018 | 1610.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001877 | 12/12/2018 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001878 | 12/12/2018 | 8520.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/12/2018 | 435.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001880 | 13/12/2018 | 605.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de toner 85A, toner 83A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/12/2018 | 720.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo FORD FIESTA de Placa: OEU-3744, através da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/12/2018 | 360.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol de Placa:OBI-1875,locado ao NASF, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001883 | 13/12/2018 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de novembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/12/2018 | 110.00 | 31240205000178 | Ana Amelia Ferreira dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos para identificação nos veiculos, pertencente a secretaria de saudé, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/12/2018 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/12/2018 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/12/2018 | 2750.00 | 00009002506406 | Jesany Maria Emiliano e Melo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/12/2018 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/12/2018 | 160.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para subst. da nota de emp. de Nº: 1188 de 16 de agos. de 2018, para correção de valor lançada a maior, ref. a concessão de 8 meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pert. a esta edilidade, efetuado o transp. de pessoas carentes para atend. medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,09,10,12,17,19,26 e 31 de jul de 2018, atrav. da Sec.Saude, deste Munic. conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/12/2018 | 160.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para subst. da nota de emp. de Nº: 1190 de 16 de agost. de 2018, para correção de valor lançada a maior, ref. a concessão de 8 meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pert. a esta edilidade, efetuado o transp. de pessoas carentes para atend. medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,09,11,12,16,23,24 e 31 de jul de 2018, atrav. da Sec.Saude, deste Munic. conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/12/2018 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para subst. da nota de emp. de Nº: 1186 de 16 de agos. de 2018, para correção de valor lançada a maior, ref. a concessão de 7 meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pert. a esta edilidade, efetuado o transp. de pessoas carentes para atend. medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,05,11,12,18 e 20 de jul de 2018, atrav. da Sec.Saude, deste Munic. conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001892 | 17/12/2018 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/12/2018 | 10320.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos e material permanente destinado a utilização no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/12/2018 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames especializados (teste ergométrico) no paciente: WALISSON CLEMENTINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/12/2018 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/12/2018 | 790.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/12/2018 | 935.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/12/2018 | 810.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/12/2018 | 627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/12/2018 | 775.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/12/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/12/2018 | 126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/12/2018 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/12/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2018 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/12/2018 | 541.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/12/2018 | 19192.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/12/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/12/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/12/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/12/2018 | 6311.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/12/2018 | 5545.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/12/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/12/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/12/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/12/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/12/2018 | 6956.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/12/2018 | 1680.00 | 10719048000108 | Rita de Andrade Vieira-ME | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos e material permanente destinado a utilização no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0001920 | 20/12/2018 | 269.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0001921 | 20/12/2018 | 269.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/12/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2018 | 363.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2018 | 2868.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2018 | 2368.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2018 | 4303.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001930 | 20/12/2018 | 230.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001931 | 20/12/2018 | 2908.17 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados as UBSFs, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/12/2018 | 110.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2018 | 20407.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2018 | 1720.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2018 | 13896.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2018 | 65581.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2018 | 10768.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conformefolha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2018 | 19559.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2018 | 1650.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2018 | 1908.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristiano Nobre Narciso e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folhade pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2018 | 954.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Valdeci Maneul dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000472017 | 0001942 | 20/12/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto aos predios onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001943 | 20/12/2018 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 a 25/12 de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2018 | 450.00 | 21572660000117 | CLINAR - CLINICA CARDIOLOGIA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames especializado de ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM COLORIDO na Paciente: ANA MARIA DE SOUSA CLEMENTINO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2018 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames especializado de HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA na Paciente: MARIA CANDIDO DE FREITAS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2018 | 13038.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2018 | 1800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2018 | 44116.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2018 | 5460.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salariode 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001951 | 21/12/2018 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000572017 | 0001952 | 26/12/2018 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001953 | 26/12/2018 | 980.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Aquisi??o de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/12/2018 | 760.00 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromoveis ltda | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos e material permanente destinado a utilização no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001955 | 27/12/2018 | 1301.10 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecçoes de materiais graficos destinados as unidades básica de saúde da familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001956 | 27/12/2018 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/12/2018 | 131.07 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001958 | 28/12/2018 | 21295.48 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | ,Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001959 | 28/12/2018 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Distribui??o de Medica??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001960 | 28/12/2018 | 17995.54 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001961 | 28/12/2018 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de dezembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/12/2018 | 165.00 | 09195738000126 | Design Vidros Com. Varejista | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (vidros) para prateeiras do CEO, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/12/2018 | 340.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/12/2018 | 680.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/12/2018 | 680.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/12/2018 | 391.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/12/2018 | 19834.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/12/2018 | 11402.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2018, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/12/2018 | 1680.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2018 do pessoal (Agente de Combate de Endemias) lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/12/2018 | 332.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/12/2018 | 16868.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/12/2018 | 9716.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/12/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/12/2018 | 4867.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/12/2018 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-Agentes Comunitarios lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/12/2018 | 5545.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2018 | 5891.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/12/2018 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/12/2018 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2018 | 3643.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2018 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2018 | 66287.81 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/12/2018 | 856.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/12/2018 | 29370.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2018 | 25208.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2018 | 26780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/12/2018 | 5891.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2018 | 126.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia do pessoal (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2018 | 44792.08 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2018 | 1014.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2018 | 13356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Agentes Comunitarios de Saude) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/12/2018 | 61368.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSF - Programa de Saude da Familia) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das Atividades de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/12/2018 | 28860.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PSB - Programa Saude Bucal) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades da Vigilancia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2018 | 6678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PPI/ECD) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2018 | 22124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CEO-Centro de Especialidades Odontologicas) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manuten??o das atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2018 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (NASF) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Implanta??o e Manut. de Servi?o de Atendimento M?dico de Urg?ncia e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2018 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (SAMU - Serviços de Atendimentos Movel de Urgencia) contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE | Manuten??o das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2018 | 16562.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocelly Maria Simões de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal POLICLINICA contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001999 | 28/12/2018 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o dos servi?os de aten??o b?sica de sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002000 | 28/12/2018 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2018 | 19975.93 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jose da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2018 | 2987.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jose da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos anos 2016 e 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2018 | 36832.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2018 | 22824.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da SIlva Albuquerque e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2018 | 12714.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandre Simões Pimenta Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2018 | 7162.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2018 | 35463.07 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana MArcia Rodrigues de Souza Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. desteMunicipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2018 | 10459.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2018 | 4042.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constanito de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2018 | 936.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jose da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos anos de 2016 e 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2018 | 4979.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Olveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos anos de 2016 e 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2018 | 4429.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ada Elsy Colebrook Salazar e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos meses Junho a Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cultura | Atenção Básica | PROGRAMA DE GEST?O ATEN??O B?SICA DA SA?DE | Manutenção das Atividades do PQAVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2018 | 4332.62 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Gomes da Silva Junior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente aos anos de 2016 e 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/12/2018 | 329.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2014
Última atualização: 11/06/2024