| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 520.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de solda da corroceria dianteira e painel frontal do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1829 pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas, conforme Nota Fiscal n? 5240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 476.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as tarifas banc?rias descontadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 520.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de solda da corroceria dianteira e painel frontal do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1859 pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas, conforme Nota Fiscal n? 5241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de DEZEMBRO/2017, conforme nota fiscal n? 5243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de placa NPW 8837/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de do munic?pio de Areia de Bara?nas, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme Nota Fiscal n? 5242. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente Sal?rio Maternidade como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5244. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2018 | 290.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a ultrassonografia morfol?gica fetal em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 4938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2018 | 250.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto do Display e do Touch do Tablete ( estava Trincado ), pertencentea Secretaria Municipal de Sa?de para desenvolvimento das atividades dos Agentes Comunit?rio de Sa?de, conforme nota fiscal n? 1000130. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2018 | 2850.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 03 Tablet M10A 3G - Preto, para desenvolvimento das atividades dos Agentes Comunit?rio de Sa?de, conforme nota fiscal n? 883. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2018 | 611.50 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 Pinca Anat?mica e 01 caixa t?rmica 15LT, para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2018 | 290.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Pelvia + USG Abdome Inferior, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 680.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na revis?o peri?dica e preventiva no motor do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2018 | 300.00 | 00021958815420 | Jucelio Pereira Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta destinada a paceinte carente deste municip?o, conforme nota fiscal n? 294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Janeiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 960.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de suspens?o Dianteitra e traseira, alinhamento e balanceamento, 2 cambagem, troca de embreagem e limpeza de de bicos no ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2017, conforme nota fiscal n? 5251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2017, conforme nota fiscal n? 5252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 1010661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2018 | 830.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na retirada de motor e caixa de marcha para reparo do motor do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2018 | 750.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de pintura e funilaria do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2018 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados de lavagem de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5263. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Dezembro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 937.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 5265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, Durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 7368.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2018 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunit?rio Efetivo e Serv. Prest. durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2018 | 3691.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2018 | 2365.97 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2018 | 51593.01 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2018 | 398.53 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 749.84 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 1212.10 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 1715.12 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 1284.88 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 1315.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 1497.59 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2018 | 117.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de janeeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2018 | 310.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta ortopedica, 01 RX de bacia e Rx de torax PA/PE, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2018 | 156.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2018 | 1407.33 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 36. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2018 | 1248.83 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2018 | 1201.59 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/02/2018 | 1095.54 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/02/2018 | 1358.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2018 | 1174.74 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 31. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2018 | 950.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na revis?o peri?dica e preventiva no motor e na suspens?o dianteira e traseira, incluindo descarboriza??o de motor do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB., conforme nota fiscal n? 5276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5278.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2018 | 1095.22 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2018 | 778.69 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2018 | 704.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2018 | 869.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 70. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2018 | 869.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2018 | 780.80 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2018 | 347.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2018 | 1371.10 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2018 | 1154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de JANEIRO/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2018 | 539.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de JANEIRO/2018, conforme Nota Fiscal n? 179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/02/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cunsulta destinado a pessoa carente destemunic?pio, conforme nota fiscal n? 551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/02/2018 | 7331.66 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuiten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal N? 294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2018 | 400.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a preta??o de servi?o de ultrassonografia do tornozelo esquerdo e de translucencia nucal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 81. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/02/2018 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2018 | 1159.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2018 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/02/2018 | 3889.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/02/2018 | 2519.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/02/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 691. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/02/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 692. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2018 | 1100.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o no sistema do Ar-Condionado do Ve?culo Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/02/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2018 | 310.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na troca da bomba de ?leo do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056 ,pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2018 | 1230.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servisos de revis?o na suspens?o e nos freios geral, troca de ?leo e filtros, alinhar e balancear no ve?culo Ambul?ncia master de Placa NQG - 1592, pertencente a secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/02/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/02/2018 | 420.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na caixa de transmiss?o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859 ,pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n?5310. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/02/2018 | 4780.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os ve?cols pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/02/2018 | 1500.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente 10 Ultra-Sonografia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 1011005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 6724.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 600.00 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2018 | 8318.26 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunit?rio Efetivo e Serv. Prest. durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2018 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2018 | 54230.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2018 | 730.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os e solda e pintura da tampa traseira e painel frontal no ve?culo Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2018 | 7057.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2018 | 10094.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2018 | 4382.20 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/03/2018 | 352.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2018 | 3731.44 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2018 | 4441.16 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2018 | 3839.03 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2018 | 950.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2018 | 156.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2018 | 5162.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2018 | 4897.61 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2018 | 2063.86 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ve?culo Ambul?ncia de Placa NQG - 1592, pertencente a secretaria de sa?de deste munic?pio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5335. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/03/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, Durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/03/2018 | 100.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/03/2018 | 764.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/03/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/03/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/03/2018 | 500.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados de lavagem de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/03/2018 | 620.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 5342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/03/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/03/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/03/2018 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 08, 09 e 28 de Fevereiro e nos dias 06 e 07 de Mar?o/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias sobre sa?de p?blica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/03/2018 | 270.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os de Lava JAto na limpeza externa e interna de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/03/2018 | 110.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de revestimento fum? no ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/03/2018 | 670.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados no reparo do motor do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/03/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/03/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 40010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/03/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/03/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cunsulta + ECG + Mapa de paciente, destinado a pessoa carente destemunic?pio, conforme nota fiscal n? 568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/03/2018 | 682.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de reboque de Campina Grande - PB ? Patos - PB do ve?culo P?lio de Placa - QFX - 0515, pertencente a secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/03/2018 | 240.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com m?dico Endocrinologista, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 40656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/03/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/03/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/03/2018 | 250.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Consulta Oftalmol?gica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/03/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cunsulta + ECG + Risco Cirurgico, destinado a pessoa carente destemunic?pio, conforme nota fiscal n? 573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/03/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/03/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o2018, conforme nota fiscal n? 5362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/03/2018 | 470.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados na planagem e esmerilhamento do cabe?ote do ve?culo Fiat UNO de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/03/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Mar?o/2018, conforme Nota Fiscal n? 5355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/03/2018 | 685.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de reboque de Campina Grande - PB ? Patos - PB do ve?culo Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/03/2018 | 300.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/03/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/03/2018 | 700.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de alinhamento e solda do monobloco no ve?culo Fiat Uno Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/03/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/03/2018 | 75.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de revestimento fum? no ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/03/2018 | 660.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma URO TOMOGRAFIA, em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 46217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2018 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Endoscopia + Teste de Urease, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2018 | 150.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento a um Contraste referente a Urotomografia ,destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 46225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2018 | 2450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Projetor Epson para manuten??o das atividades da Vigil?ncia Sanit?ria, confome nota fiscal n? 2084. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2018 | 1986.48 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2018 | 4722.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2018 | 4183.65 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2018 | 4139.10 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2018 | 3596.40 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2018 | 279.45 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2018 | 5260.95 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2018 | 4722.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2018 | 330.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2018 | 459.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/03/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/03/2018 | 2028.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2018 | 600.00 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/03/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2018 | 50404.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/03/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/03/2018 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunit?rio Efetivo e Serv. Prest. durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/03/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/03/2018 | 7368.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/03/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 1011337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/03/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/03/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/04/2018 | 1045.37 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 44147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/04/2018 | 136.90 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/04/2018 | 228.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/04/2018 | 2594.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OFC - 4607, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/04/2018 | 2586.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/04/2018 | 3614.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/04/2018 | 450.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/04/2018 | 960.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na substitui??o de pastilhas de freio, revis?o da suspes?o traseira e dianteira, troca de ?leo, troca de filtors, alinhamento e balanceamento do ve?culo Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/04/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/04/2018 | 163.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS - 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/04/2018 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 6327. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/04/2018 | 500.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico TC perco?o com contraste, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame imuno-histoqu?mico realizado em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 42941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/04/2018 | 810.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o RM Sela T?rcica com contraste, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 73189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/04/2018 | 1001.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/04/2018 | 260.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a retirada de material para biopsia e analise biopsia endoscopia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/04/2018 | 129.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha ( 83) 3465-1049, pertencente a Secretaria de Sa?de deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/04/2018 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 19, 20 e 29 de Mar?o e 05 e 06 de Abril/2018, nas Cidades de Campina Grandee Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias sobre sa?de p?blica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, Durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/04/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/04/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 5392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/04/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/04/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/04/2018 | 300.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico TC Vias Urin?rias sem contraste, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/04/2018 | 717.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Mar?o/2018, conforme Nota Fiscal n? 209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/04/2018 | 16828.76 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/04/2018 | 260.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na substitui??o de pastilhas de freio e troca da base do motor e caixa de marcha do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1829 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/04/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/04/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Abril/2018, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/04/2018 | 480.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 04 consultas m?dicas especializadas ( reumatologia ), realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/04/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 40049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/04/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40050. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/04/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/04/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/04/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/04/2018 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrossonografia Joelho esquerdo, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/04/2018 | 2512.50 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Tens-Fes HTM - AP. Eletromed Eletroest Muscular e um Sonic Compact 13 MHZ Apeletromed por Ondas Ultr, para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1726. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/04/2018 | 2100.00 | 27929292000106 | VM Comercio de Produtos Medicos e Ortopedicos - Eireli - ME | Depesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um CPAP Escostar e uma Mascara Inspira Silicone Azul, para manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/04/2018 | 2698.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/04/2018 | 5042.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/04/2018 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13479. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/04/2018 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/04/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2018 | 6957.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/04/2018 | 530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/04/2018 | 23.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/04/2018 | 4023.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/04/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/04/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Preven??o e Controle de Doen?as | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/04/2018 | 300.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um pulverizador agric. pjh 20L jacto para manuten??o das atividades da Vigil?ncia Sanitaria deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1948. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/04/2018 | 2800.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 08 ( oito ) Avalia??es Clinicas para emiss?o de atestado de Sa?de Ocupacional ( ASO ) para os Agentes de Combate a Endenias e Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, com o objetivo de comprovar a exist?ncia da insalubridade no ambiente de trabalho e avaliar o grau de risco, conforme nota fiscal n? 16. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/04/2018 | 210.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um P/CHOQUE Uno Fire 04 05 cinza dianteiro de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 1006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/04/2018 | 745.00 | 00088451119468 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de funilaria no ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, ap?s colidir com um caprino na PB - 228, conforme nota fiscal n? 5414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/04/2018 | 300.00 | 00013248588420 | Luiza Betania M. de S.Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/04/2018 | 36.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/04/2018 | 740.20 | 24280828000370 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1736. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/04/2018 | 350.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Biopsia do colo do ?tero, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/04/2018 | 120.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 01 (uma) chave codificada para o ve?culo FIAT UNO de Placa OGD 1829, conforme Nota Fiscal n? 115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/04/2018 | 930.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na revis?o preventiva e peri?dica, com troca de ?leo, filtros, revis?o da suspens?o dianteira e traseira e substitui??o da embreagem do ve?culo FIAT P?LIO DE PLACA QFE - 4056, pertencente a secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/04/2018 | 120.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 01 (uma) chave codificada para o ve?culo FIAT UNO de Placa OGD 1829, conforme Nota Fiscal n? 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/04/2018 | 463.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/04/2018 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/04/2018 | 326.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13563. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/04/2018 | 39594.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente as premia??o do PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/04/2018 | 1271.97 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com o 1/3 de ferias como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/04/2018 | 850.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza de bico e revis?o na suspens?o e motor do ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de deAreia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2018 | 583.84 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2018 | 4309.20 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2018 | 3507.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2018 | 4029.75 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2018 | 300.94 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2018 | 4685.85 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2018 | 5337.90 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2018 | 4600.80 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2018 | 375.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para os ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2018 | 1368.96 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2018 | 600.00 | 00007345185443 | Kayo Márcio Carlos Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5433. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2018 | 7743.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2018 | 8297.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunit?rio Efetivo e Serv. Prest. durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2018 | 14666.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 1011531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2018 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 Refil Tinta664 AM L200 Epson, para manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal n? 2110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2018 | 965.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de 03 formata??o de computadores, 05 recargas de toner, 35 recargas de cartuchos,destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal n? 4305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2018 | 49647.24 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2018 | 870.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na revis?o preventiva e peri?dica, com troca de ?leo, filtros, revis?o da suspens?o dianteira e traseira do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFW 9945 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB. pertencente a secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2018 | 153.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2018 | 750.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lanternagem, pintura da porta e do paralama do ve?culo Fiat Uno Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/05/2018 | 635.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de reboque de Campina Grande - PB ? Patos - PB do ve?culo Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/05/2018 | 200.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ultrassonografia, realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/05/2018 | 320.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame Dopller de Car?tidas e Vertebrais, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/05/2018 | 660.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Consulta Vascular + USG DE MMIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/05/2018 | 250.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Pedi?trica para o menor carente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/05/2018 | 1250.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de solda de torre dos amortecedores e funilaria do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/05/2018 | 200.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ultrassonografia, realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/05/2018 | 3399.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/05/2018 | 543.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/05/2018 | 432.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Tomografia de Cranio com contrate, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19993. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/05/2018 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha ( 83) 3465-1049, pertencente a Secretaria de Sa?de deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/05/2018 | 560.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consultas m?dicas especializadas , realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/05/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Risco Cirurgico destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/05/2018 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta Urol?gica para Paciente Carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/05/2018 | 253.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais Especializados, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 373. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/05/2018 | 500.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de consultas especializadas, realizadas em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n?1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/05/2018 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no conserTo e manuten??o do alternador do motor de partida do ve?culo FIAT UNO de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/05/2018 | 1109.57 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA 06 PB | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo MASTER MINIBUS de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 4813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/05/2018 | 579.43 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA 06 PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a Revis?o de oitenta mil km (80.000) do ve?culo Ambul?ncia Renault de Placa NQG-1592 Pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB. Conforme nota fiscal n?2631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/05/2018 | 300.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/05/2018 | 959.50 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Molas mestres, mola refor?o e reparo quatro molas fiat para manuten??o dos ve?culos Fiat Uno de Placa OGD - 1829 e OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/05/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/05/2018 | 200.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ultrassonografia Obst?trica, realizados em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/05/2018 | 700.00 | 00072702400434 | Fátima Cristina Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os m?dicos prestados em procedimento cirurgico para retirada de n?dolos no seio de paciente carente do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Mar?o e Abril/2018., conforme nota fiscal n? 5454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/05/2018 | 800.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2018 | 800.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2018 | 700.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2018 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2018 | 1028.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2018 | 120.00 | 09033773000149 | Francueudy Goncalves Mendes - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de 01 retifica de cambota na manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/05/2018 | 450.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ? realiza??o de 01 ( uma ) Avalia??o Cardiol?gica com Ecocardiograma, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e extrena dos ve?culos pr?prios e a disposi??o da Secretaria de Sa?de do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/05/2018 | 280.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exame de Biopsia em pe?a Histol?gica com mais de 10 cm, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/05/2018 | 160.00 | 00009296213444 | KARINA LUCENA ALVES FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 ( duas ) di?rias como Enfermeira deste Munic?pio, para realizar acompanhamento na ambul?ncia com pacientes enfermos, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/05/2018 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/05/2018 | 1202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/05/2018 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13695. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/05/2018 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/05/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/05/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/05/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 40070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/05/2018 | 370.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de limpeza de catalizador e solda do cano de escape dianteiro e traseiro do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/05/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Maio/2018, conforme Nota Fiscal n? 5459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/05/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/05/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/05/2018 | 480.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 04 consultas m?dicas especializadas ( Ginecologica ), realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/05/2018 | 26099.53 | 29979036000140 | INSS | Despesa uqe se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS relativo ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/05/2018 | 650.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/05/2018 | 500.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/05/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Eletrocardiograma destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/05/2018 | 206.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Abril/2018, conforme Nota Fiscal n? 230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/05/2018 | 6040.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/05/2018 | 2010.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/05/2018 | 270.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os de Lava JAto na limpeza externa e interna de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/05/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmol?gica realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/05/2018 | 500.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/05/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/05/2018 | 1779.00 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 44777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/05/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 1011794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/05/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/05/2018 | 595.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/05/2018 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5515. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/05/2018 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2018 | 180.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2018 | 4244.62 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2018 | 4566.45 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 342. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2018 | 3918.45 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2018 | 195.71 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2018 | 301.01 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2018 | 5170.96 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2018 | 5305.78 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2018 | 3305.24 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2018 | 7959.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agente Comunit?rio Efetivo e Serv. Prest. durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2018 | 7368.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2018 | 56553.36 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/06/2018 | 5680.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os ve?culos Unos e Palios pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/06/2018 | 200.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consulta m?dica especializada, realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/06/2018 | 360.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 01 tomografia do cr?nio e 01 endoscopia digestiva, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/06/2018 | 190.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 01 consulta Neuro. e 01 consulta dermato., realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/06/2018 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico TC Col. Lombar sem contraste, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/06/2018 | 430.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Transvaginal, USG Obstetrica e USG Tireode, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/06/2018 | 1400.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 75012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/06/2018 | 300.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento a exames ,destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 46586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/06/2018 | 438.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/06/2018 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LT | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados com exame de Biopcia em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal n?42445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/06/2018 | 600.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de uma tomografia coluna total, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1013200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/06/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame anatomopatol?gico realizado em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 43131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/06/2018 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 13891. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/06/2018 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/06/2018 | 210.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na limpeza de bicos e troca de velas do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um ve?culo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/06/2018 | 4700.00 | 13601492000112 | Erenilde Soares Leite Pinto - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de recupera??o de bicos injetores / limpeza em sistema DPF no ve?culo Renault Ambul?ncia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 40172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/06/2018 | 1216.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/06/2018 | 465.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de reboque de Soledade - PB ? Patos - PB do ve?culo Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/06/2018 | 567.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/06/2018 | 1306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/06/2018 | 2689.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2018 | 14638.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2018 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 10, 11, 29 e 30 de Maio, 01 de Junho/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias sobre sa?de p?blica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2018 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1? parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/06/2018 | 1398.54 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos, 13? e ter?o F?rias proporcionais como motorista lotado na Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/06/2018 | 29.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/06/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/06/2018 | 350.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/06/2018 | 160.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologicos USG Obt?trica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/06/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/06/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/06/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/06/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/06/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, Durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/06/2018 | 55.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2018 | 229.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 consulta cardiologica, 01 eletrocardiograma e 01 hemoglobina glicada, realizadas em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/06/2018 | 270.00 | 22493110000175 | Aroldo de Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de conserto de bancos dianteiros e traseiros e servi?o de solda no ve?culo Fiat Uno de PLaca QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/06/2018 | 126.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de ultrassom de joelho direito , realizadas em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/06/2018 | 811.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informatica, para manuten??o das atividades do NASF confome nota fiscal n? 2129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/06/2018 | 400.00 | 00002833089406 | Luzimar Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias Agente Comunit?rio de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 04, 07, 08, 13 e 14 de Junho/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de Treinamentos, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/06/2018 | 1200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o no sistema do Ar-Condionado do Ve?culo Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/06/2018 | 198.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Tomografia de Coluna Lombar, realizadas em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 170. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/06/2018 | 1850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 13999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/06/2018 | 1288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/06/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/06/2018 | 3419.21 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda B. S. Souto Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manutne??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/06/2018 | 7200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 48 pr?teses dent?ria, conforme nota fiscal n? 09. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/06/2018 | 40.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/06/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal n? 5528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/06/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/06/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 40092. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/06/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/06/2018 | 2530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/06/2018 | 307.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Maio/2018, conforme Nota Fiscal n? 239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000478 | 19/06/2018 | 31212.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos de limpeza e higiene pessoal destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de e Unidades de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/06/2018 | 210.00 | 26166569000115 | Climestra - Clinica Medica Atividade e Servi?os Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a procedimento clinico de pessoa carente desse munic?pio, conforme nota fiscal n? 312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/06/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de maiol/2018, conforme nota fiscal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/06/2018 | 370.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/06/2018 | 200.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 01 (uma) chave codificada para o ve?culo FIAT UNO de Placa OGD 1859, conforme Nota Fiscal n? 137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/06/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/06/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/06/2018 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 1012084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/06/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/06/2018 | 58282.06 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/06/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/06/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/06/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/06/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/06/2018 | 300.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/06/2018 | 6103.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/06/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/06/2018 | 7959.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/06/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/06/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/06/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/06/2018 | 1466.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e 1/3 de f?rias como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/06/2018 | 1844.25 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/06/2018 | 383.20 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/06/2018 | 403.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/06/2018 | 198.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Tomografia do cr?nio, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/06/2018 | 1038.47 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/06/2018 | 5463.61 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/06/2018 | 5026.71 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/06/2018 | 4496.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/06/2018 | 142.08 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/06/2018 | 3320.94 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/06/2018 | 4704.78 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/06/2018 | 4641.31 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/06/2018 | 26173.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa uqe se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS relativo ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/07/2018 | 400.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Tomografia de T?rax, uma radiografia do T?rax pa+perfil e uma consulta cl?nico geral, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/07/2018 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/07/2018 | 100.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de Carga de G?s do Ar-Condionado do Ve?culo Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/07/2018 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no conserTo e manuten??o do alternador do motor de partida dos ve?culos FIAT UNO de Placa OGD - 1859 e OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/07/2018 | 280.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ? realiza??o de 01 ( uma ) risco Cir?rgico, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/07/2018 | 225.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/07/2018 | 428.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/07/2018 | 180.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Colposcopia, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/07/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | Marluce Santos Farias - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao apoio administrativo durante realiza??o da 7? Edi??o da Caravana do Cora??o, conforme Nota Fiscal n? 49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/07/2018 | 770.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de substitui??o de carter do motor, con revis?o da suspens?o dianteira e traseira do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056 e servi?os de limpeza de bicos e calibragem de v?lvulas do ve?culo FiatUno OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB., conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/07/2018 | 90.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consulta, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal Anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/07/2018 | 250.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/07/2018 | 480.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6 ( seis ) di?rias, como Motorista deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 19, 21 e 27 de Junho e nos dias 02 e 03 de Julho/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, neste Estado da Para?ba, transportando indigentes para tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/07/2018 | 400.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Eletroencefalograma e uma consulta, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 425. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/07/2018 | 409.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/07/2018 | 350.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Tomografia de coluna, US Tireoide, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/07/2018 | 943.74 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a complemento de Cintilografia ?ssea , realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 76157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/07/2018 | 1292.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 421. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/07/2018 | 3426.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/07/2018 | 1207.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/07/2018 | 1195.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1858, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/07/2018 | 685.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 418. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/07/2018 | 1996.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 425. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/07/2018 | 1150.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e ECGs + Risco Cir?rgico realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, como Motorista Emerg?ncia de ?mbulancia tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/07/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/07/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/07/2018 | 897.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/07/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/07/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/07/2018 | 1050.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lanternagem, pintura do cap? e para-choquedianteiro do ve?culo Fiat P?lio Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/07/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, Durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/07/2018 | 800.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda da secretaria de Sa?de do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/07/2018 | 292.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14168. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/07/2018 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 14 e 27 de Junho e nos dias 02 e 09 de Julho/2018, nas Cidades de CampinaGrande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias sobre sa?de p?blica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/07/2018 | 108.36 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao adicional noturno do Motorista Emerg?ncia Ambul?ncia, lotado na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/07/2018 | 82.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha ( 83) 3465-1049, pertencente a Secretaria de Sa?de deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/07/2018 | 94.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha ( 83) 3465-1049, pertencente a Secretaria de Sa?de deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/07/2018 | 508.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de procedimentos e exames m?dico, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 376.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/07/2018 | 2811.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 6468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/07/2018 | 5804.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 6469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/07/2018 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e externa dos ve?culos pr?prios e a disposi??o da Secretaria de Sa?de do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o mes de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/07/2018 | 2915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/07/2018 | 2470.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14217. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/07/2018 | 589.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/07/2018 | 519.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14219. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/07/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00009005223480 | Arthur de Farias Vitoriano Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de uma bolsa como preceptor com o objetivo de avaliar o desempenho do m?dico residente no munic?pio, auxiliar a dist?ncia no srugimento de d?vidas durante o atendimento cl?nico, realizar encontrotos quinzenais para discutir os principais casos clinicos com o m?dico residente, com carga hor?ria de 02 (duas) horas semanais, durante os meses de Abril e Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/07/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal n? 5574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/07/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/07/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40121. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/07/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 40120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/07/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/07/2018 | 1560.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de manuten??o dos equipamentos Odontol?gicos do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 165. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/07/2018 | 130.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/07/2018 | 474.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/07/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Eletrocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/07/2018 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Endoscopia Digestiva Alta, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 20992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/07/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/07/2018 | 358.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta e procedimento Ginecol?gico de urg?ncia, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 358. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/07/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/07/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/07/2018 | 270.00 | 24690253000100 | Firmino Alves Servi?os de Diagnostico por Imagem LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uam consulta, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/07/2018 | 132.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Junhio/2018, conforme Nota Fiscal n? 258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/07/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de uma consulta cardiologica e um eletrocardiograma, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/07/2018 | 230.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta uma Ginecol?gico, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/07/2018 | 80.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Recife - PE, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/07/2018 | 62.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/07/2018 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/07/2018 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de urg?ncia, destinado a pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/07/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 1012347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/07/2018 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/07/2018 | 2589.94 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/07/2018 | 4724.52 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/07/2018 | 5016.43 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/07/2018 | 178.19 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/07/2018 | 4566.81 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/07/2018 | 4502.88 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/07/2018 | 3514.19 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/07/2018 | 4401.70 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/07/2018 | 345.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta ortopedica + RX, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/07/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5591. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/07/2018 | 280.00 | 00000965778436 | Thiago Pereira Alencar | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica com Mastologista, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/07/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/07/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/07/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/07/2018 | 4838.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/07/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/07/2018 | 8297.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/07/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/07/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/07/2018 | 30249.12 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/07/2018 | 140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonagrafia Transvaginal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/07/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/07/2018 | 300.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/07/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/07/2018 | 405.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?rias Tercerizados em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/07/2018 | 215.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de uma ultrassom obst?trica 1? trimestre endovaginal e procedimentos ambulatoriais realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/07/2018 | 24366.36 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/07/2018 | 515.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de tiras reagentes G-tech Free destinados a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme Nota Fiscal n? 1021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/07/2018 | 315.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os de Lava JAto na limpeza externa e interna de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/07/2018 | 3863.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/07/2018 | 1718.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/07/2018 | 54.81 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/07/2018 | 890.29 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/07/2018 | 78.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/07/2018 | 1700.00 | 17232518000234 | Wilson Jos? Vieira Alves ME | Despesa que se empenha para para pagamento referente a aquisi??o de cadeirinhas e assentos auto para transporte de crian?as nos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 709. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/08/2018 | 360.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Parabrisa para manuten??o do Ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 2361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/08/2018 | 214.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/08/2018 | 890.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de alinhamento e solda do monobloco, incluindo os servi?os para retirar e colocar o motor do ve?culo Fiat Uno Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia deBara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/08/2018 | 723.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de parachoque e farol para munuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/08/2018 | 240.00 | 00060374381453 | Iramidi Victor dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 (tr?s) di?rias T?cnica de Enfermagem, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 03, 06 e 11 de Julho/2018, na Cidade de Campina Grande, acompanhando pacientes para tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/08/2018 | 260.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na solda do tanque de combust?vel Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de solda e pintura do teto, coluna e tampa da mala do ve?culo Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/08/2018 | 250.00 | 00047611880306 | DR. Lívio Vasconcelos Egypto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/08/2018 | 705.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de 02 formata??o de computadores, 05 recargas de toner, 02 manunte??o em impressora, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal n? 4477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/08/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/08/2018 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17, 18 , 30 e 31 de Julho e 03 de Agosto/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias sobre sa?de p?blica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/08/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/08/2018 | 693.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de Tomografia de Coluna Cervical, Lombar e Dorsal, realizado em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/08/2018 | 350.00 | 00035713399400 | Ires Nunes Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os m?dicos de uma consulta em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/08/2018 | 350.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 02 procedimentos ambulatoriais e uma consulta clinica, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/08/2018 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/08/2018 | 986.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14393. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/08/2018 | 380.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de an?lise de material para bi?psia de sinal em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de Urg?ncia, conforme nota fiscal n? 408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/08/2018 | 620.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Mamas - Biopsia de 1 nodulo e uma momografia digital bilateral, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/08/2018 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia tireoide - paaf com analise de 1 nodulo, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para o Setor de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/08/2018 | 1205.00 | 02129348000370 | Ginaldo da N?brega Gon?alves - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de utens?lios como ( Microondas, cafeteira e etc. ), para manuten??o do NASF deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 78. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/08/2018 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Ortopedia Traumatologica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/08/2018 | 80.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Recife - PE, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/08/2018 | 1266.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/08/2018 | 1831.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/08/2018 | 2373.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OFC - 4607, da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/08/2018 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 procedimentos ambulatoriais de urgencia, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n?531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/08/2018 | 100.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5727. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/08/2018 | 600.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda da secretaria de Sa?de do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/08/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/08/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5611. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5612. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/08/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/08/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/08/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005184174419 | Ginaldo Guedes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2018 | 315.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os de Lava JAto na limpeza externa e interna de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de JULHO/2018, conforme nota fiscal n?5615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2018 | 570.00 | 00075352079449 | Claudimar Pereira Freitas | Despesa que se empenha para pagamento aos servi?os prestados no conserto da caixa de marcha, com substitui??o de rolamentos, do ve?culo P?lio QFE 4036 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/08/2018 | 1001.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2018 | 450.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exame de pesquisa de hibridiza??o para v?rus do HPV com material esterelizadoe tercerizado, em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2018 | 3013.82 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuiten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal N? 333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2018 | 9675.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras para os ve?culos Unos, Palios e Moto pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2018 | 600.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto de 02 ( dois ) Tabletes ( problema do Conector de Carga ) e suporte de manuten??o do Software dos rel?gios de ponto presencial, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscaln? 1000192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/08/2018 | 12570.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos (Blocos Receitu?rio, ficha de controle de vacina??o, carimbo e etc ) para manuten??o das atividades da secretaria de sa?de, conforme nota fiscal n? 736. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/08/2018 | 750.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente 05 Ultrassonografia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/08/2018 | 430.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 02 ultrassom de abdome total, 01 radiografia da perna esquerda e 01 radiografia do t?rax , realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/08/2018 | 300.00 | 00013248588420 | Luiza Betania M. de S.Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/08/2018 | 452.13 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a secretaria de sa?de deste munic?pio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/08/2018 | 452.13 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a secretaria de sa?de deste munic?pio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/08/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/08/2018 | 170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/08/2018 | 330.71 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas administrativas referente ao processo n? 900030819, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/08/2018 | 330.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais tercerizado, em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/08/2018 | 401.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais tercerizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/08/2018 | 665.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Ultrassom de Pr?stata abdominal, 01 Ultrassom de abdome total, 01 Ultrassom obst?trica, 02 Ultrassom transvaginal, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/08/2018 | 230.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta uma Ginecol?gico, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/08/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/08/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/08/2018 | 150.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um eletroencefalograma, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/08/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Agosto/2018, conforme Nota Fiscal n? 5636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/08/2018 | 350.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/08/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/08/2018 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica Fetal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/08/2018 | 750.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a tr?s consultas, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/08/2018 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta m?dica em paciente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/08/2018 | 341.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/08/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5647. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/08/2018 | 338.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal n? 271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/08/2018 | 490.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 consulta Dermatologista, 01 consulta Cardiologista, 01 Eletrocardiograma e 01 consulta Ortopedista, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/08/2018 | 700.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/08/2018 | 128.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia obstetrico 1? trimestre ( endovaginal ), destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/08/2018 | 358.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/08/2018 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia ombro direito, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/08/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/08/2018 | 250.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/08/2018 | 190.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2018 | 300.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ? realiza??o de 01 ( uma ) risco Cir?rgico, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/08/2018 | 255.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Endoscopia Digestiva Alta, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/08/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/08/2018 | 40.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a meia di?ria, como Motorista Emerg?ncia de ?mbulancia tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/08/2018 | 260.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica realizada em pessoa carente do referido munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/08/2018 | 176.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14590. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/08/2018 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/08/2018 | 800.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas m?dicas em paciente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/08/2018 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia transvaginal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/08/2018 | 85.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia aparelho urinario feminino, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/08/2018 | 476.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/08/2018 | 350.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de uma ultrassom transvaginal e uma tomografia de cranio, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 635. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/08/2018 | 650.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica e uma Cauteriza??o, realizada em pessoa carente do referido munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/08/2018 | 970.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servi?o de anestesia , realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 77994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/08/2018 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta psiquiatria, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/08/2018 | 280.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de uma ultrassom do ombor e uma consulta ginecologista, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 662. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/08/2018 | 270.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de Oxig?nio, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal n? 5803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/08/2018 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/08/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de uma consulta cardiologica e um eletrocardiograma, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/08/2018 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14607. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 1012574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/08/2018 | 210.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/08/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/08/2018 | 400.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias como Diretora do Posto M?dico, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 10, 16, 17, 24 e 29 de Agosto/2018, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de palestras reuni?es e ceminarios de temas relacionados a sa?de p?blica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2018 | 310.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais Hormonais terceirizado, em pessoa carente deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/08/2018 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta Urol?gica para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2018 | 54757.59 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2018 | 4449.14 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2018 | 3725.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2018 | 3112.96 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/08/2018 | 4464.44 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2018 | 141.64 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/08/2018 | 4686.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/08/2018 | 4409.24 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/08/2018 | 4562.36 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/08/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/08/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/08/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/08/2018 | 4838.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/08/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/08/2018 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2018 | 8635.84 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/08/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/08/2018 | 3177.17 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2018 | 389.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica realizada em pessoa carente do referido munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/09/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmol?gica realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/09/2018 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia abdome total feminino, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21779. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/09/2018 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia abdome total Masculino, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/09/2018 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/09/2018 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 6907. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/09/2018 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 6908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/09/2018 | 610.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 03 consulta cl?nico geral e uma tomografia de abd?men total sem contraste, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/09/2018 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta Urol?gica para Paciente Carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/09/2018 | 250.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/09/2018 | 160.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/09/2018 | 400.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias , tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/09/2018 | 480.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta e Consulta, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/09/2018 | 10537.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/09/2018 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/09/2018 | 3224.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14632. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/09/2018 | 2838.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14634. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/09/2018 | 1476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/09/2018 | 246.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14633. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/09/2018 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia joelho esquerdo, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/09/2018 | 280.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologicos, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/09/2018 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/09/2018 | 900.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 Tomografia de Abdome total com contraste e 01 tomografia de t?rax, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/09/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de i risco cirusgico e 1 eletrocardiograma e 1 ecocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a risco cirurgico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/09/2018 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta com o Urologista, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/09/2018 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia joelho direito, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/09/2018 | 180.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/09/2018 | 786.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/09/2018 | 950.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de revis?o preventiva do motor e suspens?o traseira e dianteira, com substui??o de pe?as, do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB., conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/09/2018 | 640.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 ( quatro ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Recife -PE, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/09/2018 | 260.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/09/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames de Holter e Eletrocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/09/2018 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um raio x torax, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/09/2018 | 525.00 | 29508775000154 | Jose Rafael Tavares de Brito Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a 7 consultas oculares para pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/09/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/09/2018 | 260.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na solda do tanque de combust?vel Fiat Uno Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/09/2018 | 600.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consultas m?dicas especializadas em ortopedia e reumatologia, realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/09/2018 | 400.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 consulta Otorrinolaringologista, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/09/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de Eletrocardiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/09/2018 | 260.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e risco cirurgico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/09/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma evalia??o para cirurgia de Pter?gio, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1487. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/09/2018 | 100.00 | 27520603000170 | Associa??o Benemerita Jose Gomes Alves - ABEJGA | Despesa que se empeha para pagamento referente a 01 consulta M?dica em Ortopedia, para pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de ecorcadiograma, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/09/2018 | 456.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de exames laboratoriais hormonais, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/09/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Consulta Vascular, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/09/2018 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/09/2018 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassonografia transvaginal, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/09/2018 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a pagamento de duas consultas realizadas em pessoas carentes deste munic?pio. conforme nota fiscal n?837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/09/2018 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/09/2018 | 450.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas Consultas Oftalmol?gica com desconto, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/09/2018 | 130.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/09/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/09/2018 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/09/2018 | 850.00 | 00003067202481 | Denilson Pereira de Alencar | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e um exame de Eletroneuromiografia membros superiores, destinado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/09/2018 | 470.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 radiografia de perna direita, uma radiografia de tornozelo esquerdo e duas consultas ortopedista, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/09/2018 | 443.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/09/2018 | 200.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 01 (uma) chave com troca de chip para o ve?culo FIAT UNO de Placa OGD 1829, conforme Nota Fiscal n? 166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/09/2018 | 420.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os el?tricos prestados no ve?culo Ambul?ncia Reanault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/09/2018 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Ultrassonografia transvaginal, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/09/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/09/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Vascular de MMII, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/09/2018 | 180.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/09/2018 | 680.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1 eletrocardiograma e 3 risco cirurgico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/09/2018 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a cintolografia ?ssea, realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 78842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/09/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Setembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/09/2018 | 130.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/09/2018 | 280.00 | 05088229000143 | Irmãos Juca LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada com m?dico ortopedista Dr. Fernando Juc? em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/09/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/09/2018 | 430.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/09/2018 | 140.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/09/2018 | 160.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 22 e 31 de Agosto e nos dias 07, 11 e 17 de Setembro/2018, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/09/2018 | 800.00 | 08469669000139 | Instituto de Desenvolvimento Educacional | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de matr?cula do CURSO DE INSER??O DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONOGESTREL para o m?dico da Unidade de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000882 | 20/09/2018 | 1071.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de rebubinamento de motor de ar split e manuten??es de preventivas em ar split pertencentes a Unidade de Sa?de da Sede do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 1447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/09/2018 | 2517.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14745. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/09/2018 | 284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/09/2018 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/09/2018 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 14746. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/09/2018 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14756. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/09/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 36. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/09/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/09/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 21. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/09/2018 | 400.00 | 00005184174419 | Ginaldo Guedes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/09/2018 | 930.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos de manuten??o preventiva e corretiva na suspens?o traseira, dianteira, motor, alinhamento, balanceamento e substitui??o de pe?as no ve?culo Fiat Uno de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/09/2018 | 530.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/09/2018 | 260.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta ortopedia e traumatologial, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/09/2018 | 300.00 | 01995603000133 | Vanderley de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta Oftalmol?gica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/09/2018 | 2700.00 | 08846255000181 | Clinica Santa Clara LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas hospitalares, realizadas em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 49869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/09/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5689. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/09/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/09/2018 | 140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia transvaginal, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/09/2018 | 280.00 | 05088229000143 | Irmãos Juca LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada com m?dico ortopedista Dr. Fernando Juc? em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n?142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/09/2018 | 180.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico US ABD. TOTAL, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7396. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/09/2018 | 310.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/09/2018 | 110.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o radiologico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/09/2018 | 525.00 | 29508775000154 | Jose Rafael Tavares de Brito Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a 7 consultas oculares para pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 98. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/09/2018 | 1125.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 01 ultrassom Obst?trico, 01 ultrassom do Abdome Total, 01 ultrassom Transvaginal, 01 Radiografia de Calc?neo Direito e Esquerdo, 01 Tomografia de Coluna lombar e 02 Consulta Otorrinolarigologista, realizados em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/09/2018 | 230.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologico US Transvaginal e Mamografia, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/09/2018 | 330.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/09/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/09/2018 | 288.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/09/2018 | 6762.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 46 pr?teses dent?ria, conforme nota fiscal n? 21. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/09/2018 | 690.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/09/2018 | 300.00 | 01995603000133 | Vanderley de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta Oftalmol?gica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/09/2018 | 447.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta uma Ginecol?gico, uma Citol?gica e uma Colposcopia, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/09/2018 | 400.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologico TC Col. Lombar e Cranio sem contraste, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/09/2018 | 250.00 | 00003067202481 | Denilson Pereira de Alencar | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003067202481 | Denilson Pereira de Alencar | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de eletrocefalograma, destinado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ergometria, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de teste Ergometrico, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/09/2018 | 280.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/09/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/09/2018 | 260.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na solda do tanque de combust?vel Fiat P?lio Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/09/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta vascular, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/09/2018 | 358.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta uma Ginecol?gico e uma Colposcopia, realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/09/2018 | 265.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de risco cirurgico e exames laboratoriais, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/09/2018 | 480.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos de manipula??o, destinados a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal N? 1000506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 1012876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/09/2018 | 250.00 | 00047611880306 | DR. Lívio Vasconcelos Egypto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/09/2018 | 60.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consulta clinica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1014015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/09/2018 | 90.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de 01 USG Aparelho Urin?rio, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1014017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/09/2018 | 650.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente RM de abdome superior com contraste, realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 79191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/09/2018 | 8297.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/09/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/09/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/09/2018 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/09/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/09/2018 | 59504.97 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/09/2018 | 3999.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/09/2018 | 4838.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/09/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/09/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/09/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5696. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/09/2018 | 3561.63 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/09/2018 | 2628.09 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/09/2018 | 220.12 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/09/2018 | 4751.80 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/09/2018 | 4706.84 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/09/2018 | 4368.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/09/2018 | 4895.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/09/2018 | 5379.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/09/2018 | 1307.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 02 consulta cardiologista, 02 eletrocardiograma, exames laboratoriais, 02 consulta clinico geral, 02 radiografia de t?rax ( pa + perfil ), 01 radiografia de joelho direito, 01 radiografia de p? direito ( Ap + perfil ), 01 ultrassom de Abdome total e 01 tomografia de cr?nio, realizados em pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/09/2018 | 415.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o da suspens?o traseira e dianteira, com substitui??o de pe?as, do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE 4056, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB., conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/09/2018 | 2860.68 | 29979036000140 | INSS | Despesa uqe se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS relativo ao mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2018 | 250.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes Cezar | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta Neurologia em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/10/2018 | 173.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 42937-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/10/2018 | 400.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a Consultas, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/10/2018 | 250.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Cl?nic a Medica Eireli - ME | Despesa que se emepnha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pacientecarente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/10/2018 | 260.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologicos, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/10/2018 | 280.00 | 05088229000143 | Irmãos Juca LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada com m?dico ortopedista Dr. Fernando Juc? em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/10/2018 | 1227.24 | 00518251000162 | Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a tratamento de Glaucoma, em pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 40339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/10/2018 | 1145.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha referente a realiza??es de 02 consulta cardiologista, 01 eletrocardiograma, 01 Tomografia de Face, 01 ultrassom de Abdome total, 01 ultrassom de Abdome inferior, 01 consulta ortopedista, 01 ultrassom transvaginal e consulta dermatologista, realizados em pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/10/2018 | 435.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/10/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cunsulta com Cardiologista e risco cirurgico, realizado em pessoa carente destemunic?pio, conforme nota fiscal n? 943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/10/2018 | 350.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/10/2018 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 exames Oftalmol?gicos, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/10/2018 | 2940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 20 pr?teses dent?ria, conforme nota fiscal n? 22. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/10/2018 | 375.00 | 29508775000154 | Jose Rafael Tavares de Brito Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas oculares para pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/10/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/10/2018 | 330.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologicos, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/10/2018 | 250.00 | 00007244796439 | Suellen Vieira Dias da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta m?dica, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/10/2018 | 366.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Agosto/2018, conforme Nota Fiscal n? 291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/10/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/10/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/10/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de SEtembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/10/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5711. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5712. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/10/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/10/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/10/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/10/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/10/2018 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e externa dos ve?culos pr?prios e a disposi??o da Secretaria de Sa?de do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/10/2018 | 930.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos de manuten??o preventiva e corretiva na suspens?o traseira, dianteira, motor, alinhamento, balanceamento e substitui??o de pe?as no ve?culo Fiat Uno de Placa QFX - 0515, pertencente aSecretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/10/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/10/2018 | 177.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia coxa direita, 01 Lab. Hemograma e 01 Lab. Coagulograma, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/10/2018 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Tomografia Abdometotal feminino, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/10/2018 | 250.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a Consulta Oftalmol?gica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/10/2018 | 1455.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 14973. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/10/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 74. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/10/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 73. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/10/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/10/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Outubro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/10/2018 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no reparo e instala??o do motor de partida no ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/10/2018 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/10/2018 | 900.30 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material hospitalar destinados a manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, adquiridos com recurso do PMAQ, conforme Nota Fiscal n? 1073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/10/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00009005223480 | Arthur de Farias Vitoriano Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de uma bolsa como preceptor com o objetivo de avaliar o desempenho do m?dico residente no munic?pio, auxiliar a dist?ncia no srugimento de d?vidas durante o atendimento cl?nico, realizar encontrotos quinzenais para discutir os principais casos clinicos com o m?dico residente, com carga hor?ria de 02 (duas) horas semanais, durante os meses de Junho e Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/10/2018 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Obstetrica, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/10/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/10/2018 | 49.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/10/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 24,27 de Setembro, 02, 10 e15 de Outubro/2018, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/10/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/10/2018 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 57631-x | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/10/2018 | 291.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/10/2018 | 2270.00 | 00004776159457 | Hevenny Nobrega Q. Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados durante capacita??o para Enfermeira do PSF sobre a Coleta e Interpreta??o do Citol?gico na Aten??o B?sica de Areia de Bara?nas - PB, durate os meses de Setembro e Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5750. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2018 | 280.00 | 05088229000143 | Irmãos Juca LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta realizada com m?dico ortopedista Dr. Fernando Juc? em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/10/2018 | 4853.23 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/10/2018 | 4268.82 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/10/2018 | 4855.11 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/10/2018 | 4944.32 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 628. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/10/2018 | 5136.13 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/10/2018 | 4367.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 625. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/10/2018 | 3744.38 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/10/2018 | 192.23 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/10/2018 | 400.00 | 00005184174419 | Ginaldo Guedes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/10/2018 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Raio X Ombro Direito e uma Ultrassonografia ombro direito, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22865. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/10/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2018 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/10/2018 | 61518.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/10/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/10/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/10/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/10/2018 | 32435.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa uqe se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FMS relativo aos meses de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/10/2018 | 7368.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/10/2018 | 7959.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/10/2018 | 4066.59 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/10/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/10/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/10/2018 | 226.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais e uma ultrassonografia abdome total, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 1013194. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/11/2018 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5755. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/11/2018 | 1649.57 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001045 | 05/11/2018 | 1988.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de Placa NQG 1592 pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001046 | 05/11/2018 | 1147.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1829 pertecente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001047 | 05/11/2018 | 1146.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD 1859 pertecente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001048 | 05/11/2018 | 1400.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFX 0515 pertecente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001049 | 05/11/2018 | 960.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE 4036 pertecente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001050 | 05/11/2018 | 927.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para a manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE 4056 pertecente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/11/2018 | 51.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um raio x ombro direito destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 22998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/11/2018 | 3540.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Setembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/11/2018 | 2200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o no sistema do Ar-Condionado do Ve?culo Uno de Placa OGD - 1829 (compressor mahle), pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/11/2018 | 319.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15094. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/11/2018 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/11/2018 | 6920.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras para os ve?culos Fiat P?lio QFW - 9945, QFX - 0515, Fiat Uno QFE - 4036, OGD - 1859, OGD - 1829 e ?mbulancia NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/11/2018 | 600.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda da secretaria de Sa?de do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/11/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Setembro e Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/11/2018 | 7130.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos (Blocos Receitu?rio, ficha de evolu??o, envelope e etc ) para manuten??o das atividades da secretaria de sa?de, conforme nota fiscal n? 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/11/2018 | 1041.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente a taxas de consumo de energia el?trica de pr?dios p?blicos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/11/2018 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/11/2018 | 954.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refei??es destinadas ao pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/11/2018 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem de len??is, toalhas e fronhas da Unidade de Sa?de da Sede deste Munic?pio, durante o m?s deSetembro/2018, conforme nota fiscal n? 5784. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/11/2018 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e externa dos ve?culos pr?prios e a disposi??o da Secretaria de Sa?de do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/11/2018 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento de um dep?sito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/11/2018 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de borracharia nos ve?culos desta Prefeitura, durante o mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/11/2018 | 410.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o dos servi?os de Lava JAto na limpeza externa e interna de ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscaln? 5788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/11/2018 | 930.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos de manuten??o preventiva e corretiva na suspens?o traseira, dianteira, motor, alinhamento, balanceamento e substitui??o de pe?as no ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente aSecretaria de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/11/2018 | 420.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de recupera??o do catalizador do escape do ve?culo Fiat Uno Placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/11/2018 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta com o Urologista, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/11/2018 | 15246.44 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuiten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal N? 367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/11/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/11/2018 | 2636.51 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para distribui??o gratuita ? pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/11/2018 | 660.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta vascular + USG vascular de MMII, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/11/2018 | 840.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consultas m?dicas especializadas em ortopedia e reumatologia, realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n?22. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/11/2018 | 315.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 raio x coluna dorsol lombar, 01 raio x m?o direita, 01 raio x m?o esquerda e uma ultrassonografia abdome total, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/11/2018 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 23, 29 de Outubro e 06, 08 e 09 de Novembro/2018, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/11/2018 | 120.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente 3 meia di?dia, como Motorista Emerg?ncia de ?mbulancia tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/11/2018 | 160.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/11/2018 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento do NASF 3 ( N?cleo de Apoio a Sa?de da Fam?lia ), durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/11/2018 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um im?vel para funcionamento da Vigil?ncia Sanit?ria deste Munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/11/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubroo/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/11/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/11/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/11/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/11/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Novembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/11/2018 | 420.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de recupera??o do catalizador do escape do ve?culo Fiat Uno Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/11/2018 | 350.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta m?dica, realizada em paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/11/2018 | 230.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologista, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/11/2018 | 90.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um extintor po para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/11/2018 | 880.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras para os ve?culos Fiat P?lio QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/11/2018 | 640.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6 ( seis ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o dessa prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 26 e 31 de Outubro e nos dias 05 e 08 de Novembro/2018 ena cidade de Recife-PE nos dias 13 e 16 de Novembro, para conduzir pacientes para tratamento m?dico,, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/11/2018 | 440.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras para os ve?culos Fiat P?lio QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/11/2018 | 2530.30 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisi??o de tercidos para manuten??o das campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul realizada pela Secretaria de Municipal de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 504. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/11/2018 | 722.00 | 21311514000138 | Jo?o Ara?jo de Lima 02870805446 | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de p?es, bolos e biscoitos destinados ao evento alusivo a Campanha Novembro Azul realizada pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme Nota Fiscal n? 775. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/11/2018 | 660.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta vascular + USG vascular de MMII, destinado a paciente carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/11/2018 | 930.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza de bico e revis?o na suspens?o e motor do ve?culo Fiat Uno de Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 di?rias e meia, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa/PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento m?dico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/11/2018 | 650.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente RM de de Encefalo, realizados em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 81311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/11/2018 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha paa pagamento referente a uma Consulta, para Paciente Carente deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/11/2018 | 954.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como assessora de gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Sa?de comissionados relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 70122-X. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/11/2018 | 161.01 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/11/2018 | 3263.32 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/11/2018 | 3364.10 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/11/2018 | 4225.03 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/11/2018 | 4401.88 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/11/2018 | 4359.85 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/11/2018 | 426.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Obstetrico acima de 14 semanas, uma consulta ortopedia e traumatologia, 01 Lab. Glicemia/colesterol total/ triglicerideos, 01 Lab. ureia/creatina, 01 Lab. fra??es de colesterol, 01 Lab. hemograma, 01 Lab hemoglobina glicada, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/11/2018 | 3455.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/11/2018 | 4368.93 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/11/2018 | 58729.29 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/11/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/11/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/11/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/11/2018 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/11/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/11/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/11/2018 | 7959.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento dos Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/11/2018 | 7368.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/11/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/11/2018 | 5724.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Bloqueio de Valor na conta do PAB 70122-x relativo ao processo judicial n? 08003941320178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/11/2018 | 5307.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Bloqueio de Valor na conta do PAB 70122-x relativo ao processo judicial n? 08003534620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/11/2018 | 3218.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Bloqueio de Valor na conta do PAB 70122-x relativo ao processo judicial n? 08003777420178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/11/2018 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/11/2018 | 8746.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/11/2018 | 43.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/12/2018 | 315.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Tomografia Coluna Lombar, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/12/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/12/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/12/2018 | 150.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Ultrassonografia Obstetrica 1? trimestre, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/12/2018 | 740.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de alinhamento e solda do monobloco do ve?culo Fiat Uno Placa OGD 1829 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio., conforme nota fiscal n? 5807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001143 | 04/12/2018 | 787.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?o de formata??o de computadores, recargas de toner, e manunte??o em impressora, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, confome nota fiscal n? 4682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/12/2018 | 173.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/12/2018 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/12/2018 | 1210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/12/2018 | 5939.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15318. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/12/2018 | 9869.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/12/2018 | 3868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/12/2018 | 1715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/12/2018 | 3252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/12/2018 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/12/2018 | 659.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Outubro/2018, conforme Nota Fiscal n? 313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/12/2018 | 250.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a Consulta Oftalmol?gica, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2018 | 1027.23 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/12/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2018 | 7655.70 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario dos Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/12/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal do NASF - Efetivo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/12/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/12/2018 | 6630.43 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/12/2018 | 2636.40 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado como agentes de combate a endemia - Efetivo . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/12/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/12/2018 | 50178.85 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/12/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5832. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/12/2018 | 1222.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n?15359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/12/2018 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um Ecocardiograma fetal realizado em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 45470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/12/2018 | 350.00 | 00005539411439 | Ednaldo Marques B. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a servi?os prestados de uma consulta em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/12/2018 | 50.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologicos ( Rx do femur ), destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/12/2018 | 910.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste munic?pio, conforme Nota fiscal n? 15410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/12/2018 | 137.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados ? manuten??o das atividades da Unidade de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 15411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/12/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exame de Colonoscopia digestiva baixa, realizada em pessoa carente do munic?pio, conforme nota fiscal n? 1000413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/12/2018 | 3878.69 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - 13? s?lario - pessoal do PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/12/2018 | 1684.25 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - 13? s?lario - pessoal do Agente Comunit?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/12/2018 | 580.01 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - 13? s?lario - pessoal do Agente de Combate a Endemias. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/12/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - 13? s?lario - pessoal do NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/12/2018 | 650.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPRDIA S/S LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta m?dica + 3 exames de radiologia, destinado a pessoa carente deste munici?pio, conforme nota fiscal n? 40774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/12/2018 | 4290.01 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manuiten??o das atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme nota fiscal N? 383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/12/2018 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de teste Ergometrico, realizado em pessoa carente destemunic?pio, conforme nota fiscal n? 1058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/12/2018 | 335.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, 01 Lab Testosterona, 01 Lab testosterona livre, 01 lab LH, 01 Lab FSH e Lab Prolactina, destinado a pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/12/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Vigil?ncia Sanit?ria de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 150. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/12/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3, conforme nota fiscal n? 149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/12/2018 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria Municipal de Sa?de, Unidade ?ncora de Sa?de, no Povoado de Bananeiras e Unidade B?sicade Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/12/2018 | 332.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laboratoriais em pacientes carentes do munic?pio de Areia de Bara?nas durante o m?s de Novembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/12/2018 | 3690.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames de PSA para sa?de do homem nos meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/12/2018 | 415.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de substitui??o de kit de embreagem e substitui??o de cabo do freio de m?o do ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/12/2018 | 70.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os radiologicos ( Rx Col. Dorso - Lombar ), destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/12/2018 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 7432. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/12/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/12/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos cont?beis durante o m?s de Dezembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5859. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/12/2018 | 980.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de troca de embreagem, troca de patinho de freio, de suspens?o diant. e tras., inje??o eletr?nica, alinhamento e balanceamento, cambagem no ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um ?movel para funcionamento da Sede da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/12/2018 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e externa dos ve?culos pr?prios e a disposi??o da Secretaria de Sa?de do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/12/2018 | 670.00 | 00080524273472 | Joseneide Montenegro Lopes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de bordados em toalhas para distribui??o em forma de lembrancinhas de final de ano dos servidores da Secretaria Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/12/2018 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | DEspesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Sa?de da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/12/2018 | 350.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 436. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/12/2018 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao munic?piode Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es destinadas ao pessoa do PSF - Programa Sa?de da Fam?lia, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5870. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/12/2018 | 780.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na troca de ?leo, filtro de ?leo e de combust?vel, limpeza de bico e revis?o na suspens?o traseira e dianteira do ve?culo Ambul?ncia de Placa NQG - 1592, pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB., conforme nota fiscal n? 5871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/12/2018 | 2200.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??o de todas as modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamento de Convenios Pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n?416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/12/2018 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2? parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA do Fundo Municipal de Sa?de de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/12/2018 | 395.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de exames laborat?riais hormonais tercerizados, em pessoas carentes deste munic?pio em car?ter de urg?ncia, conforme nota fiscal n? 437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/12/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame Oftalmol?gico ( campimetria computadorizada ), realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/12/2018 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/12/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Fonoaudi?loga do NASF - Exc. Int. Pu., relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/12/2018 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/12/2018 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratifica??o Horus como Farmac?utico da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/12/2018 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos agentes de combate a endemia Efetivo relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/12/2018 | 8297.87 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunit?rios de Sa?de do Munic?pio, duarante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/12/2018 | 11000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como m?dico na Unidade de Sa?de do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/12/2018 | 7686.32 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal lotado na secretara munic?pal de sa?de - Efetivo - PSF, duarante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/12/2018 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Sa?de deste munic?pio no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manuten??o do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF 3 de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5879. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/12/2018 | 660.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realiza??o de consultas m?dicas especializadas em ortopedia e reumatologia, realizadas em pessoas carentes deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/12/2018 | 3120.29 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/12/2018 | 3926.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Ambul?ncia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/12/2018 | 80.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/12/2018 | 3463.52 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/12/2018 | 3361.77 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/12/2018 | 4228.11 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat P?lio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/12/2018 | 4278.40 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/12/2018 | 4325.07 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o ve?culo Fiat P?lio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/12/2018 | 56457.32 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Sa?de Efetivo e comissionados relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/12/2018 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE DO PAB, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenhareferente a uma gratificacao e produtividade durante o mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o das Atividades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/12/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA 13410-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Sa?de Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten??o do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/12/2018 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de g?neros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 7505. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1203
Última atualização: 11/06/2024