| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO CAIS DE JAGUARIBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 80.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOUSE OTICO MS20BK E TECLADO MULTI KBM30BK, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 231.00 | 08629796000158 | FARMACIA BOM JESUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOL?GICA PARA AVALIA??O CL?NICA E ELETR?NICA DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE BERTA MARIA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOL?GICA PARA AVALIA??O CL?NICA E ELETR?NICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE C?NCER, TENDO COMO PROCURADORA A SR?. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO), AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 200.00 | 00009068229478 | MARIA CICERA BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 256.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LIS, TENDO COMO PROCURADORA A SR. IVETE FREIRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DEZEBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 295.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO2017, COM VENCIMENTOS 26/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA/DEZEMBRO/2017, COM VENCIMENTOS 05/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2018 | 3500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 08 (OITO), PLACA MEDINDO 3,70M X 50 CM, EM METALON E LONA, 08 (OITO) PLACAS EM PS, 01 (UM) TOTEM MEDINDO 1,5MX55CM EM METALON, ZINCO E ADESIVO, 07 (SETE) TROCAS DE ADESIVO DE TOTEM MEDINDO 1,5MX55CM, 105 (CENTO E CINCO) PLACAS DE INDENTIFICA??O INTERNA EM PS MEDINDO 30X20CM, DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de VigiL?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 765.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CONFEC??O DE NOVE (09) BANNERS PARA PLANEJAMENTO MENSAL DE VACINAS MEDINDO 90X140 CM E 18 (DEZOITO) TABELAS COM N?MEROS EM ADESIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 287.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE BERTA MARIA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO NO CENTROCOR,E PARA O HU COM O PACIENTE FELIPE DA COSTA DE SOUZA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 25.00 | 00064523730482 | SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGNOSTICA, E O PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO, CL?NICA DOM RODRIGO. PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOS? LUCAS LAUREANO MORAIS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O MOTORISTA R?MULO ROLIM DE VASCONCELOS, PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES PRAZERES PARA A CLINICA DIAGN?STICA E PACIENTE MARIA DAS NEVES PRAZERES PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E ACOMPANHANTES, NO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 7745.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 3389.26 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDIVALDO CRUZ PARA O LABORAT?RIO PROSANGE, CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR RODRIGUES ROQUE, MENOR E SUA GENITIRA PARA A UPA,(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) CAMPINA-GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 700.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 113.89 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO A ALIMENTA??O DE MEDICOS E INFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 25.00 | 00064523730482 | SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE MIKAEL SANTOS DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD E COM O PACIENTE CARLOS MATEUS PAULINO PARA O HU, PESSOAS CARETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE INARA FREITAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DENA FUNDA??O ALTINO VENTURA, RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGNOSTICA, E A PACIENTE MARIA LUIZA SOARES GOMES PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11/01/2018 CONDUZINDO O SR. MANOEL DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E 02 (DUAS) VIAGEM DA CIDADE AO CONJUNTO MUTIR?O PARA PEGAR O PACIENTE DJAIR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO2017, COM VENCIMENTOS 18/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 52842.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 48591.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 27304.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 4108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO2017, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 920.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTO DA SA?DE DA FAMILIAS(PSF), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO2017, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 13889.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE ERIVALDO CRUZ, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 1688.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 1034.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCIANO FREIRE PINTO , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 919.74 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 148.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LORIVAL L. FONSECA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 68.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE INARA FREITAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DENA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 468.50 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA ELIZABETY FELIX MARTINS , PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 19/01/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIKAEL SANTOS DE LIMA E SUA GENITORA PARA FUNAD E TAMBEM A PACIENTE M?NICA DA SILVA ANDRADE PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 442.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 401.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2018 | 270.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARA JO?O PESSOA NO DIA 19/01/2018, CONDUZINDO OS PACIENTES MACIEL DE FREITAS LIMA DA SILVA E M?NICA DA SILVA ANDRADE E JO?O DE FREITAS LIMA FILHO, PARA O HU, FUNAD E UECD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 149.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 738.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: EDILENE SOARES DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 1195.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 4937.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CLAUDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 4937.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 754.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ANA LUCIA DE A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2018 | 219.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2018 | 858.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA , REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2018 | 276.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2018 | 1836.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2018 | 325.09 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 25/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS E COM A PACIENTE LAV?NIA ARRUDA DOS SANTOS GOMES E GENITORA PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANT?NIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARAO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX E JO?O PESSOA/PB, NO DIA 22/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ROSILDA DE SENA BEZERRA PARA O HOSPITAL MATERNO E A PACIENTE ROSILENE LOPEZ OARA MO CENTRO COR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2018 | 601.36 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 12919.82 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UM KIT DE CONJUNTO PARA CIRURGIA DE JOELHOS SAMO SPA COD 11369 LOTE 11369-1000-V.INDETERMIN, DESTINADO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2018 | 390.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: LOURIVAL L. DA FONSECA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 539.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 203.74 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: JOSE TRAJANO SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 206.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: LUCICLEIDE ARRUDA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 88.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: VALDOMIRO COLTINHO GUIMARAES , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 1250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO MYTHIC 18/ BIO 200 DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/01/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JULIANNA ELIZABETY FELIX MARTINS PARA A FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 29/01/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA OZANETE DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO (HU) E A PACIENTE BERTA MARIA DO NASCIMENTO PARA A CL?NICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2018 | 169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA/JANEIRO/2018, COM VENCIMENTOS 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2018 | 233.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2018 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE C?NCER, TENDO COMO PROCURADORA A SR?. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO), AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2018 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LIS, TENDO COMO PROCURADORA A SR. IVETE FREIRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 1071.19 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 133155.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 23505.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 64532.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 13165.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 69715.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 27187.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 30910.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 17875.16 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 7300.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 6009.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 967,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, 617,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 8668.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1346,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1074,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VE?CULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CH? PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 1761.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 1100.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 130.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA NQG 2412, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 58232.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 31585.65 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM APARELHO DE CONCENTRA??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 550.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE DA USINA SANTA MARIA E ESF - IV, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 278.56 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: LUCAS DE NASCIMENTO SILVA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 31/01/2018 TRANSPORTANDO A DOUTORA SANDRA MARIA VELAZQUEZ SERRANO DO ESF DE BOA VISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 504.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 440.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 01/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA NA FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 25.00 | 00064523730482 | SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE AL?CIA MARIA BELARMINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 335.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 758.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 181.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 85.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL DE PLACA 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 335.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO VAN DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 1995.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 120.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL DE PLACA OBF 5305, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 372.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 2209.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 276.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DO SAMU OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 1844.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2412 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 276.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O (CONSERTO DE INSTALA??O E CONSERTO MOTOR PARTIDA), NO VEICULO OEX 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria conforme extrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 44142.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 45603.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANC?RIA EM FAVOR DO BRASIL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2018 | 2532.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2018 | 545.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2018 | 841.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: RITA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2018 | 2081.38 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2018, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/02/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA AACD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2018 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, AREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2018 | 1184.38 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA NA FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2018 | 238.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2018 | 3546.01 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2018 | 655.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM APARELHO DE CONCENTRA??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2018 | 5310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: AL?CIA MARIA BELARMINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GLP BOTIJ?O DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2018 | 347.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA UBS-V, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 386.19 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 15.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 1318.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 585.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 2076.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 1749.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 1243.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2018 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: G?LDA MARIA DOS SANTOS MOURA, PARA O HEMOCENTRO, E O PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOS ANJOS BATISTA PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO HU. JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2018 | 3092.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 15/02/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MIKAEL SANTOS DE LIMA PARA A FUNAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2018 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUIZA SOARES GOMES E MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA-TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2018 | 78.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/02/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2018 | 431.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDGAR ROSENDO DA CRUZ, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2018 | 4072.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2018 | 6242.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2018 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2018 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2018 | 460.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM CRISTIANE CONCEI??O SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2018 | 127.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: MARIA EUNICE DA CONCEI??O, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 89.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2018 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2018 | 3458.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2018, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2018 | 750.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000281 | 20/02/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO3727 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 1971.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2018 | 406.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2412, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2018 | 954.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 16/02/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA MARILENE NOGUEIRA DE ARA?JO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA-TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO-HU, E COM A PACIENTE: MARILZA DOS SANTOS SILVA , PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2018 | 277.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2018 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE C?NCER, TENDO COMO PROCURADORA A SR?. MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO), AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2018 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2018 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2018 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2018 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2018 | 200.00 | 00073872911449 | AGNALDO FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LIS, TENDO COMO PROCURADORA A SR. IVETE FREIRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2018 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2018 | 250.00 | 00071724443453 | ÀUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2018 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2018 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZENE FEITOSA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA UBS-BOA VISTA, COM VENCIMENTOS EM 05.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 05.03.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 2788.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 143192.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 23725.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 67738.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2018 | 11955.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2018 | 67258.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2018 | 32736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2018 | 28509.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2018 | 17550.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2018 | 7300.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2018 | 56160.79 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000322 | 27/02/2018 | 6582.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2018 | 90.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DO ROLAMENTO E SELO MECANICO DA BOMBA D?GUA, PERTENCENTE AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2018 | 7432.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2018 | 1955.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2018 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2018 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CH? PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2018 | 241.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2018 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2018 | 2259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2018 | 126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VE?CULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2018 | 174.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA/FEVEREIRO/2018, COM VENCIMENTOS 05/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2018 | 238.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF V), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA ESF-V, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 27/02/2018, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, PARA A UFPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS GRA?AS MARINHO VENCESLAU, PARA O CENTRO M?DICO DR. GUILHERME FURTADO, E PARA A DIAGFARMA COM A FUNCIONARIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL, LUCIA DE FRAN?,A PARA INTRU??O DE USO DA MAQUINA DO LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JULIANNA ELIZABETY FELIX MARTINS PARA A FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/02/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA NA FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA PARA O IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01/03/2018, TRANSPORTANDO OS PACIENTES WENDEL DA SILVA FRANGO E EMILY THAIANY DE BRITO SILVA, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 01/03/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000356 | 28/02/2018 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, AREIA-PB. REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000357 | 28/02/2018 | 1854.17 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000358 | 28/02/2018 | 286.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 56515.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 39877.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 14552.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2207,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1536,70 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2018 | 1460.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2018 | 1394.22 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000369 | 02/03/2018 | 13889.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ERIVALDO CRUZ, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000370 | 02/03/2018 | 503.42 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE FREIRE DE LIMA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000371 | 02/03/2018 | 539.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE MARIO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000372 | 02/03/2018 | 206.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCICLEIDE ARRUDA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000373 | 02/03/2018 | 35.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000374 | 02/03/2018 | 1006.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000375 | 02/03/2018 | 495.67 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000376 | 02/03/2018 | 219.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000377 | 02/03/2018 | 218.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: IVANI DE OLIVEIRA AZEVEDO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000378 | 02/03/2018 | 754.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANA LUCIA DE A. RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000379 | 02/03/2018 | 146.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: CICERO ALVES DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000380 | 02/03/2018 | 1031.58 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000381 | 02/03/2018 | 4937.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000382 | 02/03/2018 | 1034.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LUCIANO FREIRE PINTO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000383 | 02/03/2018 | 38.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000384 | 02/03/2018 | 1004.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000385 | 02/03/2018 | 4937.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: CLAUDICELIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000386 | 02/03/2018 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ISABEL CRISTINA RIBEIRO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2018 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO DE PLACA QFW 0094, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2018 | 327.25 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW 0094 KM: 29948 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2018 | 161.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2018 | 93.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: JOSE TRAJANO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2018 | 122.08 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: LORIVAL L. FONSECA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2018 | 320.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: LUIZ EDUARDO S. GOMES, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2018 | 174.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: MARIA DE F?TIMA FELIPE NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2018 | 355.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2018 | 521.41 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: SILVANETE FELIX DE SOUZA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2018 | 240.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: SULEIDE MARIA F. DE SOUZA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2018 | 542.48 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: VIRGINIA BARBOSA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2018 | 528.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2018 | 473.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: RAFAELLA L. DE ALMEIDA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2018 | 305.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: ANA ROSA M F DE SOUZA SANTOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2018 | 770.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: CLEONICE DA SILVA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2018 | 360.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE:EDUARDO S. DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2018 | 217.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: ELIAS DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2018 | 302.71 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: ELIZANGELA C. PEREIRA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2018 | 387.46 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: ELIANA S. SOUZA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2018 | 335.96 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: GEILZA DOS SANTOS DIAS VIEIRA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2018 | 250.49 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: VALDEMIR MARTINS SANTOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2018 | 1981.47 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2018 | 4500.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO OCULAR COM ANTIANGIOG?NICO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GUEDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2018 | 2551.78 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SA?DE DESDE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05/03/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 06/03/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXO DE MANGABEIRA-TRAUMINHA, E ANDRIELLY RAISSA DOS SANTOS PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2018 | 80.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000430 | 07/03/2018 | 445.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 07/03/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES, PARA O COMPLEXO DE MANGABEIRA-TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/03/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 09/03/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: KAU? MARCEL LEMOS, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2018 | 156.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTA??O PARA A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2018 | 3343.47 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2018 | 164.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2018 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2018 | 2240.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2018 | 2445.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2018 | 1729.95 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: ALBERTINA BELARMINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2018 | 455.06 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: RAIANE LIGIA DOS SANTOS , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2018 | 14777.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2018 | 286.12 | 56577059000100 | FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: ISADORA R. ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: JOSE DA SILVA TERCEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000456 | 12/03/2018 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2018 | 104.56 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: MARIA JAQUELINE, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2018 | 534.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: SUELEIDE MARIA FREIRE DE SOUZA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2018 | 556.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE:ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2018 | 321.30 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE:ANA ROSA M.F. DE SOUZA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2018 | 810.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE:CLEONICE DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2018 | 598.44 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA AO PACIENTE: EDUARDO SERAFIM DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 440.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 390.23 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: ELIZIANA SANTOS SOUZA , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 114.51 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: FRANCISCA SOLANGE , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 201.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA AO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2018 | 442.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA AO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 183.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA A PACIENTE: MARIA DE FATIMA F. FELIPE NASCIMENTO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000469 | 12/03/2018 | 2499.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2018 | 150.00 | 00097702196491 | JEREMIAS ALCINDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/03/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARNALDO FLORENTINO DOS SANTOS PARA O HU E CICERO CUSTODIO DA SILVA PARA O ISEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000471 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000472 | 13/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000473 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2018 | 1760.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000480 | 14/03/2018 | 1381.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000481 | 14/03/2018 | 3714.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2018 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, ONDE A MESMA IR? A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE, CONFORME PROGRAMA??O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2018 | 150.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, QUE IR? PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, NOS DIAS 20 E 21/03/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2018 | 105.00 | 00007440786440 | JAMILA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA JAMILLA BRITO DE OLIVEIRA SILVA, QUE IR? PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, NOS DIAS 20 E 21/03/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2018 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA CAMILO GOMES. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2018 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2018 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12/03/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES E ACOMPANHANTE PARA O HU E COM A PACIENTE M?NICA DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15/03/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MATHEUS GOMES PAULINO E GENITORA PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/03/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2018 | 840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OGF-5503, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2018 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/03/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE CLEONILDE MENDES RIBEIRO PARA O HOSPITAL DA FAP E A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA PARA O CEDMEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2018 | 506.00 | 18474659000145 | ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 11 BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2018 | 300.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LOCA??O DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO FILHOS E AMIGOS DE AREIA EM PROL DA BONECA MARIA DA ONG MULHERES DO PEITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2018 | 50.00 | 00047812788415 | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 E 23 ONDE A MESMA IRA ACOMPANHA UM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA. ANTONIETA PEREIRA, FUNCINARIA P?BLICA DA SALA DE VACINA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, PARA PEGAR VACINA NO HEMOCENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000501 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000503 | 20/03/2018 | 862.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000504 | 20/03/2018 | 354.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2018 | 3597.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2018 | 804.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2018 | 1900.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NO PACIENTE JOS? PAULO DE MACEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2018 | 358.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2018 | 2050.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000511 | 21/03/2018 | 388.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000512 | 21/03/2018 | 595.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000513 | 21/03/2018 | 1248.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000514 | 21/03/2018 | 15.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000515 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000516 | 21/03/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000517 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2018 | 150.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/03/2018 CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E SUA M?E L?CIA DE F?TIMA SANTOS SOARES PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O) DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GLP BOTIJ?O DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2018 | 4020.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2018 | 715.00 | 00011432469428 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPTA??O DE ?UDIO E V?DEO E TAMB?M EDI??O E PUBLICA??O, PARA O EVENTO AMIGOS E FILHOS DE AREIA, MULHERES DO PEITO NOS ?LTIMOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000534 | 23/03/2018 | 7618.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2018 | 379.08 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2018 | 435.08 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2018 | 515.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2018, TRANSPORTANDO A SECREATARIA DA SA?DE: TATIANNE ELLI DOS SANTOS E A COORDENADORA DA ATEN??O B?SICA JAMILA BRITO DE OLIVEIRA ONDE FORAM PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NO HOTEL TAMBA?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2018 | 25.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20/03/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUNA SAFIRA DOS SANTOS COSTA E SUA M?E LUCINEIDE DOS SANTOS COSTA PARA O HEMOCENTRO E PARA SECRET?RIA DE SA?DE DO ESTADO COM A PACIENTE JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20/03/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O COMPLEXODE MANGABEIRA - TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2018 | 25.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16/03/2018, COM A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS PARS PARTICIPA??O NO SEMIN?RIOSOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE NO HOTEL NORD LUXXOR-CABO BRANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2018 | 3000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CRIPTOQUIRDIA NO TESTICULO DIREITO DO PACIENTE GUILHERME MACENA DA SILVA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2018 | 25.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES DA HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000547 | 23/03/2018 | 1656.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2018 | 3143.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA ESF-V, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2018 | 135327.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2018 | 24715.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2018 | 63560.83 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2018 | 12560.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2018 | 74213.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2018 | 31247.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2018 | 27211.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2018 | 16376.57 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2018 | 7300.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2018 | 43746.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2018 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE UMA VIAGEM DE AREIA/PB ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/03/2018, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JO?O DA SILVA SOUSA PARA A CL?NICA DR. WANDERLEY E PARA A UFBP COM O PACIENTE TALISON SILVA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27/03/2018 TRANSPORTANDO AS PACIENTES: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA E CL?A MARIA DA FONSECA FEITOSA PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/03/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA NA FAV-FUNDA??O ALTINOVENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/03/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2018 | 1650.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 ? 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000571 | 27/03/2018 | 1650.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PER?ODO COMPREENDIDO DE15 ? 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOS? PAULO DE MACEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2018 | 356.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS MOTOS DE PLACA YBR MNJ 9515, PLACA QFT 5556, MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2018 | 57126.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2018 | 66809.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000576 | 27/03/2018 | 2983.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: ANTONIA MARIA DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000579 | 28/03/2018 | 539.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000580 | 28/03/2018 | 89.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2018 | 324.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 26/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 03/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2018 | 300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2018 | 526.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2018 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2018 | 242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2018 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2018 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2018 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2018 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2018 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE M\R?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2018 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CH? PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VE?CULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000602 | 28/03/2018 | 13889.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: EDVALDO CRUZ, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2018 | 240.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 637.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000605 | 29/03/2018 | 3835.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000606 | 29/03/2018 | 4086.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 158.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000608 | 29/03/2018 | 16165.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2625,46 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1525,00 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2018 | 295.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2018 | 289.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000614 | 02/04/2018 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, AREIA-PB. REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2018 | 1981.47 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2018 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES E ACOMPANTE PARA RETORNO M?DICO PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 05/04/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA, PARA FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2018 | 167.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2018 | 954.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2018 | 3230.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2018 | 7733.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2018 | 1400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TC DO CRANIO, TC PESCO?O E TC ATM, REALIZADO NO PACIENTE: MARCONDES CAMILO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2018 | 341.36 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000634 | 09/04/2018 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000635 | 09/04/2018 | 7182.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000636 | 09/04/2018 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2018 | 94.90 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO A ALIMENTA??O DE MEDICOS E INFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2018 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2018 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2018 | 1941.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2018 | 955.55 | 08338774000139 | CRF-PB-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARA?BA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2018 | 4109.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PAPEL OF?CIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2018 | 350.00 | 00005276604428 | MÁRCIO THIAGO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM NOS VE?CULOS DE PLACAS: OGF 5305, OFD 5548, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 4 BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/04/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E PARA A FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA COM A PACIENTE INARA FREITAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/04/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS E SUA GENITORA PARA O HOSPITALPORTUGUES E PARA A FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA COM A PACIENTE LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 11/04/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELI?NGELA DOS SANTOS DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA A FUNDE COM A PACIENTE BRUNA FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2018 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O MOTORISTA R?MULO ROLIM DE VASCONCELOS, PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA O SVO - SERVI?O DE VERIFICA??O DE ?BITO PARA ENTREGA DE DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2018 | 25.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O INSTITUTO PROFESSOR JOAQUIM AMORIM NETO DE DESENVOLVIMENTO, FORMA??O E ASSIST?NCIA A PESQUISA CIENT?FICA E EXTENS?O COM A MENOR HELO?SA BARBOSA GONZAGA E HELO? BARBOSA GONZAGA E SUA GENITORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000660 | 12/04/2018 | 3488.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000661 | 12/04/2018 | 1667.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2018 | 300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS DE DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10/04/2018, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000663 | 12/04/2018 | 1396.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2018 | 299.18 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000667 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000668 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2018 | 11849.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000670 | 13/04/2018 | 614.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000671 | 13/04/2018 | 65.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000672 | 13/04/2018 | 478.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000673 | 13/04/2018 | 253.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2018 | 66.70 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2018 | 133.40 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2018 | 55.68 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/04/2018 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000678 | 16/04/2018 | 3699.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000679 | 16/04/2018 | 600.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000680 | 16/04/2018 | 600.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2018 | 3831.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2018 | 974.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2018 | 106.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF VII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000684 | 17/04/2018 | 1160.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000685 | 17/04/2018 | 3759.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANTONY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000686 | 17/04/2018 | 4923.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000687 | 17/04/2018 | 1042.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SER? REALIZADO NA PACIENTE: IVANIA SILVA BRITO , PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2018 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NA PACIENTE IVANIA SILVA BRITO REALIZADA POR DR. PEDRO SAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2018 | 1150.00 | 00005876275492 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERA??O E PINTURA DE 02 (DOIS) PORT?ES EM MATERIAL GALVANIZADO E TINTA PU, DO POSTO DE SA?DE DE CH? DA PIA, NA ZONA RURAQL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM ANTONIO MACHADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000692 | 18/04/2018 | 7700.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2018 | 2079.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2018 | 2354.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HECILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000696 | 18/04/2018 | 770.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000697 | 18/04/2018 | 65.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000698 | 18/04/2018 | 1019.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000699 | 18/04/2018 | 700.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000700 | 18/04/2018 | 168.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000701 | 18/04/2018 | 427.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000702 | 18/04/2018 | 1239.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000703 | 18/04/2018 | 7926.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000704 | 18/04/2018 | 163.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE , DESTE MUNICIPIO.LEN?OIS HOSPITALAR PAPEL DESCART?VEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000705 | 18/04/2018 | 472.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000706 | 18/04/2018 | 87.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000707 | 18/04/2018 | 236.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2018 | 165.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2018 | 510.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2018 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO E COM O PACIENTE RAY DANTAS COSTA E SUA GENITORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ISADORA R. ALVES DOS SANTOS E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E A PACIENTE LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA PARA A FUNDA??I ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: PACIENTE LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E SUA GENITORA PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO - HU E COM O PACIENTE JO?O DE FREITAS LIMA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE AL?CIA MARIA BELARMINO DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO E COM A PACIENTE M?NICA DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000716 | 19/04/2018 | 2451.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/04/2018 CONDUZINDO A PACIENTE CL?A MARIA F. FEITOSA PARA O LACEN E COM A SERVIDORA RESPONS?VEL PELO TESTE DO PEZINHO M?NICA DOS SANTOS RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/04/2018 | 650.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/04/2018 | 473.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0094, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA DOS ANJOS MEDEIROS DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2018 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000724 | 19/04/2018 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000725 | 19/04/2018 | 3512.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000726 | 20/04/2018 | 1347.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000727 | 20/04/2018 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000728 | 20/04/2018 | 446.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000729 | 20/04/2018 | 339.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000730 | 20/04/2018 | 1053.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000731 | 20/04/2018 | 849.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000734 | 20/04/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000736 | 20/04/2018 | 1828.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2018 | 3263.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000739 | 23/04/2018 | 230.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000740 | 23/04/2018 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000741 | 23/04/2018 | 928.29 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000742 | 23/04/2018 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000743 | 23/04/2018 | 1474.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/04/2018 | 140.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000745 | 23/04/2018 | 4621.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000746 | 23/04/2018 | 4802.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000747 | 23/04/2018 | 7518.22 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AO PROGRAMDA DA SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2018 | 326.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/04/2018 | 330.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000750 | 24/04/2018 | 1360.71 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000751 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000752 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000753 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000754 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/04/2018 | 550.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E ABASTECIMENTO DE G?S DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DR. HERCICILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000756 | 24/04/2018 | 5801.77 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000757 | 24/04/2018 | 4276.52 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000758 | 24/04/2018 | 4871.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000759 | 25/04/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO ESF-V, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO ESF-VI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 20/04/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/04/2018 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA E SUA GENITORA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/04/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24/04/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA PARA O HU, CARLOS MATEUS GOMES PAULINO PARA O HOSPITAL UNIVERSATARIO E COM A PACIENTE ELCIELI DE BRITO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000766 | 25/04/2018 | 7926.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000767 | 25/04/2018 | 1680.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000768 | 25/04/2018 | 1680.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000769 | 25/04/2018 | 1629.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2018 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA REALIZADA POR DR. PEDRO SAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ART DE OR?AMENTO DE CONCLUS?O DAS UBS DE AREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2018 | 131865.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2018 | 23241.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2018 | 60759.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2018 | 10600.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2018 | 83929.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2018 | 34831.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2018 | 27288.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2018 | 16385.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2018 | 7682.74 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2018 | 2500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000786 | 26/04/2018 | 16578.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2719,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1517,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2018 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO ESF-VII, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: WALLYCE CRISTIANO DA SILVA SOUZA PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA E A PACIENTE MARIA PRAZERES DE CARVALHO PARA A CL?NICA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2018 | 400.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E ABASTECIMENTO DE G?S DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DR. HERCICILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2018 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000793 | 26/04/2018 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, AREIA-PB. REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2018 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2018 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2018 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CH? PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VE?CULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2018 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: JOSEFA MARIA EVARISTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2018 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS M?DICAS HOSPITALAR PRESTADAS A PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2018 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2018 | 2011.24 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2018 | 720.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E TC DA COLUNA SACROCOCC?GEA SEM CONTRASTE, REALIZADAS NA PACIENTE: KATIANE DA SILVA GON?ALVES, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000805 | 27/04/2018 | 1380.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2018 | 483.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000814 | 27/04/2018 | 87.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000815 | 27/04/2018 | 371.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000816 | 27/04/2018 | 825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000817 | 27/04/2018 | 714.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2018 | 46907.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2018 | 38282.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2018 | 272.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2018 | 29418.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000824 | 30/04/2018 | 515.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/04/2018 CONDUZINDO A PACIENTE ROSILDA DE SENA BEZERRA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: M?NICA DA SILVA ANDRADE PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO -HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 02/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP- INSTITUTO DE MADICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2018 | 470.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2018 | 271.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000834 | 02/05/2018 | 1406.73 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2018 | 750.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAR DEDETIZA??O DEDETIZA??ES EM RESID?NCIAS NAS LOCALIDADE DO S?TIO ANGELIN, SITIO MAZAG?O E ENGENHO SANTA IRENE NOS DIAS COMPRENDIDOS DE 23 ? 27 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2018 | 25.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO FUNCIONARIO P?BLICO MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES, QUE IR? PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEIHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC) NO AUDITORIO DO CENTRO DE ZOONOSES NA CIDADE DE CAMPINA -GRANDE-PB, NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2018 | 25.00 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO FUNCIONARIO P?BLICO FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, QUE IR? PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEIHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC) NO AUDITORIO DO CENTRO DE ZOONOSES NA CIDADE DE CAMPINA -GRANDE-PB, NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2018 | 3599.35 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000840 | 03/05/2018 | 7926.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2018 | 3200.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000843 | 03/05/2018 | 5801.77 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000845 | 03/05/2018 | 4276.52 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000847 | 03/05/2018 | 7518.22 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGIGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000848 | 03/05/2018 | 4992.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000849 | 03/05/2018 | 242.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000850 | 03/05/2018 | 639.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000851 | 03/05/2018 | 1263.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000852 | 03/05/2018 | 717.77 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000855 | 03/05/2018 | 7905.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000857 | 03/05/2018 | 847.59 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2018 | 324.50 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJ?ES DE GAS LIQUEFEITOS DE PETROLEO P13 DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS NEVES PRAZERES DE CARVALHO, PARA A ECOCL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANE PARA A FUNAD E COM A PACIENTEMARIA OZANETE DA SILVA, PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2018 | 52.50 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COORDENADORA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARCIPAR DE UM TREINAMENTO DE QUALIFICA??O EM HANSEN?ASE NO HOSPITAL DE EMERG?NCIA E TRAUMA DE INTERECESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2018 | 910.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEI?OES PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2018 | 364.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEI?OES PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2018 | 2305.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000874 | 04/05/2018 | 100.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000875 | 07/05/2018 | 559.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: MARCONE BAZERRA DE MELO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JOSE BENTO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000878 | 07/05/2018 | 1134.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000879 | 07/05/2018 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000881 | 07/05/2018 | 7372.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/05/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME RM DO ENCEFALO COM CNTRASTE REALIZADO EM: LIDINEI DA SILVA BARBOSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000886 | 07/05/2018 | 1530.81 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000887 | 07/05/2018 | 236.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2018 | 400.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE G?S E REFORMULA??O NA PARTE EL?TRICA E DO AUTOM?TICO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2018 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAR DEDETIZA??ES EM RESID?NCIAS NAS LOCALIDADES DO S?TIO ANGELIN E SITIO BOA VISTA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2018 | 155.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2018 | 551.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000892 | 08/05/2018 | 2856.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS EM 84 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONAFRAFIA DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2018 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE ABRIL'/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2018 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEX?VEL NO PACIENTE: JO?O DA SILVA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES E ACOMPANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DENO TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2018 | 520.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA, PARA ABASTECER O POSTO DE SA?DE DE CH? DA PIA E O POSTO DE SA?DE DE CEPILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA PARA A FAV-FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDRIELLY RAISSA DOS SANTOS, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000914 | 10/05/2018 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/75R16 G-32, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2018 | 450.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TR?S VIAGENS, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAR DEDETIZA??ES EM RESID?NCIAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS GAVI?O, BURACO E BOA VISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2018 | 748.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2018 | 651.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2018 | 260.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA, PARA ABASTECER O POSTO DE SA?DE DE MATA LIMPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000922 | 11/05/2018 | 2652.10 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIA LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2018 | 160.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA?AO VOLANTE DE 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2018 | 5021.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2018 | 359.58 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAVI LUIZ AMARANTES DA SILVA E SUA GENITORA VANI DE ANDRADE, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JACSON DOUGLAS BARACHO DE SOUZA PARA A FUNAD, E COM A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA, PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11/05/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE L. DA SILVA PARA A FUNAD E COM A PACIENTE: LUCIA DE F?TIMA DE SOUZA PARA O HOSPITAL ECOCL?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000932 | 14/05/2018 | 311.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000938 | 14/05/2018 | 646.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2018 | 919.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2018 | 3407.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2018 | 650.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEI?OES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2018 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF VII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000943 | 15/05/2018 | 1497.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000944 | 15/05/2018 | 5557.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000945 | 15/05/2018 | 1187.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: OTACILIO CASSIANO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DA PELVE RALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MAURICIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000950 | 15/05/2018 | 2929.18 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL E AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000951 | 15/05/2018 | 562.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000952 | 15/05/2018 | 956.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000953 | 15/05/2018 | 951.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICAS DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000955 | 15/05/2018 | 2640.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2018 | 118.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2018 | 8582.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DAS PSF , DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000959 | 16/05/2018 | 1332.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RALIZADO NO PACIENTE: JO?O BATISTA SAN??O, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FAV. FUNDA??O ALTINO VENTURA E SUA GENITORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17/05/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE GON?ALO DA SILVA E MIKAEL SANTOS DE LIMA, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2018 | 120.00 | 00002832263402 | JOS? ILTON DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA/PB, PARA CAMPINA-GRANDE/PB, TRANSPORTANDO UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL DA FAP, NO VE?CULO DE PLACA BFG 3243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000964 | 17/05/2018 | 114.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000965 | 17/05/2018 | 342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000966 | 18/05/2018 | 4249.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000967 | 18/05/2018 | 1211.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000968 | 18/05/2018 | 663.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000970 | 18/05/2018 | 2708.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000973 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000974 | 18/05/2018 | 571.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000975 | 18/05/2018 | 861.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000976 | 18/05/2018 | 1078.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000977 | 18/05/2018 | 1354.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000978 | 18/05/2018 | 3241.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: LUCICLEIA DE SOUZA SANTOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2018 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF VI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2018 | 104.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEI?OES DESTINADAS OS PROFISSIONAIS DE SA?DE, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000982 | 21/05/2018 | 1347.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000983 | 21/05/2018 | 23.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000984 | 21/05/2018 | 16.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0000985 | 21/05/2018 | 273.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000986 | 21/05/2018 | 311.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000987 | 21/05/2018 | 67.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000989 | 21/05/2018 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000990 | 21/05/2018 | 5615.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2018 | 680.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA TERMICA EPSON TMT20, DESTINADA AO HOSPITAL DR, HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000995 | 22/05/2018 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2018 | 52.50 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COORDENADORA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARCIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA AS ARBOVIRORES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2018 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2018 | 25.00 | 00003232044492 | JURANDY SANTOS DE ARAUJO | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA AO FUNCION?RIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARCIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA PARA AS ARBOVIRORES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2018 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000998 | 22/05/2018 | 4066.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2018 | 627.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2018 | 3.94 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2018 | 1086.62 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001002 | 23/05/2018 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DAS VITORIAS SOARES, PARA A MATERNIDADE C?NDIDA VARGAS-JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22/05/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS MATEUS GOMES PAULINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS DA REALIZA??O DE ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE: DAMI?O GOMES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/05/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: YARA DOS SANTOS GON?ALVES, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOS? MARIA PIRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2018 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2018 | 286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001012 | 24/05/2018 | 1271.83 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2018 | 1937.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001015 | 24/05/2018 | 1285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2018 | 1270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO MYTHIC 18/ BIO 200 DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: IVANILDA ANDRADE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: JOSELINA MARIA PINTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001019 | 25/05/2018 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001020 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001021 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001022 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001023 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2018 | 131767.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2018 | 22917.53 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2018 | 36789.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2018 | 10500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2018 | 80038.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2018 | 31638.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2018 | 29186.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2018 | 14666.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2018 | 8494.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2018 | 63689.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2018 | 10600.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001037 | 25/05/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2018 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2018 | 260.00 | 00017428211468 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE ?GUA EM CAMINH?O PIPA, PARA ABASTECER O POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNIC?PIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2018 | 3000.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001044 | 28/05/2018 | 2980.00 | 00005436991459 | JOSINALDO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, AREIA-PB. REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO USO DO VE?CULO CHEVROLET CLASSICLS - PLACA OFZ 3898/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE BOA VISTA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2018 | 1900.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA NPY 3437 PB, PARA ATENDER A ROTA 5 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CH? PIA E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2018 | 1680.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2018 | 2080.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001054 | 28/05/2018 | 12784.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2027,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1180,10 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2018 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001057 | 28/05/2018 | 1048.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001058 | 28/05/2018 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2018 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2018 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2018 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2018 | 1908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001067 | 28/05/2018 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2018 | 90.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5305 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001071 | 29/05/2018 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001072 | 29/05/2018 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEU 175/65R14 DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW 0094 KM: 29948 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001073 | 29/05/2018 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEU 205/75R16 DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2018 | 494.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2018 | 766.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2018 | 826.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS CITOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2018 | 50002.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2018 | 38102.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001079 | 29/05/2018 | 10144.77 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001080 | 29/05/2018 | 482.70 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001081 | 29/05/2018 | 2106.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001082 | 29/05/2018 | 1731.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001083 | 29/05/2018 | 143.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2018 | 25.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29/05/2018, TRANSPORTANDO AS PACIENTE: ANDRIELY RA?SSA DOS SANTOS E ELCIELI DE BRITO SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2018 | 160.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2018 | 260.00 | 27645184000101 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEI?OES DESTINADAS OS ESTAGIARIOS DA NASCAU, QUE ATENDE NA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2018 | 600.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA OS S?TIOS GAVI?O, CANAD?, BURACO, SOCORRO E SANTA IRENE NOS DIAS 21 ? 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2018 | 80.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO, DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2018 | 376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 7612 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001090 | 30/05/2018 | 2356.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2018 | 2874.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001095 | 30/05/2018 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2018 | 4884.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO M?S DE MAIO COM VENCIMENTO NO M~ES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001098 | 01/06/2018 | 747.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 182,40LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001100 | 04/06/2018 | 7658.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1032,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 812,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA CELIA CAMILO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2018 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/06/2018 | 2085.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2018 | 1050.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/06/2018 | 140.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE??O S/S LTDA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001117 | 05/06/2018 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001119 | 06/06/2018 | 6704.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2018 | 3000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOGENICA (DUAS APLICA??ES) NA PACIENTE ROSIMEIRE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO PODER JUDICI?RIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2018 | 550.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001125 | 06/06/2018 | 550.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AOS ?LTIMOS QUINZE DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/06/2018 | 307.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEDICO HOSPITALAR A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CARTETERISMO CARDIOCO NO PACIENTE: EDINALDO DIAS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/06/2018 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A P?LIPOS E TATUAGEM PARA DEMARCA??O DE LOCAL. NA PACIENTE: IVANILDA DE ANDRADE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/06/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KOROLAINE LAUREANO DA SILVA E SUA GENITORA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E DUA GENITORA PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001131 | 07/06/2018 | 760.94 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL E AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001132 | 07/06/2018 | 179.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001141 | 08/06/2018 | 2291.52 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF) E HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA, PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA ELIZABETE DA SILVA, AT? O INSTITUTO DE SA?DE ELPIDIO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2018 | 4430.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2018 | 241.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF V) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001146 | 11/06/2018 | 291.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001147 | 11/06/2018 | 1273.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001148 | 11/06/2018 | 117.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2018 | 80.14 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE??O S/S LTDA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAIOL'/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/06/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/06/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001162 | 11/06/2018 | 5202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001165 | 11/06/2018 | 1990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2018 | 3000.00 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2018 | 135.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A 3 (TR?S) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE O "COMBATE DIA DA DENGUE" NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 05 DE JUMHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2018 | 25.00 | 00064523730482 | SEVERINO DOS RAMOS SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ROSALINDA LOPES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2018 | 25.00 | 00003631424876 | MARINESIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE 1 DI?RIA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ROSEILDE LOPES INOCENCIO PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL. A MESMA FOI AT? O HOSPITAL CITADO VISITA A SUA GENITORA ROSALINDA LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS, PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2018 | 137.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOTOR BOMBA MONOFASICO 1/2CV, DESTINADO AO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO EM CH? DA PIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2018 | 8000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA, NO PACIENTE: MANOEL BERNARDO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZA??O JUDICIAL DE N? 0800095-57.2018.8.15.0071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2018 | 4300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA, NO PACIENTE: MANOEL BERNARDO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZA??O JUDICIAL DE N? 0800095-57.2018.8.15.0071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001182 | 12/06/2018 | 1104.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001183 | 12/06/2018 | 23.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001184 | 13/06/2018 | 1464.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001185 | 13/06/2018 | 442.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001186 | 13/06/2018 | 793.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001188 | 13/06/2018 | 415.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/06/2018 | 504.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW 0094 KM: 50354 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2018 | 380.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO DE PLACA QFW 0094, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/06/2018 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RALIZADO NO PACIENTE: DAMI?O GOMES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2018 | 142.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2018 | 3600.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 COMPUTADORES, 02 MOUSE E 02 TECLADOS DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001199 | 14/06/2018 | 957.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001200 | 14/06/2018 | 3450.21 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2018 | 109.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2018 | 1287.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/06/2018 | 2070.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HECILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2018 | 226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2018 | 1717.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HECILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001206 | 14/06/2018 | 1532.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001207 | 14/06/2018 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001208 | 14/06/2018 | 18.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/06/2018 | 5247.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIREFENCIA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001210 | 14/06/2018 | 2621.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001211 | 15/06/2018 | 110.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001212 | 15/06/2018 | 6381.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001213 | 18/06/2018 | 326.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2018 | 2300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR PARA ANGIOPLASTIA DO PACIENTE EMANUEL BERNARDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECO DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES RALIZADO NO PACIENTE: GERALDO FELIX DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, QUE IR? PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NO DIA 18/06/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2018 | 25.00 | 00006951699470 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, QUE IR? PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NO DIA 18/06/2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001226 | 18/06/2018 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001227 | 18/06/2018 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001228 | 18/06/2018 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001229 | 18/06/2018 | 626.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2018 | 716.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M? DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2018 | 3330.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2018 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/06/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13/06/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEI??O E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/06/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA E SUA GENITORA, PARA O FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 15/06/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA A FUNDA??O ALTINO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 20/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES GOMES E ACOMPANHANTE PARA OTRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: COSME CLEMENTINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001240 | 19/06/2018 | 1295.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001241 | 19/06/2018 | 175.12 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001242 | 19/06/2018 | 363.05 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001243 | 19/06/2018 | 244.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001244 | 19/06/2018 | 2366.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/06/2018 | 285.14 | 56577059000100 | FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001246 | 19/06/2018 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001247 | 19/06/2018 | 4030.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001248 | 20/06/2018 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEU 205/75R16 DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2018 | 1320.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2018 | 1881.36 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001252 | 20/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2018 | 2619.60 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE RATICIDA, INSETICIDA K-OTHRINE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2018 | 2118.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RALIZADO NO PACIENTE: CRHYSTIAN DENNYS GUEDES PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RALIZADO NA PACIENTE: ADALGISA QUIRINO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2018 | 2118.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001259 | 22/06/2018 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEU 205/75R16 DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2018 | 90.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001261 | 25/06/2018 | 1853.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001262 | 25/06/2018 | 289.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001263 | 25/06/2018 | 3499.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 22/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA SALOM? SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001267 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001268 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001269 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001270 | 25/06/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001271 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001272 | 25/06/2018 | 7542.45 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEDICO HOSPITALAR A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE: EDINALDO DIAS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001274 | 26/06/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2018 | 1350.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SA?DE DE BOA VISTA, CEPILHO E NA FARMACIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2018 | 127286.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2018 | 41811.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2018 | 3454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2018 | 22852.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2018 | 11500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2018 | 1440.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001283 | 26/06/2018 | 622.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 25/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES E ACOMPANHANTE PARA O TRAUMINHA DE MAMGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/06/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2018 | 2057.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/06/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JO?O BATISTA SAN??O E ACOMPNHANTE PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2018 | 3339.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2018 | 150.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE IRA PARTICIPAR DA 4? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DEDA PARA?BA- COSEMS/PB, NO DIA 25/0625018, NO AUDIT?RIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2018 | 14666.54 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2018 | 10820.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2018 | 89600.06 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2018 | 11697.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2018 | 4346.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2018 | 5582.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2018 | 749.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2018 | 11677.71 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2018 | 54253.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2018 | 42806.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2018 | 99231.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001302 | 26/06/2018 | 2698.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001303 | 26/06/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001304 | 26/06/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI?~?AO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001305 | 26/06/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001307 | 26/06/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001309 | 26/06/2018 | 57.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001310 | 26/06/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O PRESTADO NA LOCA?~]AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA, REALATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001311 | 27/06/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: JEAN CARLOS SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001316 | 27/06/2018 | 3780.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001317 | 28/06/2018 | 1987.50 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001318 | 28/06/2018 | 99.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001319 | 28/06/2018 | 15424.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2683,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, 685,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM 40 LITROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2018 | 41645.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2018 | 51857.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2018 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA RALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DA CONCEI??O GONZAGA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001324 | 28/06/2018 | 141.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 32,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001325 | 28/06/2018 | 2735.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 745,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2018 | 536.55 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ELTAN?CIA DOS ANIMAIS COM LESTINANICIOSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2018 | 4690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2018 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2018 | 699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001334 | 28/06/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2018 | 1594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001336 | 28/06/2018 | 382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001341 | 28/06/2018 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO COMBUST?VEL E FILTRO LUBRIFICANTE DEATINADO AO GERADOR HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ART DE OR?AMENTO DE CONCLUS?O DAS UBS DE AREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001343 | 29/06/2018 | 2375.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2018 | 473.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2018 | 165.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2018 | 96.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DO PSF VI A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2018 | 333.69 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ANCORA DE LAGOA DE BARRO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2018 | 193.73 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2018 | 192.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DA DISTRITO DE USINA SANTA MARIA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2018 | 192.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001351 | 29/06/2018 | 4600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001353 | 29/06/2018 | 4900.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2018 | 470.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2018 | 144.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282018 | 0001372 | 02/07/2018 | 5657.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 DIAPASAO MEDICO EM ALUMINIO, 50 TUBO DE VAC PLASTICO, 03 MARTELO REFLEXO DE BUCK, 01 DOPPLER VASCULAR PORT?TIL E 16 ESTESIOMETROS TESTE SENSIBILIDADE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2018 | 470.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2018 | 357.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2018 | 477.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/07/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2018 | 3680.84 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001379 | 03/07/2018 | 1652.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/06/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29/06/2018 TRANSPORTANDO PACIENTE: JOSICLEIDE PEREIRA DE LIMA COSTA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001382 | 03/07/2018 | 0.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001389 | 03/07/2018 | 418.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001390 | 03/07/2018 | 216.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001391 | 03/07/2018 | 8538.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001392 | 03/07/2018 | 1877.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2018 | 1764.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, PSF IRM? CRISTINA, COM VENCIMENTOS EM 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001394 | 03/07/2018 | 3006.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001395 | 03/07/2018 | 1228.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA O FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: DAMI?O FIDELIS DA SILVA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/07/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/07/2018 | 28.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/07/2018 | 2265.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/07/2018 | 350.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE CARGA DE G?S, REL? E CAPACIT? DE UM FRIZZER DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2018 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE EDSON GON?ALVES DA SILVA NA UTI, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/07/2018 | 470.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2018 | 470.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001410 | 05/07/2018 | 61.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001411 | 05/07/2018 | 718.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001412 | 06/07/2018 | 2132.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001413 | 06/07/2018 | 247.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, E AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA QFT 5556 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAYBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E REFEI??ES, DESTINADAS A "VI CARAVANA DO CORA??O", QUE ACONTECER? NA CIDADE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2018 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME TC DO CR?NIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSINALDO SOUZA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001417 | 09/07/2018 | 650.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE LABORATORIO REALIZADO NA PACIENTE: ROSICLEIDE RODRIGUES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/07/2018 | 269.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 26/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2018 | 226.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/07/2018 | 1850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/07/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/07/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/07/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/07/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/07/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/07/2018 | 475.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/07/2018 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE PESCO?O COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO BELARMINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001429 | 10/07/2018 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001431 | 10/07/2018 | 5272.62 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001432 | 10/07/2018 | 1870.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS EM 55 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONAFRAFIA DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001433 | 10/07/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001434 | 10/07/2018 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001435 | 11/07/2018 | 4855.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001436 | 11/07/2018 | 3296.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2018 | 1330.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR WANDERSON KAUE BATISTA FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2018 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE T C DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO B DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001441 | 12/07/2018 | 1336.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDAS BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2018 | 457.42 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2018 | 2924.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 86 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2018 | 231.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V II, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001446 | 13/07/2018 | 4200.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANTONY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2018 | 15867.90 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, REFERENTE A PROCESSO JUDICIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2018 | 15867.90 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIA CONSTANTINO, REFERENTE A PROCESSO JUDICIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001449 | 13/07/2018 | 2783.76 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2018 | 9481.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001451 | 16/07/2018 | 121.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP- INSTITUTO DE MADICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO H. TOP JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2018 | 52.50 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA A BIOQUIMICA MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA, QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE TESTAGEM RAPIDA PARA DENGUE CHIKUNGUYA E ZIKA, NO AUDIT?RIO DA 3 GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12/07/2018 A PARTIR DAS 08:00 HORAS DA MANH?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2018 | 52.50 | 00009013404480 | JOSE ANTONIO BELARMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA BIOMEDICO JOSE ANTONIO BELARMINO DE SOUZA, QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE TESTAGEM RAPIDA PARA DENGUE CHIKUNGUYA E ZIKA, NO AUDIT?RIO DA 3 GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12/07/2018A PARTIR DAS 08:00 HORAS DA MANH?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2018 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOL?GICA PARA AVALIA??O CL?NICA E ELETR?NICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE: FRANCISCO AMARO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001463 | 17/07/2018 | 486.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001464 | 17/07/2018 | 121.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2018 | 3257.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001466 | 17/07/2018 | 220.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE:JO?O DOMINGO DOS SANTOS ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/07/2018 | 753.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2018 | 195.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2018 | 2300.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NA PACIENTE: ANA CARLA LUCAS RAMOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001473 | 18/07/2018 | 1850.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: FELIPE DA COSTA SOUZA , PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAYNE LAURENO DA SILVA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2018 | 1944.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2018 | 660.33 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/07/2018 | 262.50 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS DESTINADA A COORDENADORA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ONE IR? PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS PROGRAMAS SIM/SINANC, NO AUDIT?RIO DA 3 GERENCIA REGIONAL NO PER?ODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2018 | 22.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2018 | 7.46 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2018 | 52.50 | 00009013404480 | JOSE ANTONIO BELARMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA AO BIOMEDICO, QUE IR? PARTICIPAR DA OFICINA DE COLETA MANEJO, TRANSPORTE E CONFORMIDADE DAS AMOSTROS BIOLOGICAS, IDENTIFICA??O E TRATAMENTO DE N?O-CONFORMIDADES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADR?O, NOAUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2018 | 52.50 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA A BIOQU?MICA, QUE IR? PARTICIPAR DA OFICINA DE COLETA MANEJO, TRANSPORTE E CONFORMIDADE DAS AMOSTROS BIOLOGICAS, IDENTIFICA??O E TRATAMENTO DE N?O-CONFORMIDADES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADR?O, NOAUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2018 | 123561.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2018 | 4408.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2018 | 17652.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2018 | 24495.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2018 | 1727.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2018 | 20108.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2018 | 11900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2018 | 27384.84 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2018 | 35600.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2018 | 10986.15 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2018 | 32385.75 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2018 | 62336.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2018 | 82058.65 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001502 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001504 | 23/07/2018 | 136.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME R M DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRATE, RALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/07/2018 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 12/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JACKSON DOUGLAS BARACHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA O FAV, RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 20/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA SALOM? SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2018 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria conforme extrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/07/2018 | 18608.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE: SEBASTIANA SEVERINA SOUTO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2018 | 3510.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NIRODEZ PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL CLEMENTINOFLAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES, PARA O TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS MATHEUS GOMES, PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/07/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25/07/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: THAYNARA DE SANTANA MELO PARA O FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/07/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA, PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001530 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001531 | 24/07/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001532 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001533 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001534 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/07/2018 | 124515.51 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001536 | 25/07/2018 | 165.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001537 | 25/07/2018 | 7705.50 | 05364404000188 | MAXGRAFGRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/07/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANA CARLA LUCAS RAMOS, POE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001539 | 26/07/2018 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/07/2018 | 34.70 | 70097282000172 | R.P. DA SOLVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO PSF DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001541 | 26/07/2018 | 256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/07/2018 | 133.10 | 70097282000172 | R.P. DA SOLVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO PSF DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001547 | 26/07/2018 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001548 | 26/07/2018 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/07/2018 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OXE 0148, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/07/2018 | 351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001552 | 26/07/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001553 | 26/07/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001554 | 26/07/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001555 | 26/07/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001556 | 26/07/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001558 | 26/07/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/07/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001560 | 26/07/2018 | 2650.00 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001561 | 26/07/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001562 | 26/07/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001563 | 26/07/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/07/2018 | 3750.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOGENICA (TRES APLICA??ES) NA PACIENTE ANTONIA CONSTANTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO PODER JUDICI?RIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2018 | 3750.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOGENICA (TRES APLICA??ES) NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO PODER JUDICI?RIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2018 | 454.30 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJ?ES DE GAS LIQUEFEITOS DE PETROLEO P13 DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001572 | 27/07/2018 | 662.50 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001573 | 27/07/2018 | 18620.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2912,40 LITROS DE GASOLINA COMUN, 1485,50 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001574 | 27/07/2018 | 900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADOS A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001576 | 30/07/2018 | 384.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2018 | 1749.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2018 | 350.00 | 00005276604428 | MÁRCIO THIAGO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM NOS VE?CULOS DE PLACAS: MNJ 9515, FAN OFT 5556 E MNJ 9555 E UMA FAIXA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DO PSF V , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001580 | 30/07/2018 | 2978.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001581 | 30/07/2018 | 214.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001582 | 30/07/2018 | 3726.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001583 | 30/07/2018 | 193.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO ESF-VI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2018 | 209.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 23.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2018 | 36481.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2018 | 51592.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001588 | 30/07/2018 | 168.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2018 | 272.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2018 | 503.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE JUVENAL ESPINOLA, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2018 | 345.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NA JUSSARA, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001592 | 31/07/2018 | 245.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE SANGUE PARA O PACIENTE: WENDEL DA SILVA FRANCO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27/07/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ALICIA MARIA BELARMINO DA SILVA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2018 | 25.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO FUNCIONARIO P?BLICO MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES, QUE IR? PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE A CAMPANHA DE VACINA??O CANINA EM CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2018 | 25.00 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO FUNCIONARIO P?BLICO FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, QUE IR? PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE A CAMPANHA DE VACINA??O CANINA EM CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2018 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2018 | 390.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2018 | 312.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2018 | 299.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2018 | 2330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2018 | 675.00 | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERCAL BRISA DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2018 | 3530.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, PSF IRM? CRISTINA, COM VENCIMENTOS EM 15.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME R M DA COLUNA LOMBAR, RALIZADO NO PACIENTE: SERGIO GALDINO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001613 | 02/08/2018 | 1776.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE ENC?FALO, ANEST?SICOS REALIZADO NO PACIENTE: ISAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001615 | 03/08/2018 | 2219.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001617 | 03/08/2018 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEUS 175 /70R13 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGF 5305, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001618 | 06/08/2018 | 897.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001619 | 06/08/2018 | 354.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001620 | 06/08/2018 | 1751.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001621 | 06/08/2018 | 1848.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001622 | 06/08/2018 | 89.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/08/2018 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOL?GICA PARA AVALIA??O CL?NICA E ELETR?NICA DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE: MARIA JOS? DA CONCEI??O SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001624 | 06/08/2018 | 109.96 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001625 | 06/08/2018 | 135.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA), DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001626 | 06/08/2018 | 1094.77 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/08/2018 | 317.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/08/2018 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001629 | 06/08/2018 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0001630 | 06/08/2018 | 295.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0001631 | 06/08/2018 | 190.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE: ANTONIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/08/2018 | 484.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001636 | 07/08/2018 | 1058.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/08/2018 | 324.20 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOMANO DA SILVA RAMOS, PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEIY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NOROIDES PEREIRA DA SILVA , PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS , PARA O HOSPITAL CENTROCOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/08/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, NO DIA 08/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES , PARA AACD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001642 | 07/08/2018 | 120.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001643 | 07/08/2018 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001644 | 07/08/2018 | 1870.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001645 | 07/08/2018 | 74.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/08/2018 | 2822.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 83 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/08/2018 | 170.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07/08/2018, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO E MANOEL CAVALCANTE ALEXANDRE BORGES, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VACINA??O ANTI-R?BICA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES NO BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/08/2018 | 2500.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/08/2018 | 11070.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ANALISADOR BIOQUIMICA SEMI-AUTOM?TICO, MODELO BIO 200S- MARCA BIOPLUS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/08/2018 | 910.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 EXTINTOR AP 10L, 01 EXTINTOR PQS 06KG BGE 04 PLACAS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/08/2018 | 75.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE SA?DE TATIANNE ELLI DOS SANTOS, QUE PARTICIPOU DA 5? REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB E 5? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS/PB, NO DIA 07/08/2018, NO AUDIT?RIO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/08/2018 | 520.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA NOS EXTINTORES DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/08/2018 | 235.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/08/2018 | 636.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001658 | 09/08/2018 | 26.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001659 | 09/08/2018 | 8126.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001660 | 09/08/2018 | 2077.83 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001661 | 09/08/2018 | 280.47 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Distribui??o de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001662 | 09/08/2018 | 470.75 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001663 | 09/08/2018 | 516.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2018 | 248.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001666 | 09/08/2018 | 4454.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001667 | 09/08/2018 | 6152.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001668 | 09/08/2018 | 1064.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001669 | 09/08/2018 | 50.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001670 | 09/08/2018 | 3714.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME HOLTER DE 24H, NO PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001672 | 10/08/2018 | 461.16 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001676 | 10/08/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2018 | 1850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2018 | 366.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001686 | 10/08/2018 | 320.48 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/08/2018 | 70.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE TENDA, DESTINADA A EQUIPE DE VACINA??O NO EVENTO EM PROL DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001688 | 13/08/2018 | 2021.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, NO DIA 07/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/08/2018 | 52.50 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DI?RIA EM FAVOR DE FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PREVEN??O E CONTROLE DE INFEC??O RELACIONADA A ASSISTENCIA ? SA?DE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/08/2018 | 52.50 | 00004399603470 | MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DI?RIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PREVEN??O E CONTROLE DE INFEC??O RELACIONADA A ASSISTENCIA ? SA?DE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DI?RIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FELIPE E ACOMPANHANTE PARA O HTOP, NO DIA 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001694 | 13/08/2018 | 203.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001695 | 13/08/2018 | 142.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES, DA PACIENTE: LUCIANA DA SILVA ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001699 | 14/08/2018 | 224.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: BRAZ ALEXANDRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/08/2018 | 8.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DA USINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/08/2018 | 4.09 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/08/2018 | 12.27 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE CH? DA PIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/08/2018 | 620.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE CH? DA PIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/08/2018 | 1514.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DA USINA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/08/2018 | 52.35 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE PEDRO PERAZZO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/08/2018 | 697.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE ANTONIO TRAJANO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/08/2018 | 1257.96 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE CEPILHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/08/2018 | 611.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/08/2018 | 1602.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE MATA LIMPA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/08/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA NA REGI?O CERVICAL, DA PACIENTE: MARISA SOARES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/08/2018 | 259.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/08/2018 | 114.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL dR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/08/2018 | 270.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/08/2018 | 24.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/08/2018 | 370.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA ?NCORA DE LAGOA DE BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/08/2018 | 134.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DE MATA LIMPA E USINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/08/2018 | 11.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DE CH? DA PIA E JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/08/2018 | 6150.78 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE EDSON GON?ALVES DA SILVA NA UTI, HONOR?RIOS M?DICOS, EXAMES LABORATORIAIS, MATERIAIS DESCART?VEIS, MEDICAMENTOS, COPA E FRIGOBAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: CLEONILDE DE MENDES RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/08/2018 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE: MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001723 | 15/08/2018 | 1485.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/08/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001725 | 15/08/2018 | 191.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001726 | 15/08/2018 | 13.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001727 | 15/08/2018 | 370.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001728 | 15/08/2018 | 49.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICA, DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001729 | 15/08/2018 | 1221.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/08/2018 | 3592.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/08/2018 | 3572.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 EXTINTOR AP 10L, 08 EXTINTOR PQS 06KG BGE 16 PLACAS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2018 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME DE OCT, REALIZADO NO PACIENTE: VALMIR JOSE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2018 | 346.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM: MARISA SOARES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE: JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001735 | 16/08/2018 | 209.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/08/2018 | 199.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 TELEFONE SEM FIO TS40 ID PT 4070350 INTELBR?S DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001737 | 16/08/2018 | 1672.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS As unidades b?sica de sa?de, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001740 | 16/08/2018 | 3532.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/08/2018 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/08/2018 | 5000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ROZE MARIA DOS SANTOS GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001743 | 17/08/2018 | 180.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE, JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/08/2018 | 425.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS MOTOS DE PLACA YBR MNJ 9515, PLACA QFT 5556, MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001746 | 17/08/2018 | 3173.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001750 | 20/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELEBORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001751 | 20/08/2018 | 1881.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2018 | 700.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MYTHIC 18 E BIO 200, DO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001753 | 20/08/2018 | 331.81 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUIISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/08/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/08/2018 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/08/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSENIAS MARCELINO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001760 | 21/08/2018 | 912.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/08/2018 | 200.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001762 | 22/08/2018 | 3176.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022018 | 0001763 | 22/08/2018 | 1071.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 NEBULIZAOR NS COMPACT DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/08/2018 | 7500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE ? 06 (SEIS), APLICA??ES DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NO PACIENTE: JOSENIAS MARCELINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2018 | 1032.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/08/2018 | 1000.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E COM PACIENTE DE HEMODIALISE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/08/2018 | 42.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 03 ALMO?OS (REFEI??O) DESTINADOS OS T?CNICOS DO ESTADO, NA REALIZA??O DE CAPACITA??O DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/08/2018 | 340.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO LANCHES DESTINADOS A 50 (CINQUENTA) PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITA??O DE ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO COREN (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM), NO DIA 06/07/2018, NA ESCOLA RISCO E RABISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/08/2018 | 126.00 | 00057047294449 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEI??ES PARA O TREINAMENTO DO P? DIAB?TICO, MINISTRADO PELA DR? MARTA MEDEIROS NO DIA 14/07/2018, NA MA?ONARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001773 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001774 | 23/08/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001775 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001776 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/08/2018 | 2852.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/08/2018 | 699.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001783 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001784 | 24/08/2018 | 681.60 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NIRODES FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL CLEMENTINA FLAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS MATHEUS GOMES PAULINO E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOSE ZITO DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS E SUA GENITORA PARA O HOSPITALPORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LOURIVAL LINA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NIRODES FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE , PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FLAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KELIANE DOS SANTOS TRAJANO , PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDDERLEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Constru??o, Reforma e Amplia??o das Unidades B?sicas de Sa?de - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001798 | 24/08/2018 | 20729.41 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE MUQU?M DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000186/2018 E TOMADA DE PRE?O 00003/2018. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001802 | 24/08/2018 | 1044.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001803 | 24/08/2018 | 240.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2018 | 449.51 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JÚNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001805 | 27/08/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001806 | 27/08/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001807 | 27/08/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001808 | 27/08/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001809 | 27/08/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/08/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001811 | 27/08/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001813 | 27/08/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001814 | 27/08/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001815 | 27/08/2018 | 2650.00 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/08/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/08/2018 | 323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/08/2018 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001820 | 27/08/2018 | 564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001821 | 27/08/2018 | 4589.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001822 | 27/08/2018 | 269.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001823 | 27/08/2018 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001824 | 27/08/2018 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001825 | 27/08/2018 | 714.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/08/2018 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 7612, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001827 | 27/08/2018 | 772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001828 | 27/08/2018 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/08/2018 | 3200.00 | 27168784000118 | SERVI?O M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VES?CULA CONVENCIONAL REALIZADA NA PACIENTE: LUZIA DE ARAUJO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2018 | 26928.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/08/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/08/2018 | 61631.23 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/08/2018 | 25845.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/08/2018 | 31094.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/08/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/08/2018 | 122772.07 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/08/2018 | 11088.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/08/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/08/2018 | 48300.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2018 | 80917.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/08/2018 | 27022.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/08/2018 | 7938.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/08/2018 | 1727.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/08/2018 | 13440.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2018 | 350.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SA?DE PARA CIDADE DE MONTADAS NO DIA 28/08/2018, PARA PATICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O, ADMINISTRA??O DE PENICILINA NA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2018 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF V) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2018 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: KELIANA DA SILVA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: PEDRO MONTEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001855 | 29/08/2018 | 20755.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 3144 LITROS DE GASOLINA COMUN, 1824,20 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTEs DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: LUZIA DE ARA?JO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001857 | 29/08/2018 | 2616.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2018 | 1109.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HECILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA RX DO PACIENTE: JOSE FERNANDES FILHO , POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001861 | 30/08/2018 | 3708.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2018 | 52.50 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DA COORDENADORA ANDREIA MOTA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM A EQUIPE DO CECISS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2018 | 52.50 | 00004399603470 | MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DO DIRETOR DO HOSPITAL MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM A EQUIPE DO CECISS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2018 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005241505407 | PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 03 DI?RIA DESTINADA A FUNCIONARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 1? SIMP?SIO NACIONAL PARA GESTORES DE ATEN??O DOMICILIAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2018 | 49379.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2018 | 53472.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001868 | 30/08/2018 | 245.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001869 | 30/08/2018 | 1049.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001870 | 31/08/2018 | 344.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001871 | 31/08/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETA, MODELO VAN 0KM, A DIESEL MOD. FIA POT. 130CV PROCONVE L6 TRA??O 4X2, 03 LUGARES COR BRANCA BANCHISA, MARCA IVECO, ANO FAB. 18/19, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001872 | 31/08/2018 | 10000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DA COMPLEMENTA??O DA AQUISI??O DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETA, MODELO VAN 0KM, A DIESEL MOD. FIA POT. 130CV PROCONVE L6 TRA??O 4X2, 03 LUGARES COR BRANCA BANCHISA, MARCA IVECO, ANO FAB. 18/19, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2018, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001874 | 03/09/2018 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2018 | 580.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS: NQG 2412, OEX 0148 OFD 5548, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/09/2018 | 1300.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RESTAURA??O DOS ARM?RIOS DE PIA DOS CONSULT?RIOS DE ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM E SALA DE CURATIVOS, DA ESF IV (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JOSE GUEDES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001877 | 03/09/2018 | 181.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001878 | 03/09/2018 | 5610.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001879 | 03/09/2018 | 61.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0001880 | 03/09/2018 | 3500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAR SERVI?OS DE PINTURA DAS 08 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2018 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ENDOCOSPIA, REALIZADO NA PACIENTE: ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2018 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ENDOCOSPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JULIANA DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME RM COLUNA LOMBAR, DO PACIENTE: JOSE MANOEL CARNEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE ENC?FALO COM CONTRASTE+SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADO EM: ISAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2018 | 363.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2018 | 119.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001887 | 03/09/2018 | 78.72 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/09/2018 | 280.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE SOBRE O "A CAMPANHA DE CONCIENTIZA??O DE C?ES, PROMOVIDO PELA COORDENA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001889 | 04/09/2018 | 1881.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001890 | 04/09/2018 | 516.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001894 | 04/09/2018 | 1797.07 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001896 | 04/09/2018 | 332.76 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001900 | 04/09/2018 | 728.97 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001904 | 04/09/2018 | 8238.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001908 | 04/09/2018 | 7756.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001909 | 04/09/2018 | 1450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/09/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001911 | 04/09/2018 | 6197.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001912 | 04/09/2018 | 3817.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001913 | 05/09/2018 | 110.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JULIANA DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001916 | 05/09/2018 | 4077.44 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001917 | 05/09/2018 | 3533.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/09/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 15/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001919 | 05/09/2018 | 1208.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001920 | 05/09/2018 | 36.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/09/2018 | 2760.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. HECILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/09/2018 | 650.00 | 26801893000168 | JOSE MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO PORT?O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES DA COSTA, NA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001923 | 06/09/2018 | 598.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/09/2018 | 2924.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 86 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001925 | 06/09/2018 | 390.72 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2018 | 1850.00 | 00004794820399 | JOSE NILTON A TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2018 | 700.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2018 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2018 | 1850.00 | 00006484496455 | VAGNER FARIAS CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, AGUA, LUZ E ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2018 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2018 | 1850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2018 | 2330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2018 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE T C DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSELINA MARIA PINTO DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: ROBSON RUAM NASCIMENTO DE FRAN?A, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: JOSE FERNANDES FILHO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2018 | 850.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2018 | 873.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), REFEI??ES E 67 (SESSENTA E SETE) LANCHES DESTINADOS AOS PROFIONAIS DA SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O, REALIZADA NO DIA "D", DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29/08/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA, PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LOURIVAL LINA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/08/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA, PARA O TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001944 | 10/09/2018 | 873.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001945 | 10/09/2018 | 575.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001946 | 10/09/2018 | 132.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001947 | 10/09/2018 | 468.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001948 | 10/09/2018 | 2620.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001949 | 10/09/2018 | 4735.51 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001950 | 10/09/2018 | 113.45 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001951 | 11/09/2018 | 163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001952 | 11/09/2018 | 27.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001955 | 11/09/2018 | 77.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: E ANDRIELLY RAISSA DOS SANTOS PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/09/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 11/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14/09/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/09/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/09/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: NERODES PEREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL CLEMENTINOFLAGRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2018 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSD 6208, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2018 | 385.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/09/2018 | 408.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 SUPORTE PARA GARRAF?O ICASA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2018 | 137.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BOMBA PERIFERICA, DESTINADA AO POSTO DE SA?DE ANCORA DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001967 | 11/09/2018 | 582.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2018 | 25977.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS M?SES DE JANEIRO ? JULHO E SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/09/2018 | 20188.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, MAR?O, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001971 | 12/09/2018 | 705.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE YASMIM ANDRADE DA SILVA, CONFORME AUTORIZA??O DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0001972 | 12/09/2018 | 13.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001973 | 12/09/2018 | 1305.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSENIAS MARCELINO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: CARMELITA RODRIGUES DA SILVA BRITO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/09/2018 | 650.00 | 00005322505407 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO PORT?O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES DA COSTA, NA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2018 | 370.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME TC CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARILENE BERNARDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001979 | 12/09/2018 | 4093.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001980 | 12/09/2018 | 1957.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001981 | 13/09/2018 | 157.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001982 | 13/09/2018 | 89.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001983 | 13/09/2018 | 820.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA, PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSELI SILVA DE SENA E ACOMPANHANTE , AT? O INSTITUTO DE SA?DE ELPIDIO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/09/2018 | 2810.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS GRAFICOS (TROCA DE ADESIVOS DOS TONTES, BANNER'S FLUXOGRAMA 80X100CM, BANNER"S (MAPAS) 80X120CM, BANNER" 60X100CM, PLAQUINHAS EM PS (30X20CM) E CRACH?S, REALIZADOS NAS EQUIPES DE SA?DE DAFAMILIA DO MUNIC?PIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001986 | 13/09/2018 | 3771.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/09/2018 | 402.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA JUVENAL ESPINOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001988 | 13/09/2018 | 9845.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001989 | 13/09/2018 | 1530.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROTE??O, DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2018 | 50.00 | 00091065372434 | JOSE CARLOS FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE CASTRO, NO CARGO DE MOTORISTA, QUE IR? TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE IR? PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA NOS DIAS 15 E 22/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/09/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/09/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001994 | 13/09/2018 | 112.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001995 | 13/09/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5548 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2018 | 700.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC??O DE 01 BUREAUX, 02 CORRE-M?O, 01 DEGRAU E 01 NICHO, DESTINADOS A UBS JUVENAL ESPINOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001997 | 14/09/2018 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PNEUS 175 /70R14 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFW 0094, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2018 | 268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 19.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/09/2018 | 1800.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MICROSCOPIO COM SUBSTITUI??O DE LAMPADA E OBJETIVAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2018 | 15611.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, MAR?O E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/09/2018 | 2677.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 115 REFEI??ES E 125 LANCHES DESTINADOS AOS PROFIONAIS DA SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI- R?BICA CANINA, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/09/2018 | 400.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DE CEPILHO, COM TROCA DE BORRACHA, RECARGA DE G?S E TROCA DE UM AUTOM?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/09/2018 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE PELVE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSELINA MARIA PINTO DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002007 | 17/09/2018 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/09/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DO CR?NIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM: RAUL RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/09/2018 | 3905.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/09/2018 | 533.60 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/09/2018 | 510.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE CONSERTOS E REPARO DE TROCA DE G?S, CONVENSOR, AUTOM?TICO, REL? DE PARTIDA DO MOTOR E MESA PARA O FREEZER, EM 02 (DOIS) REFRIGERADORES, SENDO 01 (UM) DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, E 01 DA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2018 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL NA MENOR MARIA ALINE DE BRITO BARBOSA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/09/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB, ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE PRISCILA DE LIMA GOMES E ACOMPANHANTE PARA O INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/09/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUCICLEIDE ARRUDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/09/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES E ACOMPANHANTE PARA A FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002019 | 18/09/2018 | 1266.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002020 | 18/09/2018 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002021 | 18/09/2018 | 1773.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002022 | 18/09/2018 | 1164.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002023 | 18/09/2018 | 690.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002024 | 18/09/2018 | 1266.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002025 | 18/09/2018 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002027 | 18/09/2018 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002028 | 18/09/2018 | 60.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002029 | 18/09/2018 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002030 | 18/09/2018 | 3562.94 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2018 | 3567.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/09/2018 | 830.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002033 | 18/09/2018 | 1072.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO, REALIZADO EM MARIA JAQUELINE B. NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002035 | 18/09/2018 | 1049.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/09/2018 | 7500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE ? 06 (SEIS), APLICA??ES DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NA PACIENTE: CARMELITA RODRIGUES DA SILVA DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/09/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM BACIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM: JO?O DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: KAUANE DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002043 | 19/09/2018 | 5982.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002044 | 20/09/2018 | 72.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EXAME D ESPECTROSCOPIA, REALIZADO EM: RAUL RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002047 | 20/09/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NO PACIENTE TARCISIO ANDRADE DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2018 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME TC DE CR?NIO COM CONTRASTE NO PACIENTE TARCISIO ANDRADE DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002050 | 20/09/2018 | 2758.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002051 | 20/09/2018 | 1650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002052 | 20/09/2018 | 2652.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2018 | 204.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMARICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002054 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002055 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002056 | 21/09/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002057 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002058 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/09/2018 | 252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/09/2018 | 600.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI R?BICA, DIA "D" - ETAPA I (15.SET.2018) E DIA "D" -ETAPA II (22.SET.2018), NOS DIA 14,15,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS, PROMOVIDO PELA COORDENA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/09/2018 | 3833.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2018 | 913.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 29 REFEI??ES E 58 LANCHES DESTINADOS AOS PROFIONAIS DA SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI- R?BICA CANINA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: CICERO SOARES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002064 | 24/09/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002065 | 24/09/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002066 | 24/09/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002067 | 24/09/2018 | 2650.00 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002068 | 24/09/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002070 | 24/09/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002071 | 24/09/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002072 | 24/09/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002073 | 24/09/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2018 | 52.50 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DA COORDENADORA ANDREIA MOTA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DA CONTINUA??O DO PROCESSO DE ABERTURA BLOCO CIRURGICO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/09/2018 | 52.50 | 00004399603470 | MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DR HERC?LIO RODRIGUES, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DA CONTINUA??O DO PROCESSODE ABERTURA BLOCO CIRURGICO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2018 | 204.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/09/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA, PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,TRANSPORTANDO CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS PARA FAZER COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/09/2018 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002080 | 24/09/2018 | 1645.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2018 | 30.96 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES e CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/09/2018 | 25.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO FUNCIONARIO P?BLICO NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS, PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, ONDE O MESMO IR? PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AIHS NASECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2018 | 1800.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/09/2018 | 25135.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/09/2018 | 3246.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/09/2018 | 665.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ( TALA ORTOPEDICA PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO ORTESE ORTOPEDICA PARA MEMBRO INFERIOR), DESTINADOS A DOA??O, PARA TALISON SILVA SANTOS , AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/09/2018 | 120586.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/09/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/09/2018 | 14450.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/09/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/09/2018 | 61259.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/09/2018 | 25845.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/09/2018 | 10683.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/09/2018 | 44800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/09/2018 | 1627.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Implanta??o e Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/09/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/09/2018 | 31094.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/09/2018 | 77537.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/09/2018 | 7938.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/09/2018 | 22622.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/09/2018 | 4806.29 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PASSAGENS A?REA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DESTINADAS AS FUNCIONARIAS TATIANNE ELLI SANTOS E JULIANA BARACHO, QUANDO EM VIAGEM ? BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DO DIA 15 ? 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/09/2018 | 675.60 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE??O S/S LTDA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/09/2018 | 2900.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RORAS CONFORMA TILT L-40 AZUL ORTOBRAS, DESTINADA A DOA??O, PARA O PACIENTE: TALISON SILVA SANTOS, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002110 | 25/09/2018 | 1055.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2018 | 93.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002112 | 25/09/2018 | 63.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/09/2018 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ECO DOPPLER VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FREIRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/09/2018 | 63.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2018 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002118 | 26/09/2018 | 109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002119 | 26/09/2018 | 486.22 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002120 | 26/09/2018 | 688.95 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002121 | 26/09/2018 | 6288.43 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002122 | 26/09/2018 | 1457.41 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/09/2018 | 957.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002124 | 26/09/2018 | 103.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002125 | 26/09/2018 | 314.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002126 | 26/09/2018 | 1937.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002127 | 26/09/2018 | 2515.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/09/2018 | 165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2018 | 138.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2018 | 96.29 | 05423963000111 | OI M?VEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE M?VLE, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002132 | 27/09/2018 | 200.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002133 | 27/09/2018 | 939.70 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002134 | 27/09/2018 | 333.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/09/2018 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2018 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002139 | 27/09/2018 | 7806.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1158,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 612,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002140 | 27/09/2018 | 10759.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 1869,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 674,11 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002141 | 27/09/2018 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE (GELO), DESTINADO A VACINA??O, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002142 | 27/09/2018 | 466.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2018 | 41981.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2018 | 46783.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Constru??o, Reforma e Amplia??o das Unidades B?sicas de Sa?de - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002145 | 27/09/2018 | 10822.81 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000183/2018 E TOMADA DE PRE?O 00003/2018. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2018 | 155.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE, LOCALIZADA CH? DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002148 | 28/09/2018 | 2341.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2018 | 351.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (COFFE BREAK), PARA CAPACITA??O MINISTRADA PELA PSIQUIATRA MARCIA DOS SANTOS SILVA, COM AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2018 | 121.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERA??O DE 09 (NOVE) REFEI??ES, PARA O S PROFISSIONAIS DO HOMOCENTRO DA COLETA DE SANGUE NO DIA 26/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2018 | 54.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERA??O DE 04 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA CCHIIH DA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO, PARA REALIZARA A VISITA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO DIA 11/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2018 | 300.00 | 24129058000106 | SINDICATO DOS HOSPITAIS DE PERNANBUCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSCRI??O DO FUNCIONARIO MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, PA DE GEST?O EM SA?DERA PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NORTE- NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002156 | 01/10/2018 | 8313.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2018 | 159.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2018 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE TC DE TORAX, REALIZADO NO PACIENTE: EDSON GON?ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2018 | 160.00 | 14860097000117 | POUSADA SHALON OLINDA - CUNHA E MATTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ESTADIA DO FUNION?RIO MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NORTE-NORDESTE, NO PERIODO DE 03 ? 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 25//09//2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA MARIA LOPES E ACOMPANHANTE PARA O INSTITUTO DE SA?DE ELPIDIO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2018 | 1334.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 16 TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE VACINA??O REALIZADO NA PRA?A DO CORETO CENTRAL, BAIRRO PEDRO PERAZZO, RUA ABEL DA SILVA, BAIRRO DA JUSSARA, MUTIR?O, PRA?A SOLON DE LUCENA, AABB, RUA ADERALDO DE ALMEIDA E RUA SIM?O PATRICIO, NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-R?BICA CANINA, DIA 15/09 E NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2018 | 630.00 | 00004399603470 | MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM FAVOR DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DR HERC?LIO RODRIGUES, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA??O, QUE O MESMO IR? PARTICIPAR NOS DIA 03,04 E 05/10/2018, DO CONGRESSO DO SINDHOSPE E HOSPITALMED 2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2018 | 954.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2018 | 1116.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002167 | 02/10/2018 | 4499.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2018 | 358.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002169 | 02/10/2018 | 2206.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2018 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOCOSPIA DA PARAIBA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: ADJAIR RIBEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2018 | 2910.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/10/2018 | 78.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 02/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANDAS, PARA O IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/10/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: EDNA BATISTA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DESA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/09/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANDAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/10/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANDRIELLY RAISSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/10/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO BELARMINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LOURIVAL LINA DA FONSECA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/10/2018 | 25.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 24/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: DAMIANA DA SILVA ALBINO, PARA TRATAMENTO DESA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/10/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SEVERINA DOS SANTOS SANTANA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAIMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/10/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/09/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE AMARO DOS SANTOS NETO, PARA TRATAMENTO DE SA?DENA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0002185 | 03/10/2018 | 5000.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/10/2018 | 350.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE, PARA TREINAMENTO DE TESTAGENS R?PIDA PARA HIV, S?FILIS, HEPATITE B E C. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/10/2018 | 178.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/10/2018 | 224.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 15/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/10/2018 | 1331.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 NEBULIZADOR G.TEQI MOD. NEBCOM, 01 APARELHO DE PRESS?O VELCO PRETO E 02 BALAN?A ELETRICA INFANTIL, DEWSTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/10/2018 | 5936.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 IMPRESSORA LASER DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADO NA PACIENTE:JOS? HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002198 | 04/10/2018 | 37004.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 AUTOCLAVE 12LD PLUS, 01 BISTURI ELETRONICO EMAI, 01 COLPOSC?PIO BINO, 01 CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NISTRSPRAY, 01 DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA E 01 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002202 | 05/10/2018 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PNEUS 175 /70R14 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002203 | 05/10/2018 | 287.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA NA PACIENTE YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/10/2018 | 256.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS EXAMES, REALIZADO EM: YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/10/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/10/2018 | 2720.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 86 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002208 | 08/10/2018 | 44.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/10/2018 | 430.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETOSSIGMOINDOSCOPIA COM REPARO, REALIZADO NO PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADO NO PACIENTE: FABIANO COSTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE R M DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM: EDNALVA DOS SANTOS LIMA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002212 | 08/10/2018 | 428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002213 | 08/10/2018 | 323.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002206 | 08/10/2018 | 60.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA NA PACIENTE: ERIK GABRIEL DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03//10//2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JONATHAN DA SILVA JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA A UPA DO ALTO BRANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/10/2018 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: IRANY MARIA DA CONCEI??O SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002219 | 10/10/2018 | 163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2018 | 2800.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE MAMA REALIZADO NA SRA. IRANY MARIA DA CONCEI??O, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2018 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2018 | 250.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE DE IDA E VOLTA DO SITIO TAU? A CAMPINA GRANDE, NO DIA 02/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARCIA DOS SANTOS E ACOPANHANTE, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA C.GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2018 | 180.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOSPIA REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE DOS SANTOS SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2018 | 180.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOSPIA REALIZADO NO PACIENTE: JOS? AILTON RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: LENY RIBEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002231 | 11/10/2018 | 14476.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 COMPUTADORES COMPLETO, 01 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM A?O INOX, 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E 04 CARROS DE CURATIVO EM A?O INOXIDAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/10/2018 | 1550.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MYTHIC 18 DE BANHO MARIA, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002233 | 15/10/2018 | 142.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA NA PACIENTE: IZADORA RIVALIA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002235 | 15/10/2018 | 11881.04 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE E OS AGENTES COMUNITPARIO DE EDEMIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/10/2018 | 4260.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/10/2018 | 266.80 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002240 | 15/10/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002241 | 15/10/2018 | 6469.46 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002242 | 15/10/2018 | 101.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002243 | 15/10/2018 | 567.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002244 | 15/10/2018 | 1176.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/10/2018 | 4028.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 ARM?RIO DE A?O E 02 REFRIGERADOR ROC 35 BR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002246 | 15/10/2018 | 2160.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002247 | 15/10/2018 | 1464.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/10/2018 | 4000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICO PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA NA PACIENTE: LENY RIBEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002249 | 16/10/2018 | 724.46 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/10/2018 | 402.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9515, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/10/2018 | 1120.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BANHO MARIA DIGITAL P/105 TUBOS DE 12MM MODELO BM02 - MARCA KACIL, , DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/10/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: JOSENIAS MARCELINO DA SILVA, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2018 | 3726.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2018 | 974.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002259 | 17/10/2018 | 248.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002260 | 17/10/2018 | 335.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002261 | 17/10/2018 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002262 | 17/10/2018 | 984.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002263 | 17/10/2018 | 223.56 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002264 | 17/10/2018 | 4727.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA E BOLSA TIPO MOCHILA, POLIESTER, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E OS DA EDEMIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/10/2018 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOS? HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/10/2018 | 25.99 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 15/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002268 | 17/10/2018 | 2910.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002269 | 18/10/2018 | 463.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002270 | 18/10/2018 | 90.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002271 | 18/10/2018 | 1685.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002272 | 18/10/2018 | 74.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002273 | 18/10/2018 | 3432.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002274 | 18/10/2018 | 2555.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002275 | 18/10/2018 | 2283.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: PEDRO GENUINO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: LUZINETE PESSOA DA SILVA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002279 | 18/10/2018 | 2183.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/10/2018 | 680.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL TIPO CNPJ E CPF DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 25/09/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/10/2018 | 50.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 03/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: BRUNA FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHAMENTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 09/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIZENE FEITOSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 10/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANTAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/10/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARATRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/10/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SEVERINA DOS SANTOS SANTANA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/10/2018 | 317.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 22.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002289 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2018 | 489.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/10/2018 | 190.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE AREIA ? REM?GIO/PB, IDA E VOLTA, AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIZABETHE S. DE A. SILVA E ACOMPANHANTE PARA O INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/10/2018 | 300.00 | 00005854352435 | CÉSAR RODRIGO SILVESTRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, FAZENDO O REPARO DAS BUCHAS SECUND?RIAS E TERMINAIS SECUND?RIOS NO DIA 22 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM: ISABEL LOPES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002296 | 22/10/2018 | 1050.91 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002297 | 22/10/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002298 | 22/10/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002299 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002300 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002301 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 16/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LAVINIA ARRUDA E ACOMPANHANTE PARA A FAV EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA KAROLAINE LAUREANO DA SILVA, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LAVINIA ARRUDA E ACOMPANHANTE PARA A FAV EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/10/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA O HOSPITAL DAS CL?NICAS RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/10/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LUCICLEIDE ARRUDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTEPARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO (HU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/10/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO BELARMINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002309 | 23/10/2018 | 4402.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: ANTONY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002310 | 23/10/2018 | 2060.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 BALAN?A ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-300C, CAP. 300 KG DIV. 100 G A?O CARBONO 030 X 040 M LD 1050, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/10/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/10/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE C. MARTINS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/10/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MARIA KAROLAYNE LAUREANO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002315 | 24/10/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002317 | 24/10/2018 | 843.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002318 | 24/10/2018 | 810.49 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/10/2018 | 121.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002320 | 24/10/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002321 | 24/10/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002322 | 24/10/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002323 | 24/10/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/10/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002325 | 24/10/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/10/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002327 | 24/10/2018 | 2650.00 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002328 | 24/10/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002329 | 24/10/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/10/2018 | 158.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TAXA DE AGUA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADA NO PACIENTE: ISAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA ESF-V, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/10/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RAUL RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, , PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/10/2018 | 213.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002341 | 24/10/2018 | 1011.16 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002342 | 24/10/2018 | 2570.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002343 | 24/10/2018 | 3420.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/10/2018 | 130.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CADEIRA DE RODAS COM SUBSTITUI??O DO TECIDO, PERTENCENTE A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2018 | 28313.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2018 | 122988.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2018 | 14120.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2018 | 62385.27 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2018 | 30122.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2018 | 10703.64 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/10/2018 | 44800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/10/2018 | 1847.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Implanta??o e Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/10/2018 | 32222.62 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/10/2018 | 78985.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/10/2018 | 6984.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/10/2018 | 30791.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/10/2018 | 226.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2018 | 318.32 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/10/2018 | 3448.86 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2018 | 2499.89 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2018 | 1258.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/10/2018 | 748.35 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/10/2018 | 660.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2018 | 1681.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/10/2018 | 550.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TC DE ABDOMEN, REALIZADO NO PACIENTE: EDIVALDO SILVA DE ARA?JO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0002371 | 25/10/2018 | 4411.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002372 | 25/10/2018 | 2974.13 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/10/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26/10/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA ALINE DE BRITO BARBOSA, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/10/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/10/2018 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002375 | 26/10/2018 | 158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002376 | 26/10/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/10/2018 | 395.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/10/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/10/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CARMELITA RODRIGUES DA SILVA BRITO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2018 | 175.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/10/2018 | 95.00 | 05423963000111 | OI M?VEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE M?VEL, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002384 | 29/10/2018 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEUS 175 /70R13 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002385 | 29/10/2018 | 300.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE ENC?FALO COM CONTRASTE+SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADO EM: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2018 | 153.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA QUISI??O DE 03 ROTEADORES WIRELESS MERCUSYS 300 MPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002388 | 29/10/2018 | 19833.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2.751,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.707,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE: C?CERA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002391 | 30/10/2018 | 178.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2018 | 843.70 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJ?ES DE GAS LIQUEFEITOS DE PETROLEO P13 DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2018 | 46551.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002394 | 30/10/2018 | 4223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2412 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002395 | 30/10/2018 | 519.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002399 | 30/10/2018 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002401 | 30/10/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2018 | 600.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA HEMODI?LISE NO DIA 29.10.2018 DE AREIA A CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA E NO DIA 31.10.2018 COM PACIENTES DO HOSPITAL PARA REALIZA??O DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: JOSE ARELIANO DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2018 | 51057.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2018 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 10/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2018 | 175.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS 15 /11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002412 | 31/10/2018 | 4422.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002413 | 31/10/2018 | 2104.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE E OS AGENTES COMUNITPARIO DE EDEMIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002414 | 31/10/2018 | 266.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2018 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002416 | 31/10/2018 | 314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002417 | 31/10/2018 | 53.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5548 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002418 | 31/10/2018 | 492.18 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE AREIA ? REM?GIO/PB, IDA E VOLTA, AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZ EDUARDO E DOIS ACOMPANHANTE PARA O CER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002420 | 01/11/2018 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OFH 5420, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2018 | 3901.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442018 | 0002422 | 01/11/2018 | 50.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR RMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CAIXA PARA DESINFEC??O INOX DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2018 | 50.00 | 00009466739425 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS JONAS ALVES DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VAGEM A CIDADE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 30/10/2018, PARA A 3? GERENCIA SETOR DE EPIDEMIOLOGIA,E NO DIA 01/11/2018, PARA CIDADE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM PROCESSO DE CAPACITA??O NO QUE DIZ RESPEITO AOS SISTEMAS DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002424 | 01/11/2018 | 805.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2018 | 990.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002426 | 01/11/2018 | 42238.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR RMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 POLTRONA HOSPITALAR, 03 BIOMBO TRPLO, 01 MESA GINECOLOGICA EL?TRICA, 05 MESA GINECOLOGICA A?O, 04 LARINGOSC?PIO, 04 CARRO DE EMERGENCIA, 02 CENTRAL DE NEBULIZA??O, 01 CADEIRA DE RODAS A?O OINTADA, 01 DIVAA?O PINTADO, 01 OXIMETRO DE PULSO E 03 LONGARINA DE 03 LUGARES, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002428 | 05/11/2018 | 2182.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/11/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE AREIA ? CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA LUIZA DA SILVA GONDIM E ACOMPANHANTE PARA O (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002431 | 05/11/2018 | 593.10 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/11/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30/10/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RONIVALDO PIMENTEL PAULINO E ACOMPANHANTE, , PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31/10/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 30/10/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA G. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADRIELLY RAISSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/11/2018 | 237.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DA SEMANA DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002444 | 06/11/2018 | 686.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/11/2018 | 407.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAMILIA (PSF V) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/11/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO ESF-VII, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/11/2018 | 10578.60 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMACEIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE: CARMELITA RODRIGUES DA SILVA BRITO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/11/2018 | 2625.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE CONTRATO EMERGENCIAL, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002449 | 06/11/2018 | 1470.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/11/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/11/2018 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO REMOTO DOS REL?GIOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/11/2018 | 70.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REP. 20413 FEITO REPARO NA PORTA FISCAL DE REL?GIO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE JUVENAL ESPINOLA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/11/2018 | 920.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 PLACA PRINCIPAL PRIMME PONTO SF E 01 DISPLAY DO PRIMME DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE: TALISON DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2018 | 830.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME TC DE CR?NIO COM CONTRASTE E SERVI?OS ANESTESICOS NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2018 | 210.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 TENDAS,30 CADEIRAS E 04 MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DA SEMANA DA ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/11/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DR. HERC?LIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/11/2018 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOCOSPIA DA PARAIBA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE: SILVINO MUNIZ BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002469 | 08/11/2018 | 7285.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/11/2018 | 5330.00 | 19389067000198 | DENTAL SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2018 | 250.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: GILMARA APARECIDA DA S. PEREIRA E ACOPANHANTE, PARA O INSTITUTO ELP?DEO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002477 | 08/11/2018 | 5491.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002478 | 09/11/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2018 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: GILMARA APARECIDA DA S. PEREIRA E ACOPANHANTE, PARA O INSTITUTO ELP?DEO DE ALMEIDA (ISEA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002480 | 12/11/2018 | 6815.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/11/2018 | 2652.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 86 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002482 | 12/11/2018 | 2314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/11/2018 | 793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002484 | 12/11/2018 | 5217.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/11/2018 | 1900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 PROJETOR MULTI MIDIA DESTINADA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002486 | 12/11/2018 | 105.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002489 | 12/11/2018 | 2674.34 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002490 | 12/11/2018 | 257.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/11/2018 | 4850.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/11/2018 | 157.50 | 00009466739425 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 03 DI?RIAS DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS JONAS ALVES DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VAGEM A CIDADE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIA 29/10/18 PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS E PROCESSOS DE TRABALHO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 31/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CADASTROS E CAPACITA??O NOS PROGRAMAS SIM, SINASC, SINAN, SISLOG, GAL E SIVEP E DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDITORIA NOS SISTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/11/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: CARLOS MATHEUS GOMES PAULINO E ACOMPANHANTE, , PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/11/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E ACOMPANHANTE, , PARAO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/11/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ADRIELY RAISSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/11/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/11/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 13/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: MYRELA DOS SANTOS FELIPE E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: JERFFELY RAPHAEL DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A FUNAD, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12/11/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: ANA LUIZA DE LIMA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O-PESSOA-PB, NO DIA 11/10/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: IARA DOS SANTOS GON?ALVES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/11/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ADRIANA BARBOSA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA A CENTRAL DE MARCA??O DE CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/11/2018 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME HOLTER DE 24H, NO PACIENTE: TARCISIO ANDRADE DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/11/2018 | 153.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 06/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/11/2018 | 200.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 12/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARCIA DOS SANTOS E ACOPANHANTE, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/11/2018 | 292.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VIII, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADA NO PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/11/2018 | 400.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A USG DOPPLER, REALIZADO EM MARIA DAS GRA?AS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/11/2018 | 266.80 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/11/2018 | 285.35 | 56577059000100 | FUNDA??O FACULDADE DE MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/11/2018 | 5060.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 SELADORA BARRA QUENTE, 02 CARRO MACA INOX SIMPLES E 02 CARRO CURATIVO A?O INOX COM BACIA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/11/2018 | 88.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/11/2018 | 8203.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA ELETROLUX, 07 MESAS DE ESCRIT?RIO COM GAVETAS MARCA GQS E 02 CARRO MATERIAL DE LIMPEZA MARCA BRALIMPIA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2018 | 3531.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS MARCA ELETROLUX, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZIANE SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO COM ESPECIALIDADE EM UROLOGIA PARA ATENDER A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/11/2018 | 170.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE: ROSENILDA DELFINO MATOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/11/2018 | 1125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/11/2018 | 4479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002528 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002529 | 20/11/2018 | 575.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0002534 | 20/11/2018 | 6000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CONSERVADORA CSV 120 BC COM GAVETA, DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472018 | 0002535 | 20/11/2018 | 3190.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BIOMBO LENCOL DE CHUMBO MAD 2MM CURVO SV HDX, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002541 | 20/11/2018 | 2662.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?ASDESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/11/2018 | 10611.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 SPLIT AGRATTO HW 9K, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2018 | 4470.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA BROTHER HLL5102 DW USB, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/11/2018 | 7388.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA BROTHER HLL5102 DW USB, 01 REFRIGERADOR ROC 31 BR E 02 TV 43P AOC LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452018 | 0002549 | 20/11/2018 | 15500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 COMPUTADORES COMPLETO E 03 BALDE/LIXEIRA EM A?O/FERRO PINTADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0002553 | 20/11/2018 | 5825.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 TV 43P LED SMART F. HD/USB/HDMI E 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Laborat?rio de Analises Cl?nicas e Patol?gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/11/2018 | 600.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO, DE AREIA A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0002558 | 20/11/2018 | 17621.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 APARELHO DE DVD, 02 SELADORA TIPO MANUAL PEDAL G. CIRURGICO, 01 CADEIRA DE RODAS ADULTO, 02 MESA DE EXAMES C/SUPORTE DE PAPEL INOX, 01 MESA GINECOLOGICA EM A?O FERRO PINTADO, 01 CARRO DE CURATIVO EM A?O INOXIDAVEL, 02 SUPORTE DE SORA COM ALTURA REGUL?VEL, 01 BIOMBO TRIPLO EM FERRO PINTADO, 02 BALDE A PEDAL EM A?O FERRO PINTADO, 01 BEBEDOURO DE COLUNA, 02 COMPUTADOR COMPLETO, 03 TELA DE PROJE??O COM TRIPE, 03 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM A?O INOX, 01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0002573 | 20/11/2018 | 87724.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 ALTMIX DIGITAL, 02 ALTOCLAVE 12LD PLUS, 02 CADEIRA DE DENTISTA (KIT ACADEMICO), 02 CILINDRO DE ALUM?NIO - LUXFER, OXIGENIO MEDICINAL, 02 COMPRESSOR DE AR, 02 CONSERVADORA CSV 120 BC C/GAVETA, 01 CONSERVADORA DE VACINAS CSV, 01 DESTILADORA BIO AQUA, 01 DETECTOR FETAL MD PORT?TIL DIGITAL, 01 ESF. GRANDE EM ALG. VELCRO, 01 ESF. INFANTIL EM ALG, VELCRO, 02 ESFIG ADULTO ALGOD?O S/EST., 02 ESTETOSC?PIO DUPLO PREMIUM, 01 ESTETOSC?PIO INFANTIL DUPLO, 01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002574 | 21/11/2018 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002575 | 21/11/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002579 | 21/11/2018 | 155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 , DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002583 | 21/11/2018 | 1546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002584 | 21/11/2018 | 180.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/11/2018 | 6000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 PROJETOR MULTI MIDIA DESTINADA AS UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/11/2018 | 1500.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEX 0148, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/11/2018 | 1850.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, ALUGUEL, AGUA E LUZ DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002591 | 22/11/2018 | 178.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2018 | 150.00 | 00097702196491 | JEREMIAS ALCINDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE DESLOCAMENTO DE AREIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 21/11/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RONALDO CARNEIRO LEAL E UMA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/11/2018 | 2500.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002594 | 23/11/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002595 | 23/11/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002596 | 23/11/2018 | 2650.00 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002597 | 23/11/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/11/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002599 | 23/11/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002600 | 23/11/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/11/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002602 | 23/11/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002603 | 23/11/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002604 | 23/11/2018 | 280.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002605 | 23/11/2018 | 1183.70 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002606 | 23/11/2018 | 1573.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/11/2018 | 3879.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002608 | 23/11/2018 | 805.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/11/2018 | 31403.87 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/11/2018 | 115803.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/11/2018 | 15000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/11/2018 | 14120.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/11/2018 | 1014.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/11/2018 | 62354.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/11/2018 | 25883.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estrutura??o da Vigil?ncia Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/11/2018 | 11395.02 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/11/2018 | 40800.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/11/2018 | 1517.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Implanta??o e Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/11/2018 | 17058.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/11/2018 | 31137.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/11/2018 | 6984.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/11/2018 | 23576.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/11/2018 | 105.00 | 00008438312438 | TALIANE ROCHA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 DUAS DI?RIA EM FAVOR DA COORDENADORA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO IR? A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR EM SA?DE NO SUS DA PARA?BA (EdPopSUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/11/2018 | 25.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANA ALBUQUERQUE CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO IR? A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SA?DE, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/11/2018 | 1662.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/11/2018 | 150.00 | 00005883866425 | FRANCISCO KLEVENY SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 03 DI?RIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO FRANCISCO KLEVENY SOARES DA SILVA, NO CARGO DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? AO MUNIC?PIO DE CAUCAIA-CE, NOS DIAS 03,04 E05/12/2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE QUALIFICA??O EM EDUCA??O POPULAR EM SA?DE (eDpOpSUS), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/11/2018 | 79547.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/11/2018 | 6950.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002631 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002632 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002633 | 26/11/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002634 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE TAXA DE AGUA DO PSF VII, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002610 | 26/11/2018 | 2530.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002635 | 27/11/2018 | 450.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/11/2018 | 1510.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE AREIA-PB, ADESIVOS PARA 1 AMBULANCIA, 4 BANNERS 80X 120CM,14 CRACH?S, 200 ADESIVOS 10X30CM, 10 BANNERS 60 X 40CM, 1 DIVIS?RIO 10X160CM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002637 | 27/11/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DENOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2018 | 477.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MARCA??O DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2018 | 95.00 | 05423963000111 | OI M?VEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE M?VEL, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002640 | 27/11/2018 | 2053.10 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/11/2018 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002642 | 27/11/2018 | 50.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002643 | 27/11/2018 | 170.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002644 | 27/11/2018 | 2737.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2018 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TCA DE PESCO?O C/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: REGINALDO XAVIER DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002646 | 27/11/2018 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002647 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2018 | 399.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002651 | 27/11/2018 | 103.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS As unidades b?sica de sa?de, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002652 | 27/11/2018 | 615.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS As unidades b?sica de sa?de, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002653 | 27/11/2018 | 1003.68 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002654 | 27/11/2018 | 14002.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2.751,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2039,10 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 1055,30 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2018 | 250.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148, DO SAMU, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002656 | 28/11/2018 | 50.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 APARELHO DE PRESS?O VELCO PRETO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002657 | 28/11/2018 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492018 | 0002659 | 28/11/2018 | 33930.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 CONSERVADORA CSV 120 BC COM GAVETA, 01 AUTOCLAVE 12LD PLUS, 01 COMPRESSOR DE AR, 01 DESTILADORA BIO AQUA, 01 ESF. GRANDE EM ALG. VELCRO E 01 H16 48CM COM SUPORTE DE SORO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002663 | 28/11/2018 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO QFW 0094 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002664 | 28/11/2018 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O PNEUS 205/75R16C DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002665 | 28/11/2018 | 1019.36 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002666 | 28/11/2018 | 106.30 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OUTUBRO ROSA E UMA CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002667 | 28/11/2018 | 1883.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/11/2018 | 56864.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/11/2018 | 3143.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002671 | 29/11/2018 | 3181.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002673 | 29/11/2018 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002674 | 29/11/2018 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2018 | 279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/11/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002677 | 29/11/2018 | 239.85 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002678 | 29/11/2018 | 510.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452018 | 0002679 | 29/11/2018 | 2269.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA MOD. HLL 5102, 08 NEB PORT?TIL TIPO ULTRASSONICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002685 | 29/11/2018 | 9566.91 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 HEMODERIVADOS/IMUNO TERMOL?BEIS - CAP INTERNA DE 120 LT COM GAB.EXT., 03 REANIMADOR MAN/COM RESER INFANTIL SILICONE, 02 ESFIG OBESO BRAC EM ALGOD?O C/FECHO EM VELCRO, 03 REANIMADOR MAN C/ RESERVAT?RIO ADULTO - SILICONE, 01 ESTETOSC?PIO DUPLU PEDI?TRICO E 01 ESTETOSC?PIO DUPLO ADULTO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002686 | 30/11/2018 | 38.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002687 | 30/11/2018 | 1002.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002689 | 30/11/2018 | 294.36 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002690 | 30/11/2018 | 40.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002691 | 30/11/2018 | 6364.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002692 | 30/11/2018 | 107.30 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002693 | 30/11/2018 | 19.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002694 | 30/11/2018 | 185.18 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002696 | 30/11/2018 | 555.12 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002697 | 30/11/2018 | 1835.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE: LAURA EMANUELLY SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002698 | 30/11/2018 | 3287.84 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002699 | 30/11/2018 | 552.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002700 | 30/11/2018 | 646.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Constru??o, Reforma e Amplia??o das Unidades B?sicas de Sa?de - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002701 | 30/11/2018 | 41811.11 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 1? PARTE DA 3? MEDI??O DA CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUTIR?O E MUQUEM DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 000183/2018 E TOMADA DE PRE?O 0003/2018. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2018 | 610.20 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002703 | 30/11/2018 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OFH 5420, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2018 | 519.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O NATALINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2018 | 595.48 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2018 | 1303.20 | 08293785000735 | CENTRAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS (LAMPADAS), DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002707 | 30/11/2018 | 4745.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 765,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 341,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 1055,30 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002708 | 30/11/2018 | 67.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 15,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/12/2018 | 5623.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO PEDRO DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/12/2018 | 52.50 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DA COORDENADORA ANDREIA MOTA DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL A POLITICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002711 | 03/12/2018 | 2232.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2018 | 52.50 | 00004399603470 | MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPARDO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL A POLITICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002713 | 03/12/2018 | 2318.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2018 | 366.85 | 11310685000199 | PETROG?S LOG?STICA COMERCIAL GLP EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AOS PSF, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE AREIA ? CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ EDUARDO E ACOMPANHANTES PARA O (CER). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/12/2018 | 177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002717 | 03/12/2018 | 1055.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002718 | 03/12/2018 | 1599.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002719 | 03/12/2018 | 2384.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002721 | 04/12/2018 | 1010.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002722 | 04/12/2018 | 2283.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2018 | 1395.00 | 40979684000130 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002726 | 04/12/2018 | 5795.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0002727 | 04/12/2018 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??O DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/12/2018 | 407.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/12/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/12/2018 | 3589.50 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?O HOSPITALARRES S/S LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002731 | 04/12/2018 | 662.50 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/12/2018 | 690.00 | 00026751732821 | ERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS REALIZADO DE PISO EM GANDELITE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/12/2018 | 2300.00 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPARA??O DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTORIOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002741 | 05/12/2018 | 105.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002742 | 05/12/2018 | 30.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002743 | 05/12/2018 | 2370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002744 | 05/12/2018 | 125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002745 | 05/12/2018 | 640.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 MONITOR PHILIPS LED 19 2 .5 HD VESA PRETO E 01 ESTABILIZADOR 1000VA MICROLINE MBI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002746 | 05/12/2018 | 181.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002747 | 05/12/2018 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 UPS COMPACT PRO 1200 1BS 1BA BIVOLT 6TI, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO TRAJANO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/12/2018 | 1257.06 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO (ALBUMINA HUMANA 20% C/50ML GLIFOLIS), DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/12/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SOPHIA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0002750 | 05/12/2018 | 1610.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR RMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01CILINDRO DE GASES MEDICINAIS E 02 CADEIRAS DE RODAS A?O PINTADA DESTINADOS A UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/12/2018 | 480.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDEO ENDOSCOPIA DA DEGLUTI??O, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002753 | 05/12/2018 | 2682.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002758 | 05/12/2018 | 4320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFROME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002759 | 06/12/2018 | 899.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/12/2018 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE AREIA ? CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ EDUARDO E ACOMPANHANTES PARA O (CER). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/12/2018 | 50.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR RMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CAIXA PARA DESINFEC??O INOX DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002763 | 06/12/2018 | 2750.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR RMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002764 | 06/12/2018 | 1936.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/12/2018 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/12/2018 | 196.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2018 | 83.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APRELHOS FIXOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO DOS RAMOS ALVES, PARA TRAMENTO DE SA?DE NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA VITORIA SOARES PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REAL HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: INARA FREITAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/12/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUAN SANTANA DOS SANTOS FEITOSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE:SEVERINO DOS RAMOS ALVES, PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAV?NIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PARA A FUNDA??O ALTINO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2018 | 25.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 28/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA LUIZA SOARES GOMES E ACOMPANHANTE PARA OTRAUMINHA DE MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 27/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EZEQUIEL NASCIMENTO DE VASCONCELOS, PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE ZITO DANTAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA, PARA O HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: TAYNARA DE SANTANA MELO, PARA A FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/11/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: SOPHIA DOS SANTOS DUMONTE, PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0002783 | 07/12/2018 | 456.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 10 SUPORTE 13 LT DE FERRO PARA DESCARTEX, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0002784 | 07/12/2018 | 912.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 SUPORTE 13 LT DE FERRO PARA DESCARTEX, DESTINADOS AO UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/12/2018 | 2176.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS D 64 PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOFRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/12/2018 | 3330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002790 | 07/12/2018 | 13266.40 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002791 | 10/12/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2018 | 5487.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2018 | 3300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002794 | 10/12/2018 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002795 | 10/12/2018 | 143.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002796 | 10/12/2018 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2018 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5908, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2018 | 200.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O REALIZADO NA IMPRESSORA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002801 | 11/12/2018 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OGF 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002802 | 11/12/2018 | 6751.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002803 | 11/12/2018 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2018 | 2993.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2018 | 5814.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002806 | 11/12/2018 | 2064.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002807 | 12/12/2018 | 326.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002808 | 12/12/2018 | 1665.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002809 | 12/12/2018 | 1260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002810 | 12/12/2018 | 1669.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002811 | 12/12/2018 | 4946.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002812 | 12/12/2018 | 388.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002813 | 12/12/2018 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2018 | 283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2018 | 34.95 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA DE APARELHO FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 15/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002816 | 12/12/2018 | 4046.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492018 | 0002818 | 12/12/2018 | 4110.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA BROTHER HLL5102 DW USB IMPRESSORA DUPLEX, 01 NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA E 02 TELA PARA PROJETOR TES TTM180SA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE CEPILHO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0002822 | 12/12/2018 | 4740.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 COMPUTADOR VAL PRO 13 7100 4GB HD1TB, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0002823 | 12/12/2018 | 984.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 MONITOR PHILIPS LED 19.5 HD VESA PRETO, 02 ESTABILIZADOR 1000VA MICROLINE, 02 MOUSE E 04 PENDRIVE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0002826 | 12/12/2018 | 4960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PROJETOR MULTI MIDIA (DATASHOW) DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SA?DE BOA VISTA E CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492018 | 0002834 | 12/12/2018 | 8703.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ARMARIO VITRINE, 01 SELADORA TIPO MANUAL, 01 BALAN?A ANTROPOMETRICA INFANTIL, 02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 NOTEBOOK 15.6P DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE 111 E V11, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2018 | 440.00 | 00008806291424 | RONNY DANIEL PEREIRA PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DE CH? DA PIA E DISTRITO SANTA MARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002836 | 14/12/2018 | 8240.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002837 | 14/12/2018 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROBRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002838 | 14/12/2018 | 5958.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002839 | 14/12/2018 | 4959.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002840 | 14/12/2018 | 2344.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002841 | 14/12/2018 | 1225.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002842 | 14/12/2018 | 546.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002843 | 14/12/2018 | 62.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002844 | 14/12/2018 | 976.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002847 | 14/12/2018 | 3716.55 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002848 | 14/12/2018 | 2979.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFROME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002849 | 14/12/2018 | 2793.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002850 | 14/12/2018 | 4318.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002851 | 14/12/2018 | 525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA 5305 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002852 | 14/12/2018 | 3579.90 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002853 | 14/12/2018 | 3936.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002854 | 14/12/2018 | 4086.90 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002856 | 17/12/2018 | 103.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS As unidades b?sica de sa?de, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002857 | 17/12/2018 | 615.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS As unidades b?sica de sa?de, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/12/2018 | 821.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002859 | 17/12/2018 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE: EDLON FREIRE DE QUEIROZ , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2018 | 179.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/12/2018 | 1250.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/12/2018 | 4858.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2018 | 300.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOL?GICA PARA AVALIA??O CL?NICA E ELETR?NICA DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE: PEDRO JENUINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002867 | 18/12/2018 | 982.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A YASMIM ANDRADE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFROME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2018 | 60946.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2018 | 471.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2018 | 1657.65 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/12/2018 | 465.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO MNJ 9555 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/12/2018 | 9234.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2018 | 106151.29 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2018 | 26096.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/12/2018 | 25501.42 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/12/2018 | 29810.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2018 | 1652.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532018 | 0002878 | 18/12/2018 | 20455.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 DETECTOR FETAL MD PORT?TIL DIGITAL, 01 ESF. GRANDE EM ALG. VELCRO, 01 ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE E 08 OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 BAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002879 | 18/12/2018 | 510.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LIMENTA??O DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2018 | 4338.02 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002888 | 18/12/2018 | 15870.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINIST?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/12/2018 | 340.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002890 | 18/12/2018 | 4350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO NQG 2412 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/12/2018 | 40.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO E RECUPERA??O, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0002892 | 19/12/2018 | 215.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/12/2018 | 28215.92 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/12/2018 | 170.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MACAS E COLCH?ES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/12/2018 | 4400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA MEDICINA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE CANCER DA TIRE?IDE (DOSE ABLATIVA 100MCI), REALIZADO NA PACIENTE: LENY RIBEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/12/2018 | 280.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 20 CAMISETAS DESTINADAS A MOBILIZA??O SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO NO PERIODO DE 22, 25/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/12/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JO?O BATISTA SAN??O, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO IR? A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 19/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 18/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: SEVERINO BELARMINO DA SILVA, PARA TRAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO VIAGEM ? CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/12/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS SUPLINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DENO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE: JOELMA DE SOUZA R. MACHADO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NOHU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13/12/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: VANDERSON DA SILVA PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2018 | 25.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2018 TRANSPORTANDO O PACIENTE: RUAM GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 11/12/2018 TRANSPORTANDO A PACIENTE: LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DA FAV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2018 | 25.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JO?O BATISTA SAN??O, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2018 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, QUANDO VIAGEM ? CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 07/12/2018, TRANSPORTANDO O PACIENTE: LOURIVAL LIMA DA FONSECA, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002911 | 19/12/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002912 | 19/12/2018 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002913 | 19/12/2018 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO OFD 5908 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2018 | 286.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE 01 (UM) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA, NO HOSPITAL MUNICIPAL D? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/12/2018 | 64.50 | 08345382000288 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA AQUISI??O DE BUTIJ?ES DE GAS LIQUEFEITOS DE PETROLEO P13 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE PAULINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002916 | 19/12/2018 | 1750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01SPLIT AGRATTO 9000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE JOS? PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002917 | 19/12/2018 | 2800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01SPLIT AGRATTO 9000 BTUS E 03 LONGARINAS COM 03 LUGARES DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DR. MORAIS GALV?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2018 | 25285.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002919 | 19/12/2018 | 3300.00 | 00003210194408 | LUIS ARTUR SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA E CONTROLADORIA INTERNA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0002920 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCI?RIA, INFORMA??O DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2018 | 29902.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2018 | 3876.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2018 | 111718.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2018 | 28056.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2018 | 15110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002926 | 20/12/2018 | 5257.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2018 | 1517.34 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM JOANA DARC DA SILVA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2018 | 97490.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002930 | 20/12/2018 | 1007.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2018 | 10093.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2018 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD 6208, SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2018 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5548, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002935 | 20/12/2018 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2018 | 4207.10 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2018 | 6357.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002939 | 20/12/2018 | 6098.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFECC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONFORME PROGRAMA BRASIL SEM MIS?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2018 | 20630.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002941 | 20/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DOS BALANCETES, RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN-TC, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, E PRESTA??O DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2018 | 6984.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2018 | 6171.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2018 | 57566.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2018 | 76763.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das A??es de Sa?de Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2018 | 56340.39 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2018 | 1440.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2018 | 17827.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2018 | 18333.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2018 | 2216.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002951 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DE UM POSTO DE SA?DE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Sistema Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002952 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 179, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002953 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002954 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2018 | 17250.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002956 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA PROJETADA, PER?METRO URBANO, S/N, BAIRRO JUSSARA, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2018 | 41121.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2018 | 6950.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0002964 | 20/12/2018 | 3048.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades de Vigil?ncia Epidemiol?gica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2018 | 45.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECLADOS USB PARD?O ABNT 2, INTERFACE USB, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Medicamentos para Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2018 | 2787.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002970 | 20/12/2018 | 3095.00 | 00003143620455 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OFH 5420, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002971 | 20/12/2018 | 2200.00 | 27508032000159 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO2909605841 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002972 | 20/12/2018 | 3116.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NQC 5437/PB, PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2018 | 2700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA 4850, ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COM REFERENCIA AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002974 | 20/12/2018 | 2650.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO FIAT/UNO MILLER PLACA MOI 7864/PB DESTINADO AO PROGRAMA DE SA?DE MELHOR EM CASA (ZONA URBANA E RURAL), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002975 | 20/12/2018 | 3116.00 | 00020695675400 | LINDALVA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO VEICULO PARA COLO??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTES DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 02 - TRANSPOTE PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00007416295424 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA 8777 DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ATENDENDO A LOCALIDADE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002977 | 20/12/2018 | 2650.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - ROTA 07 - PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002978 | 20/12/2018 | 3312.50 | 00011702433471 | CARLOS EDUARDO GOMES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA OU JUR?DICA PARA LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002979 | 20/12/2018 | 2380.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONTRA??O DE COLOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SA?DE DESTATINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, ROTA 08, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002980 | 20/12/2018 | 2470.00 | 00013279167469 | ALUÍZIO DE ANDRADE FONTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO VEICULO DE PLACA NNH 0011/PB, PARA DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA URBANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2018 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2018 | 630.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME TC DE CR?NIO SEM CONTRASTE NO PACIENTE: ELIZIANE SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2018 | 3532.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERC?LIO RODRIGUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002985 | 20/12/2018 | 2337.10 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442018 | 0002986 | 20/12/2018 | 8320.62 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 ASPIRADOR CIRURGICO BIVOLT E 04 MESA DE EXAME COM SUPORTE PARA PAPEL A?O INOXIDAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERC?LIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0002990 | 20/12/2018 | 1511.92 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 MESA DE EXAME COM SUPORTE PARA PAPEL A?O INOXIDAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002991 | 20/12/2018 | 14.14 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 ESTETOSC?PIO DUPLO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Ve?culos para Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0002992 | 21/12/2018 | 107900.00 | 20554993000150 | EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 VE?CULO L.200 TRITON SPORT GL 2.4D, COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCO ALPINO FAB/MOD 2018/2019 KM 0, MITSUBICHI, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00052/2018 E CONTRATO 00289/201/ CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2018 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO PSF BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003001 | 26/12/2018 | 2754.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 18 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES, JOS? PAULINO DA SILVA, JUVENAL ESPINOLA, MATA LIMPA E ANTONIO TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452018 | 0003003 | 26/12/2018 | 5661.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 37 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES, JOS? PAULINO DA SILVA, JUVENAL ESPINOLA, MATA LIMPA E ANTONIO TRAJANO, USINA SANTA MARIA, MORAIS GALV?O, JOS? PAULINO DA SILVA E JOS? EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472018 | 0003007 | 26/12/2018 | 207.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 CADEIRAS FIXA TUBO 7/8 DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES, JOS? PAULINO DA SILVA E MORAES GALV?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0003008 | 26/12/2018 | 4534.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE16 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES E 17 CADEIRA FIXA DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES, MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532018 | 0003011 | 26/12/2018 | 5728.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 56 CADEIRAS ESTRUTURA DE A?O E 02 MESA PARA IMPRESSORA DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE JOS? GUEDES, JOS? PAULINO DA SILVA, JUVENAL ESPINOLA, MATA LIMPA E ANTONIO TRAJANO, MORAIS GALV?O, E JOS? EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003012 | 26/12/2018 | 16310.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 2373,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1436,50 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0003013 | 26/12/2018 | 1002.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE, 02 ESCADA COM 02 DEGRAUS EM A?O INOX, 02 MESA DE MAYO A?O INOXIDAVEL E 02 BRA?ADEIRA P/ INJE??O DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DE MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532018 | 0003014 | 26/12/2018 | 46080.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 16 COMPATADOR DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003015 | 27/12/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003016 | 27/12/2018 | 1840.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR? HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2018 | 1500.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADE BASICA DE SA?DE: ESF "I" NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NA ESF "VII" JOSE EVARISTO DA SILVA EM CH? DA PIA E NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2018 | 362.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TAXA DE AGUA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TAXA DE AGUA DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2018 | 95.00 | 05423963000111 | OI M?VEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE M?VEL, DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Manuten??o de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2018 | 14263.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES E UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0003023 | 27/12/2018 | 7404.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 14 LIXEIRA BASCULANTE ECOBLAK, 02 NT ACER T4TJ A10 AMD E 02 NOBREAK 1200VA TRIVOLT RAGTECH, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE MATA LIMPA, USINA SANTA MARIA, JOS? PAULINO DA SILVA E JOSE GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003025 | 27/12/2018 | 419.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ARMARIO DE A?O TIPO VITRINE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE MORAES GALV?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472018 | 0003028 | 27/12/2018 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 MOCHO MECANICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE JOSE PAULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE DA POPULA??O MUNICIPAL | Aquisi??o de Equipamentos para as Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0003029 | 27/12/2018 | 4383.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ARMARIO DE A?O TIPO VITRINE, 04 ARMARIO DE A?O 02 PORTAS, 02 MESA PARA COMPUTADOR, 04 ESTANTE DE A?O ABERTA, 01 MESA PARA IMPRESSORA, 01 ARQUIVO DE A?O COM 03 GAVETAS, 02 MOCHO MECANICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA SA?DE DE MATA LIMPA, USINA SANTA MARIA, JOS? PAULINO DA SILVA E JOSE GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | Manuten??o do Funcionamento da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2018 | 37420.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2018 | 56081.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE MENTAL | Manuten??o das Equipes de Sa?de da Fam?lia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2018 | 376.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 2764
Última atualização: 11/06/2024