| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 83.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DA CONTA D?AGUA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 109.99 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SR.A JOSE DIAS DA COSTA, PARA COMPRA DE UM ANDADOR PARA SEU FILHO (ECLIPSON COSTA F. DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRA PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DE TP 0001-2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 25698.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 5473.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 5143.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 1407.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 874.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2018 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 36/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2018 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA A SEC. MUN. DE SA?DE AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA 1? REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA-2018, NO DIA 17/01/18, EM SERRA DA RAIZ-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2018 | 80.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA A SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ADM. CONTROLE E AVALIA??O DE SA?DE, A SR? LIDIA ELVIRA DE ARA?JO MAC?DO, PARA PARTICIPAR DA 1? REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA-2018, NO DIA 17/01/18, EM SERRA DA RAIZ-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2018 | 40.00 | 00006075453482 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO SERVIDOR FABIANO DA SILVA LIMA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DE PESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2018, NO CINE TEATRO DE SOL?NEA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2018 | 40.00 | 00050280600453 | EVERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO SERVIDOR EVERALDO JUSTINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DE PESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2018, NO CINE TEATRO DE SOL?NEA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2018 | 40.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PAULO MARCOS DA SILVA FONTES, PARA PARRTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DE PESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2018, NO CINE TEATRO DE SOL?NEA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2018 | 40.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR ALEX SOUZA SANTOS, PARA PARRTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DE PESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2018, NO CINE TEATRO DE SOL?NEA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2018 | 2806.82 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) PASSAGEM AREA EMITIDA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO NO DIA 16/01/18, COM O OBJETIVO DE RETIRAR E CONDUZIR 01 AMBUL?NCIA (SAMU 192) PARA RENOVA??O DE FRONTA DE ACORDO COM O TERMO DE DOA??O N?584/2017 DO MINISTERIO DA SA?DE, COM SAIDA DA EMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE S?O PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2018 | 80.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA, COM O OBJETIVO DE RETIRAR E CONDUZIR 01 AMBUL?NCIA (SAMU 192) PARA RENOVA??O DE FRONTA DE ACORDO COM O TERMO DE DOA??O N?584/2017 DO MINISTERIO DA SA?DE, COM SAIDA DA EMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE S?O PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ENTRE OS DIAS 16/01/18 A 20/01/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 5597.42 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2018 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED E HOSPITALARES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACO DE COLETA DE ?GUA COM TIOSSULFATO DE S?DIO DE 540 ML CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2018 | 1970.00 | 27316007000173 | IVANILDE GOMES DUTRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 (TRES) KITS EDUCATIVOS DA EMPRESA SERVI?O EDUCACIONAL LAR E SAUDE (SELS), PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA EM OFERECER ASSISTENCIA E EDUCA??O UTILIZANDO O PODER MEDICINAL DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2018 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANT?O MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2017, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2018 | 1990.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 35/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 28719.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 8543.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 6425.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2018 | 15967.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2018 | 17745.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - PA (PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0000039 | 19/01/2018 | 22400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMAT AUTOMATICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2018 | 43509.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2018 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DO INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DO INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 152.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRORO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA DA PLOCLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZETE DUTRA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2018 | 1450.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DE PLACA: OQZ-2149, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA URBANA DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONTRATO N? 22/2017, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2018 | 1275.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REAGENTES QUIMICOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000042 | 25/01/2018 | 15342.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000043 | 25/01/2018 | 8107.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000044 | 25/01/2018 | 19518.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2018 | 1477.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE OLEO, FILTRO E JOGO DE PASTILHAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT - 6224, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2018 | 264.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT - 6224, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ DE ANDRADE NETO, RESPONSAVEL PELO SISREG-CG, PARA UMA REUNI?O DE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DE NOVAS REGRAS E TRANSFER. DO SUS, QUE OCORRERA NO DIA 25/01/208, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2018 | 494.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-3073, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2018 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/01 A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2018 | 641.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1331, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2018 | 494.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1331, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2018 | 111.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, PARA PAGAMETNO DO EXAME PET-CT DE CORPO INTEIRO - ONCOLOGICO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 1953.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTIANADO PARA A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 80.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2018 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 31935.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS -EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 48107.41 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 954.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 19889.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000077 | 31/01/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE PARA LOCOMO??O DE PROFISSIONAIS DA SA?DE, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA LOCOMO??O DE PROFISSIONAIS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000079 | 31/01/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/CELTA, PLACA PEK-0042/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00020/2017, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000080 | 31/01/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCA??O DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSP DE M?DICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRODA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, NOS HOR?RIO DE SEG. A SEXTA, DAS 07:30 ?S 11:30 E DAS 13:30 ?S 16:30, CONTRATO N ? 24/2017, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000081 | 31/01/2018 | 2940.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 5836.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, REQUERIDO PELA SRA VALDETE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 89190.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - (PA) - EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 13300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE NASF CTR -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2018 | 49070.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 26815.96 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 19384.90 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2018 | 17509.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 2295.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - CAPS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 1141.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 100250.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - PSF, CONTRATOS REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 2614.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SA?DE - PSF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 9828.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CEO - EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000076 | 31/01/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 14619.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - SAUDE BUCAL - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 15481.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 96367.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES(A) LOTADOS NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ? DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N? 18/2017REF A JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO, PLACA MNZ-5097/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONTRATO N? 00019/2017. REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2018 | 10437.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMESE CONSULTAS, NO TRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JO?O PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO N? 30/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. REF JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2018 | 1213.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, COM CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS ? DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE, CONTRATO N? 15/2017,REF A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017 A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2018 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANT?O MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JANEIRO, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2018 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANT?O MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2018 | 5939.28 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2018 | 2926.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - NASF, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2018 | 7025.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FMS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2018 | 10795.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FMS - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2018 | 3852.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2018 | 10793.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/02/2018 | 2162.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CEO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/02/2018 | 3033.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/02/2018 | 1284.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2018 | 691.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2018 | 5899.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, EFETIVOS - REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2018 | 22630.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F - CONTRATOS, EFETIVOS - REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2018 | 4264.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2018 | 3216.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL - CONTRATOS REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2018 | 756.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS EFETIVO - REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2018 | 3405.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS - REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2018 | 1557.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU- EFETIVO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2018 | 17202.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU- CONTRATOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2018 | 15567.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - PA (PRONTO ATENDIMENTO), REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2018 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA A SEC. MUN. DE SA?DE AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DA 2? REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA-2018, NO DIA 20/02/18, EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2018 | 80.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA A SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ADM. CONTROLE E AVALIA??O DE SA?DE, A SR? LIDIA ELVIRA DE ARA?JO MAC?DO, PARA PARTICIPAR DA 2? REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA-2018, NO DIA 20/02/18, EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2018 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE EPAMINONDAS ALVES PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2018 | 2870.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/18 A 31/01/18, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2018 | 890.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/18 A 19/02/18, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REFA A JANEIRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2018 | 1113.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP, COM VENCIMENTO PARA 31/01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2018 | 1113.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP, COM VENCIMENTO PARA 28/12/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/02/2018 | 1113.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP, COM VENCIMENTO PARA 28/02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2018 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2018 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2018 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANT?O MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2018 | 13300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE NASF CTR -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2018 | 26870.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2018 | 20008.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2018 | 18036.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2018 | 2295.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CAPS - EFETIVO REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2018 | 1141.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - CAPS - EFETIVO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2018 | 112844.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - PSF, CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2018 | 1120.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SA?DE - PSF, CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2018 | 4322.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CEO - EFETIVOS - REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2018 | 14615.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2018 | 15481.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2018 | 90165.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES(A) LOTADOS NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2018 | 47771.97 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2018 | 410.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2018 | 77.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (CAPS), REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000167 | 28/02/2018 | 28817.29 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO E CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2018 | 60.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES COORDENADORA DE ATEN??O BASICA, PARA UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO, REGIONAL QUE ACONTECERA EM JO?O PESSOA NO DIA 01/03/2018 AS 08:30 NO AUDITORIO DO CEFOR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2018 | 60.00 | 00007184827430 | MARILIA PINHEIRO MARQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CEONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA MARILIA PINHEIRO MARQUES, ENFERMEIRA DA UNIDA DE SA?DE CENTRO III, PARA UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL QUE ACONTECERA EM JO?O PESSOA NO DIA 01/03/2018 AS 08:30 NO AUDITORIO DO CEFOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2018 | 84290.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE (PA) , REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2018 | 31043.85 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - EFETIVO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2018 | 48171.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2018 | 954.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2018 | 20139.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2018 | 5836.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - EFETIVO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2018 | 1720.15 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA FEVEREIRO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000171 | 01/03/2018 | 5536.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COM PRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO SAMU, FUS E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000172 | 01/03/2018 | 5783.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COM PRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO SAMU, FUS E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2018 | 230.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ?GUA DO CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL E INANPS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000175 | 01/03/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REFA A FEVEREIRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000176 | 01/03/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017 A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000169 | 01/03/2018 | 9589.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000170 | 01/03/2018 | 6318.12 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000177 | 02/03/2018 | 10178.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GEnEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000178 | 02/03/2018 | 17858.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GEnEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E USUARIOS DO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000179 | 08/03/2018 | 1400.00 | 26931722000153 | J M AUTO PECAS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2018 | 837.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/03/2018 | 394.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2018 | 1453.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/03/2018 | 7080.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2018 | 4161.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/03/2018 | 17395.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/03/2018 | 14979.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00095365850491 | GERALDA MAURICIO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA GERALDA MAURICIO DE MELO, PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/03/2018 | 30983.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - PSF, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/03/2018 | 41355.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE , REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000190 | 15/03/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000191 | 15/03/2018 | 2940.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 31/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000192 | 15/03/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000193 | 15/03/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000194 | 15/03/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 24/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000195 | 15/03/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000196 | 15/03/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000197 | 15/03/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/03/2018 | 1050.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA OQZ-2149, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 22/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/03/2018 | 20.00 | 00002399993390 | GEDAY SIQUEIRA MOREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA GEDAY SIQUEIRA MOREIRA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR NO DIA 22/03/18, DA OFICINA PMAQ CEO-2? CICLO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000200 | 15/03/2018 | 8100.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 EINEXIGIBILIDADE N? 00001-2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/03/2018 | 209.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/03/2018 | 2158.02 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/03/2018 | 6765.52 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000204 | 15/03/2018 | 1990.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 35/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/03/2018 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1209, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/03/2018 | 621.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1331, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2018 | 151.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE N 3373-1209, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/03/2018 | 1007.98 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E USUARIOS DO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/03/2018 | 160.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS A SEC. MUN. DE SA?DE AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 E 21/03/18, EM JO?O PESSOA-PB,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/03/2018 | 160.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS A SEC. EXECUTIVA DE SA?DE LIDIA ELVIRA MACEDO DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 E 21/03/18, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2018 | 13839.33 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2018 | 14788.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/03/2018 | 392.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2018 | 760.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUNTEN??O GERAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2018 | 830.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUNTEN??O GERAL DO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR UTILIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2018 | 2611.32 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUNTEN??O CORRETIVA EM INCUBADORA DE TRANSPORTE , UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2018 | 14300.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000220 | 20/03/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/03/2018 | 1993.23 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE FEVEREIRIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/03/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/03/2018 | 367.68 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/03/2018 | 220.00 | 00004739601419 | MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAME VS.TRANSVARGINAL, SOLICITADA PELA SR? MARIA DO NASCIMENTO MASSILON, POR SE TRATAR DE PESSOA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2018 | 314.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/03/2018 | 402.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2018 | 585.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/03/2018 | 2185.85 | 02535707000128 | DRAGER IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUNTEN??O GERAL DO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR UTILIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000229 | 26/03/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2018 | 1500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE GESTAO PLENA SAMU - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2018 | 29940.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PA 24 HORAS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2018 | 48450.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, AG COMUNITARIO - EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/03/2018 | 26858.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PSF -EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2018 | 18300.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SF - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2018 | 1423.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF- BENEF. PREV. TEMPORARIO EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/03/2018 | 20898.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAUDE BUCAL- EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/03/2018 | 18892.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/03/2018 | 2295.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CAPS- EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/03/2018 | 5318.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, CAPS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/03/2018 | 1141.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, CAPS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2018 | 29901.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PSF - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/03/2018 | 3431.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PSF SEP - BENEF. PREV. TEMPORARIO, EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2018 | 17410.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/03/2018 | 5427.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CEO -EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/03/2018 | 11688.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, SAUDE BUCAL - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2018 | 1908.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CAPS S/C - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/03/2018 | 5836.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAMU - EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAMU, EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/03/2018 | 95138.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE SAMU - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2018 | 18338.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE PSF, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2018 | 7168.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2018 | 2345.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2018 | 19647.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2018 | 3220.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000230 | 28/03/2018 | 1732.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 07 (SETE) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SA?DE, UNIDADES B?SICAS, CAPS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2018 | 8872.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2018 | 68740.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2018 | 30898.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2018 | 43894.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/03/2018 | 33930.98 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/03/2018 | 11267.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - COMISSIONADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/03/2018 | 954.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS - BENEF. PREV. TEMPORARIO COMISSIONADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2018 | 57152.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE , REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000264 | 28/03/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE MAR?O, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000265 | 28/03/2018 | 2000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 01 PLANT?O MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE MAR?O, PREGAO N 00011/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/04/2018 | 400.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI 97/2015 DE 21/12/2017, PARA PAGAMENTO DO EXAME DE DEFECORESSONANCIA QUE N?O E COBERTO PELO SUS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000269 | 03/04/2018 | 8946.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA PFP-2025/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NOTRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JO?O PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO N? 30/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. REF A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/04/2018 | 60.00 | 00007184827430 | MARILIA PINHEIRO MARQUES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARILIA PINHEIRO MARQUES, PARA UMA OFICINA DE VINCULACAO DO ACOMPANHAMENTO PRE NATAL DE ALTO RISCO E REUNIAO DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/04/2018 | 20.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA TRAJANO, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE VINCULACAO DO ACOMPANHAMENTO PRE NATAL DE ALTO RISCO E REUNIAO DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000272 | 05/04/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A MAR?O DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000273 | 05/04/2018 | 15000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR?O DE 2018, PREGAO N? 05/2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE RESSONANCIA, SOLICITADO PELA SRA CRISTINA DOS SANTOS BONIFACIO, EM FAVOR DE SUA FILHA MARIA CECILIA DOS SANTOS BONIFACIO, POR NA? DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/04/2018 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE HOLTER, EM FAVOR DA SRA ROSANGELA DE MACEDO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000276 | 09/04/2018 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000277 | 11/04/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017 A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/04/2018 | 3750.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02/18 A 31/03/2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000280 | 11/04/2018 | 1140.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMB?M EM CASOS DE URG?NCIAS, NO VE?CULO DE PLACA MOI 4926-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000281 | 11/04/2018 | 1710.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000282 | 11/04/2018 | 4020.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHB-6969/SC, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00032/2017, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2018 | 1780.93 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/04/2018 | 7055.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000283 | 11/04/2018 | 18662.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000284 | 11/04/2018 | 9037.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000285 | 11/04/2018 | 19433.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2018 | 158.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES COM CHIP, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU ARARUNA, CONFORME TERMO DE NOTIFICA??O DA AGEVISA N? 01807 DE 02/04/2018, ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/04/2018 | 7937.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000291 | 12/04/2018 | 25956.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000289 | 12/04/2018 | 1050.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA OQZ-2149, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 22/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000290 | 12/04/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000293 | 13/04/2018 | 14551.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GEnEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER O SAMU E O PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000292 | 13/04/2018 | 10022.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000294 | 16/04/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/04/2018 | 8946.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 30/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000296 | 16/04/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000297 | 16/04/2018 | 2940.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 31/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000298 | 16/04/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000299 | 16/04/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 24/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000300 | 16/04/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000301 | 16/04/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/04/2018 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/04/2018 | 424.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/04/2018 | 52.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/04/2018 | 41.40 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE P?ES DE CACHORRO QUENTE, DESTNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000305 | 18/04/2018 | 380.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000306 | 18/04/2018 | 1958.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/04/2018 | 3106.95 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/04/2018 | 850.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000310 | 20/04/2018 | 1113.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/04/2018 | 5415.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2018 | 1483.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA 1.6, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2018 | 371.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/04/2018 | 3315.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS, OLEO E FILTRO PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT TORO E RENAULT MASTER VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/04/2018 | 1589.30 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT TORO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2018 | 4157.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000321 | 24/04/2018 | 313.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 03 (TRES) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2018 | 77.40 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2018 | 20.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINCA (LVC), NO DIA 24 DE ABRIL NO AUDITORIO DO CEFOR EM JO?OPESSOA, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2018 | 20.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PAULO MARCOS DA SILVA FONTES, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINCA (LVC), NO DIA 24 DE ABRIL NO AUDITORIO DO CEFOR EM JO?O PESSOA, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000320 | 24/04/2018 | 1320.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 6 (SEIS) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, UNIDADES B?SICAS, SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000323 | 24/04/2018 | 480.00 | 26931722000153 | J M AUTO PECAS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/04/2018 | 60.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ DE ANDRADE NETO, PARA RESOLVER SITUA??ES REFERENTE A PACTUA??O DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, DA SR? FRANCISCA ANDRE DA FONSECA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2018 | 7553.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000329 | 26/04/2018 | 26017.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2018 | 7500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000331 | 27/04/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000332 | 27/04/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2018 | 3000.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/04/2018 | 32755.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS - EFETIVO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/04/2018 | 24495.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, FUS-COMISSINADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/04/2018 | 4286.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, FUS-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/04/2018 | 2757.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PSF , REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/04/2018 | 8419.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE BUCAL, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/04/2018 | 41005.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0000330 | 27/04/2018 | 15907.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/04/2018 | 11041.65 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE NASF-CTR, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/04/2018 | 48662.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS, AG. COMUNITARIOS - EFETIVO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/04/2018 | 24274.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE PSF - EFETIVO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/04/2018 | 20284.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS- SAUDE BUCAL - EFETIVO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/04/2018 | 3765.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CAPS - EFETIVO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/04/2018 | 57500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FMS, PFS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/04/2018 | 4791.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CEO- CONTRATOS, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/04/2018 | 17988.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, PSF, SAUDE BUCAL-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/04/2018 | 11524.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, CAPS, CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/04/2018 | 99461.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/04/2018 | 76142.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/04/2018 | 16084.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/04/2018 | 12717.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/04/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, MAIS MEDICOS-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/04/2018 | 54810.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, FUS-CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/04/2018 | 15233.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F - CONTRATOS, EFETIVOS - REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/04/2018 | 3363.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/04/2018 | 18958.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/04/2018 | 15985.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000360 | 30/04/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE ABRIL, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000361 | 30/04/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE ABRIL, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000362 | 30/04/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000364 | 30/04/2018 | 6642.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTIANADO PARA A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO, EM FAVOR DO SR JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2018 | 496.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000370 | 02/05/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, PREGAO N? 05/2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000373 | 03/05/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/05/2018 | 5264.05 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/05/2018 | 7000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/05/2018 | 316.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/05/2018 | 1711.72 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E USUARIOS DO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000378 | 04/05/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A ABRIL DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000377 | 04/05/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) EQUIPAMENTO BANHO MARIA BM-023 BILVOLT, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000379 | 08/05/2018 | 6000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 03 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000384 | 10/05/2018 | 1990.00 | 17112378000180 | CLINICOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 35/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/05/2018 | 2200.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 02 APARELHOS TENS, VISANDO ATENDER A NESCESSIDADE NO SERVI?O DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2018 | 2100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS AUTOMOTIVOS 225/70 R16, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2018 | 20.00 | 00001091726477 | ROSIMERE RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA, A SERVIDORA ROSIMERE RENOVATO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR 04 PACIENTES DURANTE A CIRUGIA DE CATARACA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO, NA CIDADE DE AREIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/05/2018 | 3515.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL ESPECIAL PARA DOA??O A SENHORA JANAINA DA SILVA FERREIRA, PARA LOCOMO??O DE SUA FILHA MARIA JULIA FERREIRA TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICADA DEMICROCEFALIA DECORRENTE DA ZICA VIRUS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/05/2018 | 190.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA SOARES MARTINS, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000386 | 14/05/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017 A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/05/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/05/2018 | 4004.78 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/05/2018 | 80.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA, COM O OBJETIVO DE RETIRAR E CONDUZIR 01 AMBUL?NCIA (SAMU 192) PARA RENOVA??O DE FRONTA DE ACORDO COM O TERMO DE DOA??O N?235/2018 DO MINIST. DA SA?DE, COM SAIDA DA EMPRESA DENIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE S?O PAULO A ARARUNA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/05/2018 | 4220.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/05/2018 | 20060.91 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/05/2018 | 11326.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000402 | 15/05/2018 | 22864.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000404 | 15/05/2018 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000405 | 15/05/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/05/2018 | 1254.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADO, REFERENTE AO MES DEMAR?O, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/05/2018 | 160.00 | 00010000527459 | MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE UA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000394 | 15/05/2018 | 2940.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 31/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000395 | 15/05/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000396 | 15/05/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000397 | 15/05/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000398 | 15/05/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 24/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000399 | 15/05/2018 | 944.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/05/2018 | 2290.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS AUTOMOTIVOS 225/70 R16, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/05/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/05/2018 | 314.36 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E USUARIOS DO (PA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/05/2018 | 110.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT 6224, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/05/2018 | 408.38 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/05/2018 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/05/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1? EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSA-2634, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000413 | 18/05/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003-2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/05/2018 | 4070.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?OS DE INSTALA??ES DE TETOS E PAREDES DE GESSO, CUJA A FINALIDADE E ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTA??O ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/05/2018 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAG JOELHO ESQUERDO, EM FAVOR DO SR JOSE CARDOSO DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000419 | 18/05/2018 | 11180.52 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000420 | 18/05/2018 | 15884.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/05/2018 | 1758.06 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000416 | 18/05/2018 | 12500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000417 | 18/05/2018 | 7900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000418 | 18/05/2018 | 14919.80 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/05/2018 | 7559.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER SEC. E SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/05/2018 | 6000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER SEC. E SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000426 | 23/05/2018 | 637.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 91 (NOVENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/05/2018 | 589.66 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E USUARIOS DO (PA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/05/2018 | 535.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OXO-7506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/05/2018 | 410.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/05/2018 | 14510.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER O SAMU/PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000425 | 23/05/2018 | 14130.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000427 | 23/05/2018 | 690.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/05/2018 | 55.20 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISI??O DE PAO DE CACHORRO-QUENTE NO PERIODO DE 06/04 A 27/04 DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/05/2018 | 10057.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000445 | 24/05/2018 | 362.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 03 (TRES) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000446 | 24/05/2018 | 703.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/05/2018 | 1331.97 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA USA DO SAMU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/05/2018 | 145.13 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA USA DO SAMU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVI?O MEDICO TIPO MARCA PASSO (C?MARA DUPLA) DESTINADO A SENHORA ROSANGELA DE MACEDO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ESFINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/05/2018 | 2470.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMB?M EM CASOS DE URG?NCIAS, NO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 11 DE MAIO DE 2018, NO VE?CULO DE PLACA QFM-5809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000443 | 24/05/2018 | 9443.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHD-6969/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NOTRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JO?O PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO N? 30/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. REF A ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/05/2018 | 2982.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHD-6969/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NOTRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JO?O PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO N? 30/2017, COM VIGENCIA DE 20/06/17 A 19/06/18. REF A SALDO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/05/2018 | 2240.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O EQUIPAMENTO, DESTINADO A ATENDER AO PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/05/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2018 | 90.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2018 | 805.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2018 | 7790.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2018 | 397.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2018 | 150.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2018 | 80.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2018 | 282.00 | 08228017000102 | LEONARDO VASNCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 (UM) ORTESE SUROPADALICA, PARA A SRA JOSEFA DIAS DA COSTA, EM FAVOR DO SEU FILHO ECLIPSON COSTA TRAJANO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE/BECKER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 97/2015 DE 21/12/2015 CONFORME LAUDO MEDICO E OR?AMENTO EM ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000457 | 29/05/2018 | 717.15 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000458 | 29/05/2018 | 1977.67 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000459 | 29/05/2018 | 876.34 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA GENERICOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000460 | 29/05/2018 | 2668.87 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000461 | 29/05/2018 | 2313.02 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000462 | 29/05/2018 | 3001.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000463 | 29/05/2018 | 594.52 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000464 | 29/05/2018 | 4972.27 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000465 | 29/05/2018 | 6718.93 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000466 | 29/05/2018 | 1378.40 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000467 | 29/05/2018 | 2570.61 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000468 | 29/05/2018 | 357.21 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/05/2018 | 9900.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE NASF CTR -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/05/2018 | 49001.95 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -AG COMUNITARIO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/05/2018 | 22611.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/05/2018 | 1423.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, BENEF. PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/05/2018 | 20580.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS, SAUDE BUCAL- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/05/2018 | 2295.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/05/2018 | 1141.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS- EFETIVOS, BENEF. PREV. TEMPORARIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/05/2018 | 63750.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/05/2018 | 5951.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CEO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2018 | 14838.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - BENEF. REVIDENCIARIO TEMPORARIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/05/2018 | 18376.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2018 | 5150.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -GESTAO PLENA SAMU- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/05/2018 | 97889.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -GESTAO PLENA SAMU-EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/05/2018 | 15123.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/05/2018 | 31757.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PA EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/05/2018 | 32589.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PA EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2018 | 26273.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PA EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/05/2018 | 49403.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS, EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/05/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO, EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000498 | 30/05/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000499 | 30/05/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000502 | 30/05/2018 | 1577.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000503 | 30/05/2018 | 4094.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DETINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2018 | 3038.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/05/2018 | 714.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/05/2018 | 365.26 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/05/2018 | 31206.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2018 | 21380.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/05/2018 | 7068.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2018 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000497 | 30/05/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000500 | 30/05/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2018 | 173.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A MAIO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2018 | 19312.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE PSF, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2018 | 8485.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2018 | 17278.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2018 | 14392.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2018 | 40245.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000510 | 04/06/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000511 | 05/06/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/06/2018 | 673.04 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS COM PRODUTOS INCLUSOS PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O CER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/06/2018 | 3046.94 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) PASSAGEM AREA EMITIDA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO, COM O OBJETIVO DE RETIRAR E CONDUZIR 01 AMBUL?NCIA (SAMU 192) PARA RENOVA??O DE FRONTA, COM SAIDA DA CIDADE DE S?O PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007696504495 | MARIA EDILMA DE ALMEIDA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDILMA DE ALMEIDA MACHADO, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DO MIE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/06/2018 | 1600.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTA??O DOS EMPENHOS DE N? 423 E 424 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/06/2018 | 346.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/06/2018 | 113.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/06/2018 | 6469.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/06/2018 | 8704.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/06/2018 | 1911.49 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO SERVI?O DE SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT-6204/PB E QFT-6224/PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000521 | 11/06/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/06/2018 | 2372.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA USA DO SAMU 42, DE ACORCO COM A SOLICITA??O DA AGEVISA (RESOLU??O N?003 DE 28/11/2017), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000531 | 13/06/2018 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE 02 PLANT?ES MEDICOS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000522 | 13/06/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000523 | 13/06/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000524 | 13/06/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000525 | 13/06/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000526 | 13/06/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000527 | 13/06/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCA??O DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSP DE M?DICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRODA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, NOS HOR?RIO DE SEG. A SEXTA, DAS 07:30 ?S 11:30 E DAS 13:30 ?S 16:30, CONTRATO N ? 24/2017, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000528 | 13/06/2018 | 2940.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000529 | 13/06/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000533 | 13/06/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A MAIOL DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000537 | 14/06/2018 | 17996.34 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/06/2018 | 160.00 | 00044162588449 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DE SOUZA SILVA PARA CUSTEIO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000534 | 14/06/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000535 | 14/06/2018 | 3883.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000536 | 14/06/2018 | 11702.27 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000538 | 14/06/2018 | 21505.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/06/2018 | 200.00 | 00003695276401 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ROCHA, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO HOLTER DIGITAL 24 H, POIS O MESMO NAO ESTA SENDO OFERTADO PELO SUS E O PACIENTE NAO DISPOE DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/06/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000543 | 18/06/2018 | 2520.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000544 | 18/06/2018 | 1370.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000545 | 18/06/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, COM VIGENCIA DE 11/07/2017A 10/07/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000546 | 18/06/2018 | 1180.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP E 114 (CENTO E QUARTOZE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/06/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/06/2018 | 917.55 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000549 | 18/06/2018 | 18300.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, LOCALIZADA NA AV CORONEL PEDRO TARGINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 001/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000550 | 18/06/2018 | 14728.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALTO GRANDE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 001/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/06/2018 | 120.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/06/2018 | 4001.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/06/2018 | 160.00 | 00003938073470 | JULIANA DA CONCEICAO DINIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA JULIANA DA CONCEICAO DINIZ, PARA CUSTEIO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/06/2018 | 130.00 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA JOSEFA DIAS DA COSTA, EM FAVOR DO SEU FILHO ECLIPSON COSTA TRAJANO DE LIMA, PARA CUSTEIO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/06/2018 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME PET-CT, EM FAVOR DA SRA CIVELE DE LIMA LINS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/06/2018 | 4021.56 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/06/2018 | 110.40 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISI??O DE PAO DE CACHORRO-QUENTE NO PERIODO DE 04/05 A 25/05 DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/06/2018 | 8319.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/06/2018 | 8523.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/06/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/06/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000564 | 29/06/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003-2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/06/2018 | 500.00 | 18654143000182 | HAMMES CURSOS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITA??O PARA ENFERMEIRA MULTIPLICADORA A SENHORA CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA, CURSO DE CURATIVOS E FERIDAS REALIZADO EM NATAL NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/06/2018 | 120.00 | 00004988295451 | CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE NATAL A SENHORA CELINA LAURA SILVA OLIVEIRA A QUAL REALIZOU CURSO DE CAPACITA??O DE CURATIVOS E FERIDAS REALIZADO NO DIA 09 E 10 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/06/2018 | 35653.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/06/2018 | 18112.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/06/2018 | 20640.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000597 | 29/06/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000599 | 29/06/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/06/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/06/2018 | 16553.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/06/2018 | 7619.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE BUCAL, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/06/2018 | 15990.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/06/2018 | 16262.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PA, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/06/2018 | 1696.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA COMPENSA??O DE PAGAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000615 | 29/06/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/06/2018 | 100.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000561 | 29/06/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000562 | 29/06/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/06/2018 | 27962.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/06/2018 | 39580.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/06/2018 | 21680.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/06/2018 | 1500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE NASF CTR -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/06/2018 | 6966.68 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/06/2018 | 1475.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/06/2018 | 6529.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICA??O DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE) AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/06/2018 | 6150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS CUBANOS PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REF A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/06/2018 | 67355.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -AG COMUNITARIO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/06/2018 | 44070.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/06/2018 | 2816.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/06/2018 | 43234.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS, SAUDE BUCAL- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/06/2018 | 14973.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/06/2018 | 3133.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CAPS - EFETIVO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/06/2018 | 1141.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO A SERVIDOR(A) LOTADA NA SEC. DE SA?DE CAPS - EFETIVO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/06/2018 | 20282.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/06/2018 | 42425.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/06/2018 | 40735.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/06/2018 | 25719.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/06/2018 | 8509.74 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/06/2018 | 25488.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/06/2018 | 1465.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/06/2018 | 6574.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CEO- EFETIVO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/06/2018 | 5663.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/06/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS, SAUDE BUCAL- CONTRATOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/06/2018 | 20806.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/06/2018 | 9318.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000601 | 29/06/2018 | 9000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/06/2018 | 5058.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/06/2018 | 10142.57 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS, EFETIVO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/06/2018 | 821.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -GESTAO PLENA SAMU-EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/06/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/06/2018 | 91697.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/06/2018 | 3137.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/06/2018 | 37167.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/06/2018 | 2372.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA AMBULANCIA USA DO SAMU 42, DE ACORCO COM A SOLICITA??O DA AGEVISA (RESOLU??O N?003 DE 28/11/2017), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000625 | 05/07/2018 | 140000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINA DUPLA 0 KM FORD RANGER, ANO MODELO 2018, MOTOR 2.0, COR PRATA, COM TODOS OS ITENS DE SEGURAN?A EXIGIDOS PELA LEGISLA??O VIGENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024-2018 SRP E CONTRATO N? 00090-2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000626 | 05/07/2018 | 202300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBUL?NCIA TIPO FURGUETA COM CARROCERIA EM A?O E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS DE SEGURAN?A EXIGIDOS PELA LEGISLA??O VIGENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023-2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/07/2018 | 944.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2847, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/07/2018 | 7200.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FAIXADAS E TOTENS, DESTINADOS AOS POSTO DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/07/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/07/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/07/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/07/2018 | 1050.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA OQZ-2149, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 22/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/07/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/07/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/07/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/07/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/07/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCA??O DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSP DE M?DICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRODA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, NOS HOR?RIO DE SEG. A SEXTA, DAS 07:30 ?S 11:30 E DAS 13:30 ?S 16:30, CONTRATO N ? 24/2017, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/07/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/07/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/07/2018 | 299.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA QFT-3073, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/07/2018 | 140.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/07/2018 | 1923.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO SERVI?O DE SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT-6204/PB E QFT-6224/PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082018 | 0000645 | 12/07/2018 | 525.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000647 | 16/07/2018 | 220000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) VEICULO TIPO: VAN MINIBUS IVECO, COM CAPACIDADE PARA 18+01 PASSAGEIROS (INCLUINDO MOTORISTA), COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELA LEGISLA??O VIGENTE, COM O OBJETIVO DE ANTENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREG?O PRESENCIAL N? 23/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000651 | 16/07/2018 | 25152.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/07/2018 | 84.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/07/2018 | 70.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO EXAME ULTRASONOGRAFIA SIMPLES DE PARTES MOLES, SOLICITADA PELA SENHORA MARIA JOSE ROCHA DE ANDRADE PARA SEU ESPOSO O SENHOR JOSE BRASILIANO DE ANDRADE, O QUAL NECESSITA FAZER O CITADO EXAME EM CARATER DE URG?NCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/07/2018 | 109.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/07/2018 | 58.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/07/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/07/2018 | 14215.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER O SAMU/PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003384516419 | IRENILDA DA CUNHA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRENILDA DA CUNHA PEQUENO, PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) CONTRASTES NESCESSARIOS PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE BACIA (ABDOMEN INFERIOR), POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/07/2018 | 450.00 | 00008284031477 | JOSEANE DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR? JOSEANE DE OLIVEIRA MUNIZ, PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO: BERA E EOA, EM FAVOR DO SEU FILHO IZAELSON MUNIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004253951465 | VITÓRIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VITORIA SOARES DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004231588481 | ROSINEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/07/2018 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA DAMIANA PEREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/07/2018 | 70.00 | 00019733960845 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDADA SILVA FLORIANO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ESPIROMETRIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICASANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/07/2018 | 778.61 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000664 | 17/07/2018 | 3040.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS TAMB?M EM CASOS DE URG?NCIAS, NO MESESDE 16 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2018, NO VE?CULO DE PLACA QFM-5809, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000665 | 17/07/2018 | 5695.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA AMH-7351, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00032/2017, REFERENTE A JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000666 | 17/07/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A JUNHO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/07/2018 | 10720.36 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082018 | 0000663 | 17/07/2018 | 929.90 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000667 | 17/07/2018 | 4343.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000668 | 17/07/2018 | 12521.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/07/2018 | 82.80 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISI??O DE PAO DE CACHORRO-QUENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000670 | 17/07/2018 | 14396.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/07/2018 | 15952.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/07/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/07/2018 | 1995.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000676 | 18/07/2018 | 11900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II - DR JOSE DACIO CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/07/2018 | 80.00 | 00038056836420 | JOSEFA AVELAR BEZERRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA JOSEFAD DE AVELAR BEZERRA DE LIMA, PARA CUSTEIO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/07/2018 | 4545.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE UTENSILIO MEDICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/07/2018 | 280.00 | 00010000527459 | MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 01 (UM) BIOPSIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO E PARECER ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000680 | 19/07/2018 | 12354.91 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/07/2018 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/07/2018 | 415.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PA, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/07/2018 | 80.00 | 00003384728432 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SR JOSE CARLOS DAS CHAGAS, PARA CUSTEIO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/07/2018 | 2405.49 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000677 | 19/07/2018 | 30028.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/07/2018 | 3848.01 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AS NESCESSIDADES DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/07/2018 | 70.00 | 00015732551492 | LUCINETE LUIZA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUCINETE LUIZA MARQUES, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/07/2018 | 90.00 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA JOSEFA DIAS DA COSTA, EM FAVOR DO SEU FILHO ECLIPSON COSTA TRAJANO DE LIMA, PARA CUSTEIO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/07/2018 | 150.00 | 00003938073470 | JULIANA DA CONCEICAO DINIZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA JULIANA DA CONCEICAO DINIZ, PARA CUSTEIO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/07/2018 | 4506.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/07/2018 | 357.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2018 | 341.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/07/2018 | 294.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000697 | 26/07/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003-2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000698 | 26/07/2018 | 1140.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/07/2018 | 765.24 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/07/2018 | 4609.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000692 | 26/07/2018 | 545.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DETINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000701 | 26/07/2018 | 2869.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000702 | 26/07/2018 | 3091.79 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000704 | 27/07/2018 | 7679.55 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000705 | 27/07/2018 | 2486.62 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000706 | 27/07/2018 | 2042.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS AO CAPS, REF AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000707 | 27/07/2018 | 1977.42 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/07/2018 | 8396.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2018 | 5804.27 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000711 | 30/07/2018 | 462.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PA E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2018 | 440.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 44 REFEI??ES A R$: 10,00 O PRE?O UNITARIO, DESTINADA A ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000709 | 30/07/2018 | 717.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 07 (SETE) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000710 | 30/07/2018 | 244.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 13 (TREZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2018 | 2702.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTI - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS E MANTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIADADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2018 | 8396.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/07/2018 | 48502.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -AG COMUNITARIO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/07/2018 | 19945.36 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/07/2018 | 1423.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/07/2018 | 21963.95 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FMS, SAUDE BUCAL- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/07/2018 | 1424.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2018 | 15865.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2018 | 2295.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/07/2018 | 1532.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SERV. LOTADO NA SEC. DE SA?DE -CAPS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2018 | 100730.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2018 | 6473.37 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CEO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2018 | 18485.43 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/07/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/07/2018 | 14376.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/07/2018 | 93885.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/07/2018 | 27554.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/07/2018 | 9905.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/07/2018 | 3124.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2018 | 17111.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/07/2018 | 16166.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/07/2018 | 3748.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/07/2018 | 92386.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS (PA 24 HORAS) - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/07/2018 | 10250.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE FUS (NASF) - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/07/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/07/2018 | 29136.21 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- EFETIVO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2018 | 49302.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EXCEP. INT. PUBLICO, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2018 | 24349.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- COMISSIONADO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/07/2018 | 9574.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/07/2018 | 41254.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/08/2018 | 539.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/08/2018 | 450.00 | 00010598128433 | ELIANA BEZERRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR? ELIANA BEZERRA MELO, PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO: BERA E EOA, EM FAVOR DA SUA FILHA ERIANE DE MELO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000751 | 03/08/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000752 | 03/08/2018 | 1106.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/08/2018 | 660.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2018 | 40.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PATRICIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O EM VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA AGEVISA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDORGINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O EM VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIODA AGEVISA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2018 | 150.00 | 00051726556468 | FRANCISCO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO CRISPIM DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO:ENDOSCOPIA GASTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000746 | 03/08/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/08/2018 | 10030.82 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000757 | 06/08/2018 | 11848.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/08/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000759 | 06/08/2018 | 2690.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000760 | 06/08/2018 | 2070.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/08/2018 | 1300.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE VENTILADOR E SPLINT, EM DIVERSAS UNNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/08/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/08/2018 | 8165.55 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/08/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/08/2018 | 171.15 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA GENILDA DE PONTES SILVA COSTA, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO SEU FILHO WEVERTON RAYAN PONTES DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/08/2018 | 70.00 | 00006109321443 | FRANSCINETE DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANSCINETE DOS SANTOS GUEDES, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA (RECEITUARIO ANEXO), DA SUA FILHA ALINE GUEDES DOS SANTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/08/2018 | 70.00 | 00006109321443 | FRANSCINETE DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANSCINETE DOS SANTOS GUEDES, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA (RECEITUARIO ANEXO), DO SEU FILHO FELIPE GUEDES DOS SANTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/08/2018 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000772 | 09/08/2018 | 6684.37 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000773 | 09/08/2018 | 2811.24 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000774 | 09/08/2018 | 1989.82 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000775 | 09/08/2018 | 2637.86 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000779 | 09/08/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000780 | 09/08/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/08/2018 | 300.00 | 00005216777423 | ANAILZA BEZERRA DE PONTES SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ANAILZA BEZERRA DE PONTES SOUSA, PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO EDODOPPLERCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA MARIA LAURA PONTE DE SOUSA, CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/08/2018 | 160.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REQUERIDA PELO SR GILENO DA COSTA SANTOS PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA SUA MAE A SENHORA IRENE DA COSTA SANTOS, CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM RAZ?O DO EXAME NAO SER CUSTEADO PELO SUS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/08/2018 | 90.00 | 00020323514472 | MARIA FLORIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA FLORIANO DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/08/2018 | 5887.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01 (UMA) ESTUFA PARA LABORATORIO COM CAPACIDADE PARA 150 LT, DESTINADO AO CENTRO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/08/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/08/2018 | 20.00 | 00001091726477 | ROSIMERE RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA, A SERVIDORA ROSIMERE RENOVATO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR 04 PACIENTES DURANTE A CIRUGIA DE CATARACA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIRA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/08/2018 | 614.05 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/08/2018 | 215.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/08/2018 | 171.15 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA GENILDA DE PONTES SILVA COSTA, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO SEU FILHO WEVERTON RAYAN PONTES DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/08/2018 | 895.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT TORO E AMBUL?NCIA 1.6, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/08/2018 | 6502.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS: FIAT UNO VIVACE, AMBUL?NCIA 1.6, FIAT TORO E AMBULANCIA SAMU RENAULT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000786 | 14/08/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A JULHO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/08/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/08/2018 | 1923.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO SERVI?O DE SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT-6204/PB E QFT-6224/PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000788 | 14/08/2018 | 1426.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000789 | 14/08/2018 | 2438.16 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000790 | 14/08/2018 | 335.66 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000791 | 14/08/2018 | 1764.67 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLAODS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000792 | 14/08/2018 | 479.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/08/2018 | 1375.94 | 02535707000128 | DRAGER IND E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UMA) TRANQUEIA DESTINADO A MANUTEN??O DO VENTILADOR MECANICO UTILIZADO PELO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/08/2018 | 277.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/08/2018 | 197.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/08/2018 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA: QFT-3073, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/08/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO DE ACORDO COM A REQUISI??O MEDICA E OR?AMENTO, REQUERIDO PELO SR JOSE ERINALDO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/08/2018 | 150.00 | 00006547659445 | EDENILDA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDENILDA TARGINO DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO M?DIO E OR?AMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000802 | 20/08/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000803 | 20/08/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000804 | 20/08/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000805 | 20/08/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000806 | 20/08/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCA??O DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSP DE M?DICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRODA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, CONTRATO N ? 24/2017, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000807 | 20/08/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000808 | 20/08/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/08/2018 | 7455.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MHD-6969/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NOTRAJETO:ZONA RURAL DE ARARUNA COM DESTINO A JO?O PESSOA E VICE - VERSA, CONTRATO N? 30/2017, REF. A MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000810 | 20/08/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSD-6970, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSD-6877, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/08/2018 | 150.00 | 00022524352838 | MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015, DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000800 | 20/08/2018 | 14600.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000801 | 20/08/2018 | 1027.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000813 | 20/08/2018 | 13293.57 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000820 | 21/08/2018 | 12425.15 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/08/2018 | 7650.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/08/2018 | 6998.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000824 | 21/08/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000826 | 21/08/2018 | 29900.00 | 32569261000202 | EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) ELETROMIOGRAFO DESTINADOS A EQUIPAGEM DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000827 | 21/08/2018 | 6069.82 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000828 | 21/08/2018 | 3500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000829 | 21/08/2018 | 3362.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DETINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000830 | 21/08/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/08/2018 | 3801.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/08/2018 | 1794.53 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/08/2018 | 158.70 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DE CACHORRO QUENTE, DESTNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/08/2018 | 7630.00 | 00044159951449 | JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO POR VIAGENS, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE QUANDO SE FIZER NECESSARIO, REF. A 14 (QUARTOZE) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/08/2018 | 9265.00 | 00044159951449 | JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO POR VIAGENS, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE QUANDO SE FIZER NECESSARIO, REF. A 17 (DEZESSETE) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/08/2018 | 6491.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/08/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000833 | 22/08/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003-2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000834 | 22/08/2018 | 1824.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE VEICULO POR VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/08/2018 | 4132.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT - 6204 - FIAT TORO QFT - 6224, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/08/2018 | 4300.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/08/2018 | 14164.62 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000843 | 24/08/2018 | 13274.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/08/2018 | 150.00 | 00001072115484 | SONIZE HERCULINO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRASONIZE HERCULINO BERNARDO, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015, DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/08/2018 | 150.00 | 00003385838401 | MARINEZ FERNANDES AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINEZ FERNANDES AQUINO, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015, DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/08/2018 | 150.00 | 00004286328406 | JOSEFA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA LUCIA DE ARAUJO SANTOS, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI N 97/2015, DE 21/12/2015, CONFORME RECEITUARIO E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/08/2018 | 350.00 | 00033701827850 | FRANCINEIDE FERNANDES DE PONTES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA FRANCINEIDE FERNANDES DE PONTES, PARA CUSTEIO DO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MMLLS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/08/2018 | 350.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA MARIA RIBEIRO DE LIMA, PARA CUSTEIO DO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/08/2018 | 15460.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: GOL DE PLACA QFR-6260, LOGAN DE PLACA PZY-8930, GOL DE PLACA QFF-9127, GOL DE PLACA QFR-5940 E UNO DE PLACA OXO-7506, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/08/2018 | 8168.55 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000844 | 27/08/2018 | 31800.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, PREG?O N 08/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/08/2018 | 4094.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975 E ARGO DE PLACA QSA-5647, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000850 | 30/08/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCA??O DO VEICULO TIPO FIAT/SIENA, PLACA NPX-4929/PB, COM CAP PARA 05 PAS. A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSP DE M?DICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRODA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMU. ALTO GRANDE E VICE E VERSA, CONTRATO N ? 24/2017, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000851 | 30/08/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000852 | 30/08/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/08/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000848 | 30/08/2018 | 422.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/08/2018 | 225.00 | 00010355861429 | LEONILDA PONTES GUILHERME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TOMOGRAFIAS, UMA DE ABD?MEM INFERIOR E OUTRA DE AD?MEM SUPERIOR COM NECESSIDADE DE SE FAZER EM 03 CONTRASTES, DESTINADO A SENHORA LEONILDA PONTES GUILHERME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/08/2018 | 90.00 | 00004233759461 | JOSEFA DIAS DA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA JOSEFA DIAS DA COSTA, EM FAVOR DA SUA FILHA WENLIGA COSTA TRAJANO DE LIMA, PARA CUSTEIO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/08/2018 | 100.00 | 00003383762408 | ANTONIO FELIPE RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR ANTONIO FELIPE RIBEIRO, PARA CUSTEIO DE UM TESTE ERGOMETRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/08/2018 | 114.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/08/2018 | 516.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN MINIBUS IVECO DE PLACA QSE+1257, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/08/2018 | 393.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/08/2018 | 81.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000860 | 31/08/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , REF A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2018 | 50265.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS , REF A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2018 | 23926.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2018 | 8318.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -FUS- EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR E AORTOGRAFICA DO ABDOMEN, DO SR? JOSE MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRASPARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000886 | 31/08/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/08/2018 | 772.47 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2018 | 565.40 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2018 | 1187.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 06 (SEIS) G?S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2018 | 4300.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2018 | 600.00 | 00034722440700 | BALDOMIRO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA, SOLICITADO PELO SR. BALDOMIRO MOREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2018 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM INFERIOR; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, SOLICITADO PELO SR. BALDOMIRO MOREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/08/2018 | 40949.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2018 | 91220.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2018 | 10866.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - NASF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2018 | 29506.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS, EFETIVO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2018 | 48310.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2018 | 20735.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2018 | 1423.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2018 | 20525.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2018 | 1424.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC.. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2018 | 15147.58 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE AGENTES DO PEVA - EFETIVOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2018 | 102615.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PSF- EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- CONTRATOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2018 | 5893.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CEO- EFETIVO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2018 | 17192.07 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2018 | 3150.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE -FMS PSF- CONTRATOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2018 | 11716.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2018 | 95667.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000885 | 31/08/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000890 | 31/08/2018 | 1764.67 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLAODS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000891 | 31/08/2018 | 479.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2018 | 28143.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2018 | 9304.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/08/2018 | 17730.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2018 | 16591.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2018 | 16306.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/09/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/09/2018 | 20.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UM) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA AUXLIADORA TRAJANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O TESTE DO PEZINHO NO LACEN-PB EM JO?O PESSOA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/09/2018 | 90.00 | 00004551669431 | MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000905 | 06/09/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A AGOSTO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000906 | 06/09/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/09/2018 | 90.00 | 00063997134472 | ROZILEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROZILEIDE DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/09/2018 | 554.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COSTURA DE 15 ROUPAS PARA ENFERMEIROS E 47 LEN??IS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/09/2018 | 1320.54 | 00004453455437 | FRANCISCA EDINETE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SRA FRANCISCA EDINETE DA SILVA MATIAS, PARA PAGAMENTO DE 50% DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR E AORTOGRAFICA DO ABDOMEN, DO SR? JOSE MANOEL DA SILVA (PAI), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000913 | 12/09/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/09/2018 | 1400.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE L?MPADA PARA SUBSTITUI??O DE LAMPADA QUEIMADA DO APARELHO ANALISADOR DO CENTRO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000918 | 12/09/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/09/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/09/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000921 | 12/09/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000922 | 12/09/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00009039206465 | MARCOS ANTONIO GOMES DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NO PSF VII NO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00004791595483 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NO PSF II NO SITIO MACAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000926 | 12/09/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00008654649445 | MANOEL NETO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NO PSF II, NO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/09/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000933 | 12/09/2018 | 5260.48 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) MEDI??O DA AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALTO GRANDE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 001/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/09/2018 | 350.00 | 00006199214471 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA MARIA JOSE BARROS DA SILVA, PARA CUSTEIO DO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MENBROS INFERIORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/09/2018 | 150.00 | 00062939688400 | JOSEFA DE LIMA MOUZINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA JOSEFA DE LIMA MOUZINHO, PARA CUSTEIO DO EXAME DE ULTRASON TRANSVAGINAL COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/09/2018 | 180.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA MARIA HELENA ALVES DA SILVA, PARA CUSTEIO DO EXAME USG DE MEBRO INFERIOR DIREITO COM DOPPLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/09/2018 | 160.00 | 00030765129434 | SEBASTIÃO FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR SEBASTIAO FERNANDES, PARA CUSTEIO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIA ABULATORIAL ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000938 | 12/09/2018 | 2010.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA AMH-7351, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00032/2017, REFERENTE A JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000910 | 12/09/2018 | 19237.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000911 | 12/09/2018 | 16294.35 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000914 | 12/09/2018 | 6423.27 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000915 | 12/09/2018 | 4663.04 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000916 | 12/09/2018 | 5242.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000924 | 12/09/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000927 | 12/09/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000928 | 12/09/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000929 | 12/09/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000931 | 12/09/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000939 | 12/09/2018 | 3342.38 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000943 | 12/09/2018 | 27890.00 | 32569261000202 | EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ELETRONEUROMIOGRAFO DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/09/2018 | 10045.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000945 | 17/09/2018 | 2811.24 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000946 | 17/09/2018 | 2637.86 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000947 | 17/09/2018 | 14510.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/09/2018 | 8396.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/09/2018 | 1794.53 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/09/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/09/2018 | 418.99 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/09/2018 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/09/2018 | 100.00 | 00009273349412 | MARIA EDINETE CARDOSO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDINETE CARDOSO PINHEIRO, PARA PAGAMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE COM CONTRASTE, QUE N?O E COBERTO PELO SUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI 97/2015 DE 21/12/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000958 | 19/09/2018 | 330.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA OQZ-2149, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 22/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000959 | 19/09/2018 | 1720.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/09/2018 | 4988.85 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E OUTRA PARA A CIDADE DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/09/2018 | 150.00 | 00004501822406 | MARIA JOSE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE LIMA SILVA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME USG CERVICAL COM DOPPLER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003385470455 | MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TC DE ABDOMEN TOTAL COM 02 CONTRASTES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/09/2018 | 800.00 | 00012076047476 | EDVANESSA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDVANESSA DE PONTES SILVA, PARA PAGAMENTO DE EXAME TIPO: BERA COM SEDA??O, EM FAVOR DA SUA IRM? EVA KEILA DE PONTES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/09/2018 | 450.00 | 00005848877440 | MARIA SUELI AVELINO ARA?JO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA SUELI AVELINO ARAUJO, PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO DE ESTUDO URODIN?MICO COMPLETO PARA SUA FILHA MARIA ALANNA AVELINO ARAUJO, MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E N?ODISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/09/2018 | 1640.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO RESSONANCIA MAGNETCIA DAS MAMAS COM CONTRASTE, EM FAVOR DA SRA EDJANE DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000952 | 19/09/2018 | 112900.00 | 02512121000148 | CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/09/2018 | 1418.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000956 | 19/09/2018 | 5049.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/09/2018 | 224.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE OLEO, FILTRO E JOGO DE PASTILHAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/09/2018 | 90.00 | 00005687440470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/09/2018 | 160.00 | 00073848689472 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO VITURINO DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/09/2018 | 100.00 | 00062939483434 | REJÂNIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO REJANIO VICENTE CONFESSOR, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM FAVOR DO SEU FILHO PAULO CESAR DA SILVA CONFESSOR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/09/2018 | 90.00 | 00063752395400 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE BEZERRA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/09/2018 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA: QSA-2634 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/09/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA: QSA-2634 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/09/2018 | 12850.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: LOGAN DE PLACA PZY-8930, GOL DE PLACA QFF-9127, GOL DE PLACA QFR-5940 E UNO DE PLACA OXO-7506, UNO NPR - 8646, ARGO QSA-8627, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/09/2018 | 90.00 | 00003385783402 | MARIA SUELY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SUELY DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/09/2018 | 180.00 | 00008806087495 | LENILDA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LENILDA ALVES MARTINS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE DOPLLER VENOSO DOS MMID, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/09/2018 | 70.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE QUEIROZ DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS TESTICULOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME GUIAS MEDICAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000972 | 24/09/2018 | 264.09 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000973 | 24/09/2018 | 200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ELETRICO DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/09/2018 | 41.40 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISI??O DE PAO DE CACHORRO-QUENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/09/2018 | 10707.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: AMBUL?NCIAS FIORINO (NOVA), GOL DE PLACA QFR-6260, ARGO QSA-8628, GOL-QFF-9127, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/09/2018 | 12039.47 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU E FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXOREF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/09/2018 | 760.00 | 00034989349881 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE DOIS EXAMES SENDO UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UMA COLONOSCOPIA, DE ACORDO COM A GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/09/2018 | 365.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) PLACAS KLINE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/09/2018 | 1160.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZA??O DOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 02 (DOIS) OXIMETROS DE PULSO DO SAMU QUE ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS DE LEITURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/09/2018 | 399.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MICROONDAS COR BRANCA, DESTIADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/09/2018 | 90.00 | 00085230693487 | RIVANDA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA RIVANDA HERCULANO DE OLIVIERA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/09/2018 | 600.00 | 00073848689472 | FRANCISCO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO VITURINO DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/09/2018 | 90.00 | 00004979096425 | ADEZIMAR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ADEZIMAR FAUSTINO DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000994 | 26/09/2018 | 2074.95 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000989 | 26/09/2018 | 15275.51 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000993 | 26/09/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/09/2018 | 10237.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/09/2018 | 90.00 | 00071917225415 | MARIA RITA PINHEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA RITA PINHEIRO FERNANDES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/09/2018 | 82.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INANPS, LOCALIZADO NA AV CEL PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/09/2018 | 172.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/09/2018 | 214.70 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE BRINDES A SEREM SORTEADOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/09/2018 | 90140.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -PRONTO ATENDIMENTO - EXCEP. INT PUBLICO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/09/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MEDICOS CUBANOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS, S LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATOS , REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/09/2018 | 28998.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS - EFETIVO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/09/2018 | 46722.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS - FUS - CONTRATOS - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/09/2018 | 24176.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/09/2018 | 8698.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/09/2018 | 3634.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/09/2018 | 200.00 | 00049564986753 | FRANCISCO LUCAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO LUCAS DE MEDEIROS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE DOPLLER VENOSO DOS MMIDDE CAROTIDA, GUIA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E/OU REFORMA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001030 | 28/09/2018 | 5260.48 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) MEDI??O DA AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALTO GRANDE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 001/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/09/2018 | 40274.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000997 | 28/09/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/09/2018 | 11000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - NASF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/09/2018 | 48177.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/09/2018 | 19214.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/09/2018 | 24211.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/09/2018 | 15443.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AGENTES DO PEVA, EFETIVO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/09/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/09/2018 | 12851.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/09/2018 | 9535.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/09/2018 | 101550.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - CONTRATOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/09/2018 | 5951.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CEO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/09/2018 | 25830.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO - , REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/09/2018 | 14698.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/09/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -GESTAO PLENA SAMU- EFETIVOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/09/2018 | 95741.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/09/2018 | 2426.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001023 | 28/09/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/09/2018 | 4988.85 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS REFORMAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001026 | 28/09/2018 | 27980.00 | 32569261000202 | EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ELETRONEUROMIOGRAFO DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/09/2018 | 3342.18 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXTRATO BANCARIO MEIO MAGNETICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/09/2018 | 27574.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/09/2018 | 10536.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - F.M.S SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE SETEMBRO - EFETIVO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/09/2018 | 3109.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/09/2018 | 16624.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/09/2018 | 16662.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA), REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082018 | 0001041 | 03/10/2018 | 5120.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOBILIARIO, DESTINADO A ESTRUTURA DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001042 | 03/10/2018 | 14064.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001040 | 03/10/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/10/2018 | 720.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA COM CONTRASTE (LAUDO MEDICO), SOLICITADO PELO SRGERALDO MAURICIO DOS SANTOS, EM FAVOR DE SUA FILHA WIGNA DANIELA GOMES SANTOS SILVA, POR NA? DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/10/2018 | 251.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO, EM FAVOR DA SRA JULIETA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME PARECER E RECEITUARIOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001046 | 04/10/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001045 | 04/10/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/10/2018 | 2340.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FARDAMENTOS, SENDO 36 CAMISAS POLOS EM MALHA PICKET E 36 BONES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N 03/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001037 | 08/10/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A SETEMBRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/10/2018 | 394.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM FAVOR DOS PACIENTES: MARIA DAS GRA?AS SILVA, LUIZ SILVA SOARES E JULITA DUTRA ARAUJO VASCONCELOS, POR NAO DISPOREM DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME RECEITUARIO E PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/10/2018 | 630.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1331, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/10/2018 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 3373-1209, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/10/2018 | 70.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TESTICULO (REQUISICAO MEDICA), EM FAVOR DO SR VALDEMIR FERREIRA COSTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00067548261420 | BENEDITO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERVENTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00071918558434 | RAIMUNDO MARINHO DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO UMBURANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001054 | 10/10/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO MOTOR, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSE-1257-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/10/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE TROCA DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE-1257-PB, VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/10/2018 | 160.00 | 00071026332460 | MARIA IZABEL DA SILVA TRAJANO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA DOA??O DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA IZABEL DE SILVA TRAJANO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/10/2018 | 160.00 | 00006192733481 | NANCY BATISTA DE AZEVEDO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, SOLICITADO PELA SENHHORA NANCY BATISTA DE AZEVEDO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/10/2018 | 3560.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA A QUAL O MUNICIPIO RECONHECEU O FORNECIMENTO DE BALAN?AS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE NO EXERCICIO DE 2017, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTA NOTA FISCAL ELETRONICA ATESTADA POR SERVIDOR DO QUADRO, SEGUIDO O RITO PROCESSUAL COM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS ANEXADA AO PROCESSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001062 | 15/10/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/10/2018 | 1400.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PROTETORES SOLARES FATOR 60 UVB E UVA, DESTINADOS A ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001066 | 15/10/2018 | 1300.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001067 | 15/10/2018 | 64500.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DIAGNOSTICO, DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001068 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE ESTEIRA ERGOMETRICA DESTINADA AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001069 | 15/10/2018 | 4200.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001070 | 15/10/2018 | 690.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001077 | 15/10/2018 | 19140.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/10/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE BEZERRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/10/2018 | 360.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE SA?DE SRA AMERICA LOUDAL FLORENTNO TEIXEIRA DA COSTA, REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL-BSB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA AUDIENCIAS E DEMANDA NO MINISTERIO DA SAUDE E CUMPRIR AGENDA NA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001061 | 15/10/2018 | 148.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE 05 PEN DRIVE DE 16GB, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/10/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO N? 12/2018, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/10/2018 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLOE, ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QSD-6877, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/10/2018 | 155.78 | 00067490980453 | ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLINICA SAULO FREIRE EM JOAO PESSOA-PB, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARACER SOCIAL, RECEITUARIO MEDICO E OR?AMENTO, ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/10/2018 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA SENHORA MARIA DAS GRA?AS DE PONTES ROCHA,NA CLINICA SAULO FREIRE EM JOAO PESSOA-PB, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARACERSOCIAL, RECEITUARIO MEDICO E OR?AMENTO, ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/10/2018 | 204.38 | 00062941429468 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA, PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLINICA SAULO FREIRE EM JOAO PESSOA-PB, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARACER SOCIAL, RECEITUARIO MEDICO E OR?AMENTO, ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/10/2018 | 137.12 | 00063995832415 | FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLINICA SAULO FREIRE EM JOAO PESSOA-PB, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARACER SOCIAL, RECEITUARIO MEDICO E OR?AMENTO, ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/10/2018 | 823.45 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER O SAMU, CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/10/2018 | 169.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVI?O DE MANUTEN??O E TROCA DO FILTRO DE OLOE, ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QSD-6877, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/10/2018 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/10/2018 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/10/2018 | 204.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANSCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/10/2018 | 60.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES COORDENADORA DE ATEN??O BASICA, PARA UMA OFICINA DE SA?DE, REGIONAL QUE ACONTECERA EM JO?O PESSOA NO DIA 18/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/10/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001083 | 16/10/2018 | 2530.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001084 | 16/10/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/10/2018 | 2445.05 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001088 | 18/10/2018 | 2547.87 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001089 | 18/10/2018 | 10627.50 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001092 | 18/10/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001095 | 18/10/2018 | 2944.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001096 | 18/10/2018 | 2940.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001100 | 18/10/2018 | 3453.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001102 | 18/10/2018 | 2869.45 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DETINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001103 | 18/10/2018 | 3298.20 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DETINADOS AO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/10/2018 | 515.43 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/10/2018 | 473.46 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/10/2018 | 1954.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT-6204/PB E QFT-6224/PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/10/2018 | 2141.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFT-6204/PB E QFT-6224/PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001093 | 18/10/2018 | 4690.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICROONIB, PLACA AMH-7351, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NO TRAJETO: CENTRO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE - VERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00032/2017, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001094 | 18/10/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001097 | 18/10/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001098 | 18/10/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001099 | 18/10/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001101 | 18/10/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003-2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/10/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE BEZERRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001111 | 23/10/2018 | 480.00 | 26931722000153 | J M AUTO PECAS EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7506 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001117 | 23/10/2018 | 748.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PSF E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/10/2018 | 350.00 | 00040878201491 | SABINO CANDIDO RODRIGUES | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO USG DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E DIREITO COM DOPPLER PARA A SENHORA SABINO CANDIDO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/10/2018 | 13800.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS:GOL DE PLACA NPT-4975; ARGO QOG-9299; GOL QFR - 9127; GOL QFR-5940; UNO NPR-8646, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001105 | 23/10/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001106 | 23/10/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001107 | 23/10/2018 | 3632.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/10/2018 | 1442.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001109 | 23/10/2018 | 7339.84 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/10/2018 | 6116.60 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DETINADOS A ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/10/2018 | 151.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PSF), REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/10/2018 | 39.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE SETEMBRO - 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/10/2018 | 19.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001115 | 23/10/2018 | 494.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 16 (DEZESEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001116 | 23/10/2018 | 230.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/10/2018 | 109.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - PA - REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/10/2018 | 15326.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: AMBUL?NCIA DE PLACA NPT - 4975; ARGO QSA - 8627; ARGO QSA - 5647; UNO OXO - 7506; AMB. QSA - 6877; AMB QSD - 6907, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/10/2018 | 11300.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/10/2018 | 7871.46 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/10/2018 | 34.50 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DE CACHORRO QUENTE, CONSUMO REF. A SETEMBRO DE 2018, DESTNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001125 | 24/10/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004277029418 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 02 CONTRASTES N?O CUSTEADOS PELOS SUS, PARA A REALIZA??O DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SENHOR FRANCISCO DE SOUZA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/10/2018 | 200.00 | 00051725797453 | VENIR DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO DOPPLER DE CAROTIDA, NA POLICLINIA TAMBIA, PARA O SR VENIR DO NASCIMENTO RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME OR?AMENTO E GUIA AMBULATORIAL ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/10/2018 | 160.00 | 00091668042487 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POLICLINIA S?O LUCAS, PARA A SRA MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVIERA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAODISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME OR?AMENTO E GUIA AMBULATORIAL ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/10/2018 | 180.00 | 00075313057472 | FRANCISCA EDILEUZA DE PONTES SILVA | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: USG DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM DOPPLER, NA POLICLINIA S?O LUCAS, PARA A SRA FRANCISCA EDILEUZA DE PONTES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME OR?AMENTO E GUIA AMBULATORIAL ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/10/2018 | 160.00 | 00010428325440 | PEDRO MANUEL PINHEIRO | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POLICLINIA S?O LUCAS, PARA O SR PEDRO MANUEL PINHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DECONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME OR?AMENTO E GUIA AMBULATORIAL ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001131 | 29/10/2018 | 2944.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/10/2018 | 668.32 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/10/2018 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS REF. 215/65 R16, DESTINADO A FIAT TORO DE PLACA QFT 6204, VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001141 | 30/10/2018 | 2864.24 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FAMARICA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001142 | 30/10/2018 | 1745.83 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001144 | 30/10/2018 | 339.66 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001146 | 30/10/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/10/2018 | 160.00 | 00010459191446 | JOSIELMA AMORIM FERNANDES | IMPOT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POLICLINIA S?O LUCAS, PARA A SRA JOSIELMA AMORIM FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEIO, CONFORME OR?AMENTO E GUIA AMBULATORIAL ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/10/2018 | 59.90 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VENTILADOR DE 30 CM, 4 VECOLIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/10/2018 | 90.00 | 00004832325809 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA DESTINADO AO SR. ANTONIO COELHO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/10/2018 | 1160.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZA??O DOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 02 (DOIS) OXIMETROS DE PULSO DO SAMU QUE ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS DE LEITURA, SERIE N? 041111/10, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001138 | 30/10/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0003-2017, REF. A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/10/2018 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/10/2018 | 558.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE (01) UMA CAMA BOM PASTOR E 01 (UM) COLCH?O ORTBOM D23, DESTINADO AO REPOUSO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 30/10/2018 | 1230.81 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/10/2018 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/10/2018 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA: QFT - 3073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2018 | 1198.09 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS, FILTRO E OLEO E AR DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA: QFT-3073, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/10/2018 | 1798.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/10/2018 | 160.00 | 00006242178419 | LUZIA SILVA DA LUZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADA A SRA LUZIA SILVA DA LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/10/2018 | 60.00 | 00080517080400 | JOSE ARNALDO RIBEIRO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA AO SR. RENAN CIPRIANO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/10/2018 | 180.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA DE FIGUEREDO SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXAME DO TIPO: USG DE MEMBRO INFERIOR DIREIRO COM DOPPLER COLORIDO ARTERIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/10/2018 | 300.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA, PARA CUSTEIO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DAS M?OS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/10/2018 | 90060.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MEDICOS CUBANOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS, S LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATOS , REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/10/2018 | 6000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MEDICOS CUBANOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS, S LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATOS , REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/10/2018 | 29641.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/10/2018 | 45223.17 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATOS , REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/10/2018 | 24176.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/10/2018 | 7974.54 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/10/2018 | 54797.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/10/2018 | 7723.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001148 | 31/10/2018 | 718.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001149 | 31/10/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/10/2018 | 13000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - NASF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/10/2018 | 47290.79 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/10/2018 | 18360.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/10/2018 | 23078.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/10/2018 | 15369.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/10/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/10/2018 | 101895.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - CONTRATOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/10/2018 | 5790.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CEO- EFETIVO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/10/2018 | 17313.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/10/2018 | 14376.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CAPS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2018 | 96469.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2018 | 14504.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/10/2018 | 25449.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/10/2018 | 8193.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE OUTUBRO - 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/10/2018 | 3038.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/10/2018 | 18450.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/10/2018 | 5288.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA) - PARTE PATRONAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXTRATO BANCARIO MEIO MAGNETICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001186 | 03/11/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001187 | 05/11/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001188 | 06/11/2018 | 1995.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001189 | 06/11/2018 | 14117.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001190 | 06/11/2018 | 10097.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001193 | 07/11/2018 | 294.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001194 | 07/11/2018 | 363.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001195 | 07/11/2018 | 294.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001196 | 07/11/2018 | 294.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001197 | 07/11/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/11/2018 | 1330.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA: OFA-4968,NPT-4575 E OFA-4698, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/11/2018 | 2820.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT TORO DE PLACA: NPT-4975, QFT-6204 E QFT-6224, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/11/2018 | 251.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO, EM FAVOR DA SRA JULIETA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME PARECER E RECEITUARIOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/11/2018 | 350.00 | 00004257269405 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILENE DA SILVA BATISTA, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA NO INSTITUTO DOS OLHOS DIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI DE N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/11/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO N? 12/2018, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/11/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/11/2018 | 80.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCENSS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. EXECULTIVA DE SAUDE MARIA MONICA ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO DO UNICEF EDI??O 2017-2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001207 | 12/11/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A OUTUBRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001203 | 12/11/2018 | 1223.33 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001204 | 12/11/2018 | 2134.49 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001205 | 12/11/2018 | 407.14 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001206 | 12/11/2018 | 744.50 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADOS ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/11/2018 | 21505.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/11/2018 | 2320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZA??O DOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 02 (DOIS) OXIMETROS DE PULSO DO SAMU QUE ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS DE LEITURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/11/2018 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN DE PLACA QSE-1257-PB, VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/11/2018 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVI?O DE TROCA DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE-1257-PB, VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/11/2018 | 283.76 | 00000011421436 | JUVINA ALEXANDRE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, SOLICITADA PELA SRA. JUVINA ALEXANDRE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/11/2018 | 137.12 | 00062938908415 | JOSEFA MARIA DE FREITAS BELO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA REQUERIDO PELA SRA. JOSEFA MARIA DE FREITAS BELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/11/2018 | 204.48 | 00004198007438 | IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REQUERIDA A SRA. IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/11/2018 | 180.00 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ULTRASONOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO COM DOPPLER PARA SR.A JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/11/2018 | 80.00 | 00008426630456 | MARIA STELA FERNANDES RIBEIRO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA QUE A SERVIDORA MARIA STELA FERNANDES RIBEIRO - SEC. EXECUTIVA DE VIG. EM SA?DE, PARTICIPE DA OFICINA DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001217 | 14/11/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001219 | 14/11/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001220 | 14/11/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001226 | 14/11/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/11/2018 | 1575.00 | 00037623389491 | ORTENCIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA OQZ-2149, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A 5 (CINCO) VIAGENS, CONTRATO N? 22/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/11/2018 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER (REQUISICAO MEDICA), EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE BARBISA DA SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001218 | 14/11/2018 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001222 | 14/11/2018 | 3238.40 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001223 | 14/11/2018 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001225 | 14/11/2018 | 3798.30 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001230 | 19/11/2018 | 237.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001231 | 19/11/2018 | 362.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/11/2018 | 3125.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE AGU? E QUIMICO TIPO ABC, PQS E CO2, DESTINADOS AS USF DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O E ORIENTA??O ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001233 | 19/11/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/11/2018 | 10008.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA, REF A NOVEMBRO, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001229 | 19/11/2018 | 595.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 85 (OITENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/11/2018 | 252.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLOE, ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-5647, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/11/2018 | 288.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVI? DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-5647, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/11/2018 | 348.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVI?O DE REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QSD-6877, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/11/2018 | 209.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLOE, ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: QSD-6877, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001239 | 19/11/2018 | 1590.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/11/2018 | 75.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO, EM FAVOR DAO SR LUIZ DA SILVA SOARES, CONFORME PARECER E RECEITUARIOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/11/2018 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS REF. 215/65 R16, DESTINADO A FIAT TORO DE PLACA QFT 6224, VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/11/2018 | 3436.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1178 REF. AS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/11/2018 | 1386.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1183 DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE OUTUBRO - 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/11/2018 | 427.82 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/11/2018 | 357.08 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/11/2018 | 419.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N? 3373-1331, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/11/2018 | 72.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N? 3373-1209, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/11/2018 | 290.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001249 | 27/11/2018 | 3826.41 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/11/2018 | 4357.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/11/2018 | 13806.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO, PLACA: QSE-1257; RANGER, PLACA: QSA-2847 E C. IVECO, PLACA: QSD-7987, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/11/2018 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001251 | 28/11/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001252 | 28/11/2018 | 1140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/11/2018 | 80.00 | 00004547262446 | MARIA MONICA FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCENSS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. EXECULTIVA DE SAUDE MARIA MONICA ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI?A, SOBRE AS NOTAS TECNICAS QUE VERSA O COMBATE ? SIFILIS CONGENITA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/11/2018 | 80.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCENSS?O DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE SAUDE AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI?A, SOBRE AS NOTAS TECNICAS QUE VERSA O COMBATE ? SIFILIS CONGENITA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/11/2018 | 720.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER O SAMU, CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/11/2018 | 1500.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CAIXA DE DIRE??O, DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/11/2018 | 320.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO IVECO DE PLACA QSE-1257 E FIAT TORO DE PLACA QFT-6204, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001261 | 29/11/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2018 | 88045.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2018 | 11650.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - NASF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2018 | 47367.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/11/2018 | 20092.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2018 | 23895.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2018 | 14703.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/11/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/11/2018 | 106005.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - CONTRATOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/11/2018 | 4743.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE -CEO- EFETIVOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/11/2018 | 20692.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/11/2018 | 14407.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/11/2018 | 4257.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/11/2018 | 93801.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2018 | 27741.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2018 | 9809.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE NOVEMBRO - 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/11/2018 | 3045.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/11/2018 | 16183.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2018 | 15211.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA) - PARTE PATRONAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXTRATO BANCARIO MEIO MAGNETICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/11/2018 | 2000.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA AOS MAIS MEDICOS - CONTRATOS , REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/11/2018 | 30367.27 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/11/2018 | 45355.31 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/11/2018 | 25254.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS - REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/11/2018 | 8698.87 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS - REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2018 | 39490.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/11/2018 | 1785.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001291 | 03/12/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0003-2017, REF. A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001292 | 03/12/2018 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES B?SICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/12/2018 | 399.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MICROONDAS COR BRANCA, DESTIADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001288 | 03/12/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001289 | 03/12/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001290 | 03/12/2018 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE 02 PLANTOES MEDICOS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/12/2018 | 1212.19 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/12/2018 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/12/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO DE ACORDO COM A REQUISI??O MEDICA E OR?AMENTO, EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES ARAUJO JUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N? 97/2015 DE21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/12/2018 | 70.00 | 00002936170400 | MARIA EDNA DA CRUZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDNA DA CRUZ GOMES, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA (RECEITUARIO ANEXO), DO SEU FILHO MATEUS SANTIAGO CRUZ DE MACEDO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/12/2018 | 60.00 | 00007935432406 | JOSE EDIVALDO NUNES GOMES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA AO SR. JOSE EDIVALDO NUNES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/15 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/12/2018 | 243.81 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE ANTONIO GON?ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/12/2018 | 182.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001299 | 05/12/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/12/2018 | 127.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO, EM FAVOR DA SRA JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, CONFORME PARECER E RECEITUARIOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001305 | 07/12/2018 | 528.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?O DE G?S DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001307 | 07/12/2018 | 938.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) BOTIJ?O DE AGUA DESTINADOS AO PA, PSF'S, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001311 | 07/12/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001313 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/12/2018 | 1400.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001302 | 07/12/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001303 | 07/12/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001306 | 07/12/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001308 | 07/12/2018 | 3798.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001309 | 07/12/2018 | 3238.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001310 | 07/12/2018 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001312 | 07/12/2018 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001321 | 10/12/2018 | 9762.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001322 | 10/12/2018 | 331.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A ATENDER A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001323 | 10/12/2018 | 1872.90 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DETINADOS A ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001324 | 10/12/2018 | 7660.80 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001325 | 10/12/2018 | 8084.69 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001326 | 10/12/2018 | 4550.10 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A ATENDER A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001327 | 10/12/2018 | 17790.30 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001328 | 10/12/2018 | 15979.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0001330 | 10/12/2018 | 19000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001331 | 10/12/2018 | 381.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001333 | 10/12/2018 | 1620.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FARDAMENTOS, SENDO 36 CAMISAS POLO EM ALGODAO MASCULINA E FEMININA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A NOVEMBRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2018 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/12/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO N? 12/2018, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/12/2018 | 9900.00 | 00044159951449 | JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO VAN POR VIAGENS, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE QUANDO SE FIZER NECESSARIO, REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO VALOR DE R$: 550,00 NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/12/2018 | 471.52 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/12/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001329 | 10/12/2018 | 15979.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001332 | 10/12/2018 | 3380.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FARDAMENTOS, SENDO 80 COLETES, 30 CAMISAS POLO ALGOD?O PARA OS AG. VIGILANCIA AMBIENTAL, 08 CAMISAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, 06 CAMISAS POLO MASCULINA PARA OS AG. VIGILANCIA SANITARIA, 07 CAMISAS COLETE IMPRESSOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/12/2018 | 18200.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS:GOL DE PLACA NPT-QFR - 6220; ARGO QSA-8627; GOL - QFF-9127; GOL-QFR-5940; UNO-NPR-8646, REF. AO MES DE OUTUBRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/12/2018 | 400.00 | 00009679850480 | JOELSON REINALDO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOELSON REINALDO TEIXEIRA, PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO MANOMETRIA DO ESOFAGO, POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/12/2018 | 160.00 | 00003859123408 | FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DA SRA. ANTONIA CONFESSOR DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/12/2018 | 160.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. RAQUEL SILVA DE LIMA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA G?STRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/12/2018 | 4835.50 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/12/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DO SRJOSE DE ASSIA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/12/2018 | 13010.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: ARGO - QSA-5647; ARGO-QOG-92-99, UNO-OXO-7506; AMB-QSA-6877- AMB-QSA-6907, REF. AO MES DE OUTUBRO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001350 | 14/12/2018 | 5079.17 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/12/2018 | 173.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO CONTINUO, EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES, CONFORME PARECER E RECEITUARIOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/12/2018 | 924.06 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER O SAMU, CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/12/2018 | 283.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE OLIVIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/12/2018 | 185.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DO PACIENTE EUDOXIA ANISIO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/12/2018 | 204.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JOSELITA ALICE MACEDO AVELAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/12/2018 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001351 | 18/12/2018 | 2230.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/12/2018 | 90.00 | 00009205166456 | TEREZINHA PEREIRA TARGINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A SRA TEREZINHA PEREIRA TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/12/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001354 | 18/12/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/12/2018 | 800.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE AR CONDICIOADO E SPLINT, NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/12/2018 | 525.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 REFEI??ES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/12/2018 | 449.38 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/12/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/12/2018 | 90.00 | 00075987279453 | ROSANGELA DE MACEDO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DESTINADO A SRA ROSANGELA DE MACEDO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/12/2018 | 200.00 | 00006507047465 | SAMARA MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SAMARA MOUSINHO DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES FINCANEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E OR?AMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/12/2018 | 20.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA ANUAL DOS SISTEMAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/12/2018 | 31305.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/12/2018 | 22434.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/12/2018 | 7258.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001355 | 18/12/2018 | 1829.78 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001356 | 18/12/2018 | 1074.57 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADOS ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001357 | 18/12/2018 | 175.25 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICO DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001358 | 18/12/2018 | 420.98 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERICO CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001359 | 18/12/2018 | 1768.37 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001360 | 18/12/2018 | 1340.37 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001361 | 18/12/2018 | 161.45 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001369 | 18/12/2018 | 3641.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001371 | 18/12/2018 | 996.00 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DETINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/12/2018 | 44345.46 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/12/2018 | 21688.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/12/2018 | 21593.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/12/2018 | 15072.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AGENTES DO PEVA- EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/12/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/12/2018 | 5742.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CEO - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/12/2018 | 3957.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAMU - EFETIVOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/12/2018 | 2583.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - COMISSIONADOS, REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001383 | 18/12/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001384 | 18/12/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/12/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DO SR MANUEL ELPIDIO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/12/2018 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DE FREITAS BELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001387 | 20/12/2018 | 2700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SA?DE/SEC. DE SA?DE DE N? 0001-2017 E INEXIGIBILIDADE N? 00001-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001388 | 20/12/2018 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE N? 00013-2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0003-2017, REF. A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001389 | 20/12/2018 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, PREGAO PRESENCIAL N? 0010/2017, CONTRATO N? 0037/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/12/2018 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001391 | 20/12/2018 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/12/2018 | 1200.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001393 | 20/12/2018 | 3770.00 | 13992299000150 | AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS IND E COM LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF A DEZEMBRO DE 2018, TERMO DE ADITIVO CONTRATO N?14/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001394 | 20/12/2018 | 2900.00 | 29854384000191 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO 05603809418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001396 | 20/12/2018 | 2750.00 | 00089324994468 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 19/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001398 | 20/12/2018 | 1470.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 20/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001400 | 20/12/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001402 | 20/12/2018 | 2600.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001403 | 20/12/2018 | 920.00 | 00006077286478 | LENILDA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 15/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/12/2018 | 10100.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/12/2018 | 375.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE N? 3373-1331, DA SEDE DE SAUDE MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/12/2018 | 660.00 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/12/2018 | 26967.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESETE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001413 | 20/12/2018 | 783.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 101 (CENTO E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOS PSF E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/12/2018 | 209.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLOE, ELEMENTO FILTRA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT/FIORI AMBULANCIA DE PLACA: QSD-6907, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/12/2018 | 402.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVI?O DE REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO FIAT/FIORI DE PLACA: QSD-6907, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO VALOR DE 550,00 CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/12/2018 | 900.00 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM EDIFICA??ES OBJETIVANDO LEVANTAMENTO DAS PROBLEMATICAS PATOLOGICAS E INCONFORMIDADES APRESENTADAS NA SEDE DO SAMU, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/12/2018 | 15129.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: GOL DE PLACA QFR - 6220; VOYAGE PLACA: OGE-3258, QFL-5567, QFL-5925, QFG-6364; GOL PLACA: QFF-9127, QFR-5940 E UNO DE PLACA: NPR-8646, REF. AO MES DE NOVEMBRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/12/2018 | 26939.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2018 | 209.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLOE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRA E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT/FIORI AMBULANCIA DE PLACA: QSD-6907, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/12/2018 | 402.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVI?O DE MANUTEN??O E REVISAO DO VEICULO FIAT/FIORI AMBULANCIA DE PLACA: QSD-6907, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001395 | 20/12/2018 | 3798.00 | 00005228641475 | ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 28/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001397 | 20/12/2018 | 3238.00 | 00015113914134 | ANTÔNIO MONTEIRO GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 18/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001399 | 20/12/2018 | 3234.00 | 00076819680406 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCA??O DO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 25/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001401 | 20/12/2018 | 3234.00 | 00001452200440 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PALIO, PLACA MYS-4521/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE M?DICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE NO TRAJETO: CENTRO DA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A COMUNIDADE MACAP? E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, CONTRATO N 31/2017, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/12/2018 | 10500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/12/2018 | 7000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/12/2018 | 7250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001414 | 20/12/2018 | 188.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 16 (DEZESEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001415 | 20/12/2018 | 634.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 06 (SEIS) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FORNECIMENTO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052017 | 0001416 | 20/12/2018 | 10008.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO, CONTRATO N? 0096/2017 ORIUDO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/12/2018 | 4221.53 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/12/2018 | 12947.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AS FIAT TORO DE PLACA QFT-6224, QFT-6204; VAN IVECO, PLACA: QSE-1257; RANGER, PLACA: QSA-2847 E C. IVECO, PLACA: QSD-7987, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/12/2018 | 11317.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS: ARGO - QSA-5647; ARGO-QOG-9299, UNO-OXO-7506; AMB-QSA-6877- AMB-QSA-6907, REF. AO MES DE NOVEMBRO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/12/2018 | 138.00 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISI??O DE PAO DE CACHORRO-QUENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/12/2018 | 3525.80 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES MOVEIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001427 | 20/12/2018 | 3338.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/PB, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE N? 22667.845000/1180-01 E PREG?O PRESENCIAL N? 00012-2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001428 | 20/12/2018 | 79592.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PROPOSTA DE N? 11667.845000/1180-01, APRESENTADA AO FUNDO NACIONAL DE SA?DE/MINISTERIO DA SA?DE - PREG?O PRESENCIAL N? 00012-2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001432 | 20/12/2018 | 5673.12 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/12/2018 | 4771.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2018 | 4750.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2018 | 1324.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001436 | 20/12/2018 | 17996.34 | 02977362000162 | A COSTA COM A TAC DE PROD. FARM. LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/12/2018 | 870.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001441 | 21/12/2018 | 960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL E PPU, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU E PA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 90/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/12/2018 | 300.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/12/2018 | 316.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/12/2018 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/12/2018 | 94.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CJ MARIZETE DUTRA, CENTRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/12/2018 | 157.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/12/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO - ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/12/2018 | 450.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA PISCINA DO CER II, CENTRO DE REABILITA??O DR. JOSE DARCIO CARVALHO, CONTRATO N? 12/2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001442 | 26/12/2018 | 8000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 04 PLANT?ES MEDICOS GINECOLOGICOS, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001443 | 26/12/2018 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 34/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001444 | 26/12/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001445 | 26/12/2018 | 4000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO 02 PLANT?ES MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PREGAO N 00011/2017, CONTRATO 73/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001446 | 26/12/2018 | 12000.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO N? 10/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001447 | 26/12/2018 | 3990.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE 02 PLANTOES MEDICOS EM UROLOGIA, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 33/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/12/2018 | 4000.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SA?DE, PREGAO PRESENCIAL 09/2017, CONTRATO N? 32/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/12/2018 | 12200.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - ATEN??O BASICA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/12/2018 | 8136.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE , REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/12/2018 | 517.57 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/12/2018 | 766.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER O SAMU, CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/12/2018 | 1092.66 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER O SAMU, CAPS E PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/12/2018 | 1324.82 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/12/2018 | 1010.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS: FIAT UNO VIVACE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/12/2018 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO: FIAT ARGO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/12/2018 | 845.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001467 | 28/12/2018 | 3015.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 09 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/12/2018 | 6965.31 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, VAN IVECO, PLACA: QSE-1257; RANGE, PLACA: QSA-2847 E C. IVECO, PLACA: QSD-7987, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001474 | 28/12/2018 | 1649.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 170 (CENTO E SETENTA) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL E 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00044159951449 | JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO VEICULO TIPO VAN POR VIAGENS, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE QUANDO SE FIZER NECESSARIO, REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO VALOR DE R$: 550,00 NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/12/2018 | 1678.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/12/2018 | 29865.42 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/12/2018 | 45403.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - CONTRATOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/12/2018 | 25936.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2018 | 7722.03 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FUS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/12/2018 | 39714.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/12/2018 | 4265.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/12/2018 | 76.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA ADRIANA DA CONCEI??O GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/12/2018 | 155.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI?OES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/12/2018 | 160.00 | 00004159720439 | FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCICA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/12/2018 | 70.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL (REQUISICAO MEDICA), EM FAVOR DO SR JOSE SILVINO DE ARAUJO FILHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/12/2018 | 150.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER (REQUISICAO MEDICA), EM FAVOR DO SR JOSIVAN BEZERRA DE LIMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/12/2018 | 70.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL (REQUISICAO MEDICA), EM FAVOR DO SR FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/12/2018 | 1735.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA: QFT-6204 E QFT-6224, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001468 | 28/12/2018 | 2181.59 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICO CONTROLADO ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001469 | 28/12/2018 | 1945.85 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MARCA DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/12/2018 | 351.80 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS GENERICOS ADQUIRIDOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/12/2018 | 4373.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DISEL S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/12/2018 | 4894.21 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL S-10, DESTINADOS AS TORO DE PLACA QFT-6204- QFT-6224, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001477 | 28/12/2018 | 355.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL E 03 (TRES) BOTIJ?ES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001478 | 28/12/2018 | 132.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL E 01 (UM) BOTIJ?O DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/12/2018 | 90120.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PA-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/12/2018 | 11500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - NASF - EXCEP INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/12/2018 | 47771.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/12/2018 | 19771.30 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2018 | 23233.18 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/12/2018 | 16629.63 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - AGENTES DO PEVA, EFETIVO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/12/2018 | 3436.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/12/2018 | 4144.25 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CEO - EFETIVOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2018 | 20509.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE, PSF - SAUDE BUCAL, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2018 | 15019.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2018 | 4784.08 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SEC. DE SA?DE GEST?O PLENA - SAMU - EFETIVO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2018 | 104647.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF - CONTRATOS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2018 | 98448.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU-CONTRATOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2018 | 27372.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - P.S.F, - REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2018 | 9623.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL -REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2018 | 3180.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - CAPS - REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2018 | 17775.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONSTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE - GEST?O PLENA SAMU, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2018 | 13886.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SA?DE (PA) - PARTE PATRONAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXTRATO BANCARIO MEIO MAGNETICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/12/2018 | 860.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1445
Última atualização: 11/06/2024