| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2018 | 380.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 02/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2018 | 29.90 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O MOTORISTA QUE ESTAVA A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2018 | 106.50 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) REL? NIVEL RNW-ESE09 DESTINADO PARA QUADRO ELETRICO DA BOMBA DA SUBESTA??O DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2018 | 1002.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 03/01/2018 | 1632.50 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTEN??O, RELIGA??O E CORTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 03/01/2018 | 530.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DO SETOR ADM DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 03/01/2018 | 230.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 03/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 04/01/2018 | 291.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 04/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 04/01/2018 | 33.50 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 05/01/2018 | 2210.29 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 05/01/2018 | 615.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 05/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 05/01/2018 | 2250.00 | 13067380000123 | FERNANDO FERRREIRA ANDRADE 17030765400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE LUVA, MANUTEN??O DOS CANOS E V?O PARA BOMBA E RETIRADA DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 05/01/2018 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO S-10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 05/01/2018 | 69.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O MOTORISTA E A DIRETORA QUE ESTAVA A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 08/01/2018 | 367.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 08/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 08/01/2018 | 932.26 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO ACORDO FEITO COM ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 09/01/2018 | 375.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 09/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 10/01/2018 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 10/01/2018 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 10/01/2018 | 937.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 10/01/2018 | 383.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 10/01/2018 | 101.65 | 75315333007464 | ATACADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, NAFTALINA, PEDRA SANIT, TOALHA PAPEL, DETERGENTE EM P?, SACO PARA LIXO) ENTRE OUTROS DESTINADO PARA A LIMPEZA DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA EESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 11/01/2018 | 1612.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS (MANUTEN??O DA TUBULA??O) EM TAQUARA, ACA? E PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 11/01/2018 | 1612.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS (MANUTEN??O DA TUBULA??O) EM TAQUARA, ACA? E PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 11/01/2018 | 659.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 11/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 11/01/2018 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS (LEVANTAMENTO DAS CASAS QUE N?O TEM HIDROMETRO, LIGA??ES CLANDESTINA E ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS USUARIOS), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 11/01/2018 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 12/01/2018 | 1431.00 | 09565740000140 | VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE APLIC MACHO DE 90CM , APLIC MACHO DE 170CM E DISP SEXT FEMEA, PARA SER ULTILIZADO NO CORTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 12/01/2018 | 148.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 12/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 15/01/2018 | 500.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 15/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 16/01/2018 | 358.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 16/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 17/01/2018 | 402.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 17/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 18/01/2018 | 548.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 18/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 19/01/2018 | 251.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 19/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 22/01/2018 | 10035.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/297002-8 SITUADA NA RUA DA MATRIZ EM TAQUARA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 22/01/2018 | 257.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 22/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 23/01/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES MES DE JANEIRO DE 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 23/01/2018 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS (MANUTEN??O DA TUBULA??O) EM TAQUARA, ACA? E PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 23/01/2018 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 23/01/2018 | 12597.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/9981092-1 SITUADA NO SITIO DA CRUZ-FERREIRA IRM?O, AREA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 23/01/2018 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM A LOCA??O DE UMA MOTO, QUE EST? A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 23/01/2018 | 2569.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 23/01/2018 | 218.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 23/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 24/01/2018 | 27413.21 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 24/01/2018 | 182.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 24/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 25/01/2018 | 350.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 25/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 26/01/2018 | 274.31 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 26/01/2018 | 200.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ROSQUEANDO CANO PARA BOMBA DE TAQUARA.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 26/01/2018 | 200.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LEITURISTA DURANTE 15(QUINZE) DIAS NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 26/01/2018 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 26/01/2018 | 530.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DOIS COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER DO SETOR ADM DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 26/01/2018 | 642.50 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE VINTE DIGITANDO OS RELATORIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 27/01/2018 | 390.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 29/01/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 29/01/2018 | 107.40 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O MOTORISTA E E MAIS DOIS FUNCION?RIOS QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 30/01/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O MOTORISTA E A DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 31/01/2018 | 834.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AOS DIAS 26 A 31/01/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 31/01/2018 | 6843.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 31/01/2018 | 1141.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-ETA SITIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 31/01/2018 | 10912.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-MANUTENCAO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 31/01/2018 | 1791.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-ETA TAQUARA, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 31/01/2018 | 1316.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SITIO NOVAES, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 31/01/2018 | 5408.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-CAMUCIM, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 01/02/2018 | 2000.00 | 13067380000123 | FERNANDO FERRREIRA ANDRADE 17030765400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O MUNCK E CONFEC??O DE CANOS, PARA SUBESTA??O DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 01/02/2018 | 150.00 | 03294925000180 | JOCEY FABIO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA AUTENTICA??O DOS CANHOTOS DAS CONTAS DE ?GUA RECEBIDAS PELOS NOS ANEXOS(TAQUARA E CAMUSSIM), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 01/02/2018 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO S-10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 01/02/2018 | 262.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA] DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 01/02/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 02/02/2018 | 201.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA] DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 02/02/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 02/02/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O MOTORISTA E A DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 06/02/2018 | 750.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 6250 UNID DE FORMUL?RIOS DESTINADOS PARA IMPRESS?O DAS CONTAS DE ?GUA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 06/02/2018 | 10.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 GAXETA QUADRADA GRAFITADA E 1/2 VONDER, DESTINADA PARA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 07/02/2018 | 113.72 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 08/02/2018 | 1174.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANDOR, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 08/02/2018 | 1174.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 08/02/2018 | 48.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA FUNCIONARIO A SERVI?O DO SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 09/02/2018 | 932.26 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO ACORDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005747649418 | RICARDO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O MUNCK PARA COLOCAR A BOMBA SUBMERSA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 09/02/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANDOR, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 09/02/2018 | 1174.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 10/02/2018 | 208.32 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 15/02/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 20/02/2018 | 2675.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 20/02/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES MES DE DEZEMBRO DE 2017, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 20/02/2018 | 8000.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM BOMBA CENTRIFUGA TRIF. PARA ?GUA 25T 60 380V, DESTINADA PARA SUBESTA??O DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 23/02/2018 | 2497.50 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS POSTAGENS DESTINADAS PARA OS USU?RIOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 23/02/2018 | 252.44 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 01(UMA) CX DE RESMA, 10 (DEZ) UNID CANETA, 02 (DOIS) MARCA TEXTO ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 23/02/2018 | 1347.54 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, DO DIA 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 23/02/2018 | 32.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 26/02/2018 | 191.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 26/02/2018 | 252.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 26/02/2018 | 335.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/338758-6 QUE PERTENCE A ADMINISTRA??O, DESTA AUTARQUIA, DURANTE O M?S DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 26/02/2018 | 2400.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 26/02/2018 | 971.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2017 E DIFEREN?A PAGA A MENOR NO M?S DE JANEIRO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE AGUA E ESGOTO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 26/02/2018 | 26850.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 28/02/2018 | 4950.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 05/02/2018 AO DIA 28/02/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 28/02/2018 | 698.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 28/02/2018 | 169.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O(TROCA DE 01(UM) PNEU, TROCA DE OLEO E UM PAR DE ESTICADOR DE CORRENTE), DA MOTO DE PLACA MOI 5709, QUE EST? A DISPOSI??O DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 28/02/2018 | 325.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/338758-6 QUE PERTENCE A ADMINISTRA??O, DESTA AUTARQUIA, DURANTE O M?S DE DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 28/02/2018 | 2070.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/296912-9 QUE PERTENCE A SUBESTA??O DESTA AUTARQUIA LOCALIZADA, EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 28/02/2018 | 5939.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-CAMUCIM, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 01/03/2018 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO S-10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 01/03/2018 | 1044.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 01/03/2018 | 1044.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANDOR, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 01/03/2018 | 1044.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 01/03/2018 | 120.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZA??O NAS SUBESTA??ES DO NAVALHO E TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 02/03/2018 | 35.80 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO QUE ESTAVA A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 05/03/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO E DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 06/03/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO E DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 06/03/2018 | 500.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O MUNCK POR 04(QUATRO) HORAS, A DIPOSI??O DESTA AUTARQUIA, NA RETIRADA DA BOMBA DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 08/03/2018 | 114.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08(OITO) ALMO?OS, DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES QUE COLOCARAM A BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 08/03/2018 | 171.26 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 14/03/2018 | 760.92 | 34028316000103 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 14/03/2018 | 932.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FEITO COM ECT, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 14/03/2018 | 500.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O MUNCK POR 04(QUATRO) HORAS, A DIPOSI??O DESTA AUTARQUIA, NA COLOCAR DA BOMBA DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 14/03/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO E DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 15/03/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANDOR, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 15/03/2018 | 4500.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 32,143 UNID DE FORMUL?RIOS DESTINADOS PARA IMPRESS?O DAS CONTAS DE ?GUA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 15/03/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 16/03/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES MES DE FEVEREIRO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 17/03/2018 | 79.00 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO E DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 20/03/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 21/03/2018 | 59.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO E DIRETORA QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 21/03/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 21/03/2018 | 11507.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA UC 5/99810921 QUE PERTENCE A SUBESTA??O DESTA AUTARQUIA LOCALIZADA, EM SITIO DA CRUZ, DURANTE O M?S DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 21/03/2018 | 290.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DO SETOR ADM DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 21/03/2018 | 26744.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 27/03/2018 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO S-10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 27/03/2018 | 1120.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 29/03/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANDOR, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 29/03/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O M?S MAR?O, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE AGUA E ESGOTO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 29/03/2018 | 5448.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/03/2018 AO DIA 29/03/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 29/03/2018 | 5883.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-CAMUCIM, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 02/04/2018 | 1455.60 | 17731698000118 | BRENNER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES DOS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 02/04/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 02/04/2018 | 3873.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 01 SERVI?O DE BOMBA SUBMERSA SCHNEIDE MOD:SUB-250F6E19 MOTOR FRANKLIN 25HP 380V TRIF?SICO, DESTINADA PARA SUBESTA??O DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 03/04/2018 | 80.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 10(DEZ) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 60X3/4 PVCK RONA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 03/04/2018 | 1084.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 03/04/2018 | 1084.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 03/04/2018 | 1084.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 05/04/2018 | 14.50 | 09588184000127 | RESTAURANTE FINO PALADAR EIRELI ME( FINO PALADAR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA REFEI??O DESTINADA PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 06/04/2018 | 2762.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 08/04/2018 | 330.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ROSQUEANDO CANO E NA SOLDA DO REGISTRO DA CAIXA D'?GUA DE CAMUSSIM.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 09/04/2018 | 37.80 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA O FUNCION?RIO QUE ESTAVA A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 09/04/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 10/04/2018 | 2003.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 01 MOTOR EBARA M6P 10,0HP 380V TRIFASICO. QUE PERTENCE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 10/04/2018 | 322.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SEDE DESTA AUTARQUIA (UC 5/338758-6), DURANTE O M?S DE DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 10/04/2018 | 19.50 | 25106370000139 | YANQUN CHEN RESTAURANTE EIRELI ME - CASA DO CHINES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ALMO?O, DESTINADO PARA FUNCIONARIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 11/04/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 12.04.2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 17/04/2018 | 148.96 | 06194031000298 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 18/04/2018 | 170.35 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 18/04/2018 | 89.90 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM CARTUCHO HP 60 PRETO, PARA USO DO SETOR FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 18/04/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 18/04/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 18/04/2018 | 950.30 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 19/04/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES MES DE MAR?O 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 19/04/2018 | 2915.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO, DESTINADO PARA AS SUBESTA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 19/04/2018 | 360.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DO SETOR ADM DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 20/04/2018 | 150.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, FAZENDO REPARO NOS CANOS E GRADES NA SUBESTA??O DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 23/04/2018 | 1723.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTA??O DE CAMUSSIM (UC 5/296912-9), DURANTE O M?S DE DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 23/04/2018 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAO ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 23/04/2018 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAO ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 23/04/2018 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAO ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 24/04/2018 | 2070.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, LOCALIZADA EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 24/04/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 25/04/2018 | 325.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAO A SEDE DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 26/04/2018 | 26644.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 30/04/2018 | 4947.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/04/2018 AO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 30/04/2018 | 954.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SUBESTA??O DO NAVALHO E SITIO DA CRUZ, DURANTE O M?S DE MAR?O-2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 30/04/2018 | 300.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCION?RIOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 30/04/2018 | 300.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 30/04/2018 | 300.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 30/04/2018 | 300.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 30/04/2018 | 477.00 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE QUINZE DIAS NO PREDIO ANEXO EM CAMUSSIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 30/04/2018 | 600.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE KITS FESTA DESTINADOS PARA OS FUNCIN?RIOS ANIVERS?RIANTES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 30/04/2018 | 5861.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 30/04/2018 | 5394.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 30/04/2018 | 5847.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 30/04/2018 | 5863.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 30/04/2018 | 5787.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 30/04/2018 | 5825.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 30/04/2018 | 5798.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 30/04/2018 | 5900.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 30/04/2018 | 5820.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 30/04/2018 | 5801.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 30/04/2018 | 5975.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 30/04/2018 | 5801.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 30/04/2018 | 5873.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 30/04/2018 | 5713.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 13/2017(13? SALARIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 02/05/2018 | 276.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAO A SEDE DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 02/05/2018 | 164.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 02/05/2018 | 121.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE MAR?O2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 02/05/2018 | 360.00 | 03294925000180 | JOCEY FABIO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8600, QUE EST? A DISPOSI??O DO SETOR DE ADINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 03/05/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 03/05/2018 | 1154.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 03/05/2018 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 08/05/2018 | 45.00 | 18920099000105 | K CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA - ME(DOIS IRMAOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINDAS PARA DIRETORA E FUNCIONARIO, A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000202 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 10/05/2018 | 11816.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBESTA??O SITIO DA CRUZ, DURANTE O M?S DE DE FEVEREIRO/2018 UC-5/9981092-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 14/05/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 14/05/2018 | 67.87 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O FUNCION?RIOS QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 15/05/2018 | 1925.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBESTA??O CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE MAR?O/2018 UC-5/296912-9, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000207 | 15/05/2018 | 2213.35 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 15/05/2018 | 4000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITA??O, NA TOMADA DE PRE?O 001 E 002/2018 E INEXIBILIDADE DE LICITA??O 001/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTOS.DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 15/05/2018 | 61.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O FUNCION?RIOS QUE ESTAVAM A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 15/05/2018 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000212 | 17/05/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES DE ABRIL 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 22/05/2018 | 26875.30 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 22/05/2018 | 44.10 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE UMA REFEI??O PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 22/05/2018 | 158.10 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 22/05/2018 | 68.06 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 22/05/2018 | 1200.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1200 LITROS DE CLORO DESTINADO PARA AS SUBESTA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 23/05/2018 | 42.36 | 34028316000103 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFEREN?A,REFERENTE A FATURA ANTERIOR PELOS SERVI?OS POSTAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 23/05/2018 | 2417.52 | 34028316000103 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 24/05/2018 | 307.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DE MAIO/2018 UC-5/338758-6, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 28/05/2018 | 1144.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 28/05/2018 | 1144.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 28/05/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 30/05/2018 | 4810.00 | 34028316000103 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 30/05/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 30/05/2018 | 7011.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/05/2018 AO DIA 31/05/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 30/05/2018 | 300.00 | 00009435693466 | FRANCIMAR FERREIRA DA C JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO LEITURISTA, DURANTE DEZ DIAS NO M?S DE MAIO, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 30/05/2018 | 600.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO, QUE EST? A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 30/05/2018 | 500.00 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO PREDIO ANEXO EM CAMUSSIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 30/05/2018 | 5912.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 01/06/2018 | 700.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDROS E MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 04/06/2018 | 2055.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE MAIO/2018 UC-5/296912-9, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 05/06/2018 | 70.67 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 05/06/2018 | 1144.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 05/06/2018 | 1000.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 06/06/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 06/06/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000238 | 08/06/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 11/06/2018 | 1767.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE ABRIL/2018 UC-5/296912-9, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 14/06/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000241 | 18/06/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES DE MAIO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 21/06/2018 | 7188.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBESTA??O DO SITIO NAVALHO, DURANTE O M?S DE DE MAIO/2018 UC-5/9980801-6, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 21/06/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000244 | 26/06/2018 | 2455.78 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 26/06/2018 | 27371.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 26/06/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 26/06/2018 | 160.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 26/06/2018 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ANEXO DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE MAIO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 27/06/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 27/06/2018 | 295.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM ACA?, DURANTE O M?S DE DE JUNHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 28/06/2018 | 215.12 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 28/06/2018 | 400.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ADMINISTRA??O E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 29/06/2018 | 6194.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 29/06/2018 | 500.00 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO PREDIO ANEXO EM CAMUSSIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 29/06/2018 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO, QUE EST? A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 29/06/2018 | 6021.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 02/07/2018 | 354.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SUBESTA??O DO NAVALHO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 02/07/2018 | 42.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA TROCA DE OLEO, CABO DE EMBREAGEM E FILTRO, DA MOTO DE PLACA MOI 5709, QUE EST? A DISPOSI??O DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 02/07/2018 | 1100.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 03/07/2018 | 215.16 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA E PRAIA AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 04/07/2018 | 80.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) UNIDADE DE COLAR DE TOMADA 60X3/4 PVC KRONA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 04/07/2018 | 51.98 | 28962144000148 | CASA DO CUPIM CASA DA CHINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA FUNCION?RIOS A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 06/07/2018 | 1144.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 06/07/2018 | 1144.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 06/07/2018 | 1084.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 06/07/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 10/07/2018 | 1014.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 10/07/2018 | 13.11 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE, ?GUA SANIT?RIA, DETERGENTE EM P? ENTRE OUTROS DESTINADO PARA LIMPEZA DA SEDE DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 10/07/2018 | 230.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) UNIDADE DE REGISTRO ESFERA 2 1/2, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 11/07/2018 | 30.36 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ADAP. TIGRE SOLD CURTO 75MM X 2.1/2 , DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000271 | 11/07/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 12/07/2018 | 63.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 12/07/2018 | 55.80 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA DIRETORA E FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 13/07/2018 | 405.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 13/07/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000276 | 19/07/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO MES DE JUNHO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 19/07/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 20/07/2018 | 120.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 20/07/2018 | 17.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMETA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 20/07/2018 | 278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM ACA?, DURANTE O M?S DE DE JULHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 23/07/2018 | 180.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?O DURANTE SEIS DIAS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 24/07/2018 | 26694.38 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 25/07/2018 | 208.20 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA-BEM MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS PARA O CAF? DA MANH? REALIZADO PARA OS FUNCION?RIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 27/07/2018 | 300.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ROSQUEANDO CANO E NA SOLDA DO REGISTRO DA CAIXA D'?GUA DO SITIO DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 27/07/2018 | 33.00 | 24423414000191 | R C RESTAURANTE EIRELI-ME(CASA GRANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA FUNCIONARIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 28/07/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 31/07/2018 | 150.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, SOLDA DO REGISTRO DA CAIXA D'?GUA DO SITIO DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 31/07/2018 | 1144.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 31/07/2018 | 1144.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 31/07/2018 | 1144.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 31/07/2018 | 236.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA TROCA DE PNEU , CAMARA DE AR, PASSADOR DE MACHA E VELA, DA MOTO QUE EST? A DISPOSI??O DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 31/07/2018 | 5780.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/07/2018 AO DIA 31/07/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 31/07/2018 | 5872.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE, COMPETENCIA 07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 01/08/2018 | 2593.08 | 34028316000103 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?OS AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 01/08/2018 | 954.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 01/08/2018 | 78.00 | 47960950077345 | MAGAZINELUIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02(DOIS) APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO PRETO SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, DESTINADOS PARA ADM DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 02/08/2018 | 271.23 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 02/08/2018 | 34.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000299 | 03/08/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 03/08/2018 | 20.65 | 18037114000171 | LUANA ROSA GAMA-ME (ED RESTAURANTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 03/08/2018 | 2600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20 UNIDADE DE REGISTRO 20MM PBL, 45 UNIDADE TUBO 20X6 M PVC, 70 UNID ADAPTADOR BS R 25X3/4 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 06/08/2018 | 235.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3(TR?S) METROS DE TUBO GALV C/R, DESTINADO PARA A SUBESTA??O DO SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 06/08/2018 | 36.50 | 28089140000105 | SW GOURMET E RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??O DESTINADA PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 07/08/2018 | 90.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO, DESTINADO PARA A CAIXA D'?GUA DO SITIO DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 08/08/2018 | 14.00 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENT?CIOS), DESTINADO PARA REFEI??O DOS TRABALHADORES QUE FIZERAM MANUTEN??O NO SITIO DA CRUZ, CONFORME DOUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 08/08/2018 | 73.98 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 KILOS DE CORDA CORDAVILLE SEDA BR 14MMX 11M/KG KG , DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 08/08/2018 | 176.99 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FITA 3M AUTOFUSAO 23BR 19MMX10M, 01 FITA 3M ISOLANTE SCOTH 33 19MM 20MT, 03 UND ELETROD TRON DE NIVEL EPA01 , DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE SITIO DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 08/08/2018 | 150.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO, DESTINADO PARA A CAIXA D'?GUA DO SITIO DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 09/08/2018 | 70.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UMA) LUVA 4 FG TUPY, DESTINADA PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 09/08/2018 | 1000.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO MUNCK, DESTINADO PARA RETIRADA E COLOCA??O DAS BOMBAS DE TAQUARA E SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 09/08/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 09/08/2018 | 70.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UMA) LUVA 4 FG TUPY, DESTINADA PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 10/08/2018 | 1500.00 | 09026535000106 | PALMA PARAFUSO E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CABO DE A?O AF 1/2 6X25 ZINCADO SIVA, DESTINADO PARA RETIRADA E COLOCA??O DAS BOMBA SITIO DA CRUZ E TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 10/08/2018 | 726.06 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3(TR?S) UND ELETRODO TRON DE NIVEL, 01(UM) RELE TRON DE NIVEL 220/380, 01(UM) VOLVIMETRO TRON ANALOG JL-670 ENTRE OUTROS , DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE SITIO DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 10/08/2018 | 370.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O, DESTINADO PARA O TRANSLADO (IDA E VOLTA) DA BOMBA DO SITIO DO NAVALHO PARA MANUTEN??O DA MESMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000317 | 10/08/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO M?S DE JULHO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 10/08/2018 | 212.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, JUNTO AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RETIRADA E COLOCA??O DA BOMBA DO SITIODA CRUZ E NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000319 | 14/08/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 14/08/2018 | 3237.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA EBARA MOD: BHS-517/11 MOTOR EBARA M6G 40, HP 380V TRIF?SICO. QUE PERTENCE A SUBESTA??O DO SITIO CRUZ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 15/08/2018 | 34.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMETA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 16/08/2018 | 65.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZA??O NAS SUBESTA??ES DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 17/08/2018 | 24.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O, DESTINADO PARA FUNCIONARIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 17/08/2018 | 232.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) REL? SOBRECARGA RW27-1D3-U032, 01 (UM) BLOCO CONTATO BCXMF01, 01(UM) BLOCO CONTATO BCXMF10 E 01(UM) CONTATOR CWM25-00-30V26, DESTINADO PARA QUADRO ELETRICO DA BOMBA DA SUBESTA??O DE SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 17/08/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 17/08/2018 | 206.91 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UM) RELE TRON DE NIVEL 220/380MC 1 E 01(UM) RELE TRON FALTA/FASE 380V FSN-22, DESTINADO PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE SITIO DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 22/08/2018 | 2232.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM CAMUSSIM, DURANTE O M?S DE DE JUNHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 22/08/2018 | 8637.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO SITIO DO NAVALHO, DURANTE O M?S DE DE JUNHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 22/08/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000330 | 23/08/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO M?S DE AGOSTO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 23/08/2018 | 4812.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS REALIZADO, NO ENVIO DE CONTAS PARA OS USU?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000332 | 23/08/2018 | 1954.05 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 23/08/2018 | 27127.18 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 28/08/2018 | 745.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTEN??O DE CILINDRO DO TONNER, MANUTEN??O NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 28/08/2018 | 95.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) REL? NIVEL RNW-ESE09, DESTINADO PARA SUBESTA??O DE TAQUARA , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 30/08/2018 | 228.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM) REGISTRO ESFERA 2 1/2 METAL, DESTINADA PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 31/08/2018 | 6873.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NOS DIAS 01/08/2018 AO DIA 31/08/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 31/08/2018 | 6030.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 31/08/2018 | 0.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NO DIA 31/08/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 31/08/2018 | 80.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DURANTE DUAS HORAS, DIVULGANDO A FALTA D'?GUA, NO DISTRITO ACA? NOS DIAS 07,08,09 E 10/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 31/08/2018 | 600.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO, QUE EST? A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 31/08/2018 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,DESTINADAS PARA O JANTAR DOS FUNCION?RIOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO QUE TRABALHARAM NA MANUTEN??O DAS BOMBAS NAS SUBESTA??ESDO SITIO DA CRUZ, TAQUARA E SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 31/08/2018 | 200.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, JUNTO AO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTEN??O (MANUTEN??O DO QUADRO ELETRICO ERETIRADA E COLOCA??O DA BOMBA DE PRAIA AZUL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 31/08/2018 | 354.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SUBESTA??O DO NAVALHO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 31/08/2018 | 346.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER , DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 31/08/2018 | 200.00 | 30801615000188 | RANGO'S CHURRASCARIA SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?OS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE DEZ DIAS, NO DISTRITO DE ACA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA COMEMORA??O DO DIA DOS FUNCION?RIOS DO SAAE-SERVI?OS AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 01/09/2018 | 1284.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 01/09/2018 | 1384.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 01/09/2018 | 1284.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 04/09/2018 | 17.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TAMP?O SOLD DE 20MM CORPLASTIK E 02 (DUAS) UNIDADES DE COLA DE CANO POLYTUBES DESTINADO PARA O CORTE DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 05/09/2018 | 66.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 05/09/2018 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 06/09/2018 | 32.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??O DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 06/09/2018 | 86.65 | 09352477001000 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 TE SOLDAVEL 85 E 01 BUCHA SOLDA CURTA RED DESTINADO PARA MANUTEN??O DO QUADRO ELETRICO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 06/09/2018 | 320.00 | 09352477001000 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 TE SOLDAVEL 110 E 01 TUBO SOLDAVEL 85MM TIGRE 6M DESTINADO PARA MANUTEN??O DO QUADRO ELETRICO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 06/09/2018 | 1073.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) REGISTRO ESFERA 3 METAL, 12(DOZE) LUVA 60MM SOLD KRONA E CAP 60MM PVC SOLD TIGRE MARRON DESTINADA PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 06/09/2018 | 0.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, NO DIA 06/09/2018 REFERENTE A NF 014928, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 10/09/2018 | 1089.00 | 05766903000100 | MARTA STRUBELI NAZARIO- LACRES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE DISPOSITIVO SEXT FEMEA DE SUPRESS?O-OB 14MM-1BORR JR, DESTINADOS PARA CORTE DAS LIGA??ES DE USUSARIOS EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 11/09/2018 | 68.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04 ADAPTADOR P/ CAIXA D'AGUA 85X3, DESTINADA PARA CAIXA D'AGUA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000363 | 13/09/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 13/09/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 13/09/2018 | 296.18 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000366 | 14/09/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO M?S DE SETEMBRO 2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 14/09/2018 | 954.00 | 00001414025475 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO, SUBSTITUINDO FUNCION?RIO DE F?RIAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 14/09/2018 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 14/09/2018 | 175.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 17/09/2018 | 23.00 | 35456151000133 | JOSE JOAQUIM RODRIGUES PASSIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O, DESTINADA PARA FUNCION?RIO A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000371 | 18/09/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 18/09/2018 | 1260.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 18/09/2018 | 101.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE JUROS, PELOS SERVI?OS POSTAIS REALIZADO, NO ENVIO DE CONTAS PARA OS USU?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 18/09/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 18/09/2018 | 550.00 | 00007866093466 | JOSE EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DA SUBESTA??O DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 19/09/2018 | 905.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O EM UMA IMPRESSORA E NO COMPUTADOR DA RECEP??O , DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000377 | 20/09/2018 | 2545.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 20/09/2018 | 311.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA ADM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE AGOSTO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 20/09/2018 | 310.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA ADM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE SETEMBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 25/09/2018 | 4.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) COLA GRANDE POLYTUBES PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE- SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 28/09/2018 | 381.00 | 19035648000121 | CASA PAINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ADMINISTRA??O E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO MUNCK, DESTINADO PARA RETIRADA E COLOCA??O DAS BOMBAS DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 28/09/2018 | 2034.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBESTA??O DE CAMUSSIM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE JULHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 28/09/2018 | 310.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 VALVULA DE PE 6FF FERREIRA LOPES, DESTINADA PARA CAIXA D'AGUA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 28/09/2018 | 27854.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 28/09/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 28/09/2018 | 500.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO E MANUTEN??O DO REGISTRO DA BOMBA DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 28/09/2018 | 6006.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 28/09/2018 | 0.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 28/09/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 28/09/2018 | 6127.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 28/09/2018 | 4.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 20/09/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 01/10/2018 | 98.00 | 00148047000105 | O PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 30(TRINTA) UNIDADES DE PARAFUSOS SEXT1020 545 58X3 E 02(DUAS) UNIDADES DE WHITE LUB SUPER DESINGRIPANTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 02/10/2018 | 100.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO E MANUTEN??O DO REGISTRO DA BOMBA DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 02/10/2018 | 334.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEI??ES (ALMO?OS E JANTAS), DESTINADAS PARA FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 04/10/2018 | 1164.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 04/10/2018 | 1164.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000397 | 10/10/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NO M?S DE OUTUBRO2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 10/10/2018 | 1264.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 10/10/2018 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000400 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 15/10/2018 | 15.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(uma) UNIDADE DE DISJUNTOR UNIPOLAR 40AMP GE PRETO, DESTINADO PARA O QUADRO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 16/10/2018 | 6.00 | 11823128000171 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1BOTIJ?O DE ?GUA 20L, DESTINADO PARA SEDE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 17/10/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??ES DESTINADO PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 17/10/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 18/10/2018 | 1245.00 | 09360942000155 | CARFEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (115 METROS DE CABO DE A?O GALVANIZADO 3/8, 2 PARES LUVAS GALVANIZADA) DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 18/10/2018 | 6.00 | 11823128000171 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1BOTIJ?O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA SEDE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 19/10/2018 | 595.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM)CONTATOR CWM50-00-30V26, 02(DOIS) BLOCO CONTATO BCXMF10, 02(DOIS) BLOCO CONTATO BCXMF01, 01(UMA) BASE FIXA??O BF67-1D ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SUBESTA??O DE TAQUARA ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 19/10/2018 | 9000.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ELETROB SUBM LEAO S30-10 20CV 380V TRIF, DESTINADA PARA SUBESTA??O DE TAQUARA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 19/10/2018 | 596.00 | 07400995000127 | ELIANE CRISTINMA PINTO LETISTEL COMUNICACOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 19/10/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/18 A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 19/10/2018 | 300.00 | 09646331000178 | VICENTE MATERIAS ELETRICOS E FERRAGENS EIRELI-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) CONTACTOR CWM 50WEG 220V, DESTINADO PARA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 19/10/2018 | 150.00 | 09646331000178 | VICENTE MATERIAS ELETRICOS E FERRAGENS EIRELI-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS) BLOCOS AUXILIAR WEG NO, DESTINADO PARA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 19/10/2018 | 350.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO, DESTINADO PARA A BOMBA DA SUBESTA??O DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 19/10/2018 | 41.00 | 10740751000106 | JOAO CARNEIRO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DUAS) UNIDADES DE FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33, DETINADAS PARA MANUTEN??ODA PARTE ELETRICA DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 19/10/2018 | 69.60 | 27924671000103 | AURINEIDES GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DUAS) UNIDADES DE FITA ISOLANTE 3M AUTO FUS?O, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DO QUADRO DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 20/10/2018 | 195.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 23/10/2018 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE CLORO DESTINADO PARA AS SUBESTA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 23/10/2018 | 1600.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITA??O, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO MUNCK, DESTINADO PARA RETIRADA E COLOCA??O DAS BOMBAS DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 23/10/2018 | 1000.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM UM PO?O COM A DESISTALA??O E INSTALA??O DA BOMBA D'?GUA, NA SUBESTA??O DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 24/10/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??ES DESTINADO PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 24/10/2018 | 909.01 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 30 (TRINTA) UNID DE REGISTRO 20MM PBL VIQUA, 50 (CINQUENTA) UNID DE COLAR DE TOMADA, ENTRE OUTROS, DESTINADA PARA MANUTEN??O DAS ENCANA??ES NAS RUAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 24/10/2018 | 82.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 24/10/2018 (N? DOC.895610) , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 25/10/2018 | 420.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO LEITURISTA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE 13(TREZE) DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 26/10/2018 | 27103.92 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 26/10/2018 | 361.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ADM DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE OUT/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 26/10/2018 | 190.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O TROCA DE TRA??O, TROCA DE OLEO, LAMPADA DO FAROL, TROCA DE FILTRO E MANGUEIRA DE GASOLINA, DA MOTO QUE EST? A DISPOSI??O DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 26/10/2018 | 80.00 | 00061222143453 | LEVISON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DURANTE DUAS HORAS, DIVULGANDO A FALTA D'?GUA EM TAQUARA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 30/10/2018 | 6.00 | 11823128000171 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1BOTIJ?O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA SEDE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 30/10/2018 | 5962.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 31/10/2018 | 6406.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 01/10/2018 AO DIA 31/10/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?OS E JANTAS), DESTINADAS PARA FUNCION?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 03/11/2018 | 1064.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 03/11/2018 | 1064.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 03/11/2018 | 1064.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 07/11/2018 | 730.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O EM UMA IMPRESSORA E NO COMPUTADOR, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000438 | 07/11/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS E CONFEC??O DA FOLHA, NO M?S DE NOVEMBRO2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000439 | 08/11/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 08/11/2018 | 195.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 08/11/2018 | 4193.95 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CONTAS DOS USUARIOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000442 | 09/11/2018 | 2657.79 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000443 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 09/11/2018 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 09/11/2018 | 274.13 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE EM P?, PANO DE CH?O, EPONJA ESFRELUX, SACO DE LIXO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA SEDE E PREDIOS ANEXO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 16/11/2018 | 425.00 | 00002087982422 | VALQUIRIA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?OS E JANTAS), DESTINADAS PARA FUNCION?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 16/11/2018 | 1934.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMETO ( CAMISA BASICA, POLO E BON?S) , DESTINADOS PARA OS FUNCION?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 19/11/2018 | 302.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA MOTO QUE EST? A DISPOSI??O DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 19/11/2018 | 6.00 | 11823128000171 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1BOTIJ?O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA SEDE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 19/11/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 23/11/2018 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE CLORO DESTINADO PARA AS SUBESTA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 23/11/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/18 A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 23/11/2018 | 78.87 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA DIRETORA E FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 23/11/2018 | 39.72 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, 01(UM) VASSOUR?O, (01) UM ESFREG?O E 06(SEIS) PCT DE SAB?O EM P?, DESTINADO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'?GUA DA SUBESTA??O CAMUSSIM . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 27/11/2018 | 38.20 | 11357880000174 | PAPELITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVA FP E 150(CENTO E CINQUENTA) UND DE ENVELOPE SACO N?23 16X22, DESTINADO PARA POSTAGENS DE COBRAN?A, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 27/11/2018 | 61.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA BRINQUEDOS E INFO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE ENVELOPE BRANCO N23 16X22, DESTINADO PARA POSTAGENS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 28/11/2018 | 26.90 | 28089140000105 | SW GOURMET E RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??O DESTINADA PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 28/11/2018 | 137.18 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UM) DISJ PIAL TRIF UNIC 40A PRETO E 01(UM) AMPERIMETRO TRON ANALOGICO AC/DC 30A 2.5UN, DESTINADO PARA MANUTEN??O DO QUADRO ELETRICO DE CAMUSSIM,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00071199807427 | ROSITENE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA BARRAGEM DO SITIO DO NAVALHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO E QUINZE DIAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 28/11/2018 | 5963.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO DO NAVALHO, DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE NOV/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 28/11/2018 | 28591.89 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 28/11/2018 | 1242.87 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, SITIO DO NAVALHO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/18 , A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 30/11/2018 | 456.24 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DESTINADO PARA ADM E OS PREDIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000465 | 30/11/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 30/11/2018 | 1054.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 30/11/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??ES DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 30/11/2018 | 6290.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 30/11/2018 | 5732.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 01/11/2018 AO DIA 31/11/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 30/11/2018 | 1208.40 | 00009740921426 | LUCENILDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 03/12/2018 | 400.00 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC??O UMA PLACA DE VEDA??O DO TANQUE DO SITIO DO NAVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 03/12/2018 | 1054.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 03/12/2018 | 1054.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 04/12/2018 | 26.90 | 28089140000105 | SW GOURMET E RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??O DESTINADA PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000475 | 04/12/2018 | 3268.61 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 05/12/2018 | 2006.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO CAMUSSIM (UC5296912-9), ONDE FUNCIONA SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE SET/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 05/12/2018 | 1054.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 06/12/2018 | 157.38 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE LIMPEZA, SAB?O EM P?, ?GUA SANITARIA,PASTILHA SANIT?RIA, SACO PARA LIXO, ALCOOL, ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXO DO SAAE-SERVI?OAUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 3000479 | 06/12/2018 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O O SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 06/12/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??ES DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ANEXO EM TAQUARA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 10/12/2018 | 2241.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO CAMUSSIM (UC5296912-9), ONDE FUNCIONA SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE AGOSTO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 10/12/2018 | 2243.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO CAMUSSIM (UC5296912-9), ONDE FUNCIONA SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE OUTUBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 11/12/2018 | 2350.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO CAMUSSIM (UC5296912-9), ONDE FUNCIONA SUBESTA??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE NOVEMBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 12/12/2018 | 200.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO, ABRINDO ROSCA DO CANO, DESTINADO PARA A BOMBA DA SUBESTA??O DE SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 13/12/2018 | 42.00 | 18920099000105 | K CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA - ME(DOIS IRMAOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINDAS PARA DIRETORA E FUNCIONARIO, A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000487 | 13/12/2018 | 3149.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 13/12/2018 | 1049.40 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NA SUBESTA??O DO SITIO DA CRUZ, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE TR?S DIAS DE OUTUBRO E O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 13/12/2018 | 954.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/18 A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 13/12/2018 | 179.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO 01(UMA) CX P ATERRAMENTO INSPE??O E 01(UMA) CAIXA ACRILICA TRIFASICA MONTALPLAST, DESTINADO PARA A SUBESTA??O DE CAMUSSIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 13/12/2018 | 300.02 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO 04(QUATRO) ELETRODUTO ROSCAVEL CLB, 25 METROS DE CABO 6 RIGIDO, 03(TR?S) BUCHA ZAMAK, 03(TR?S) ARRUELA ZAMAK 1 INCA METZEL, 01(UMA) ASTE DE ATERRAMENTO 2,40M, ENTRE OUTROS DESTINADO PARA A SUBESTA??O DE CAMUSSIM, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 13/12/2018 | 450.00 | 00005870897416 | LUIZA DEPAULA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL EM TAQUARA E CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, DURANTE QUATORZE DIAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 3000493 | 14/12/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS E CONFEC??O DA FOLHA, NO M?S DE DEZEMBRO2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 14/12/2018 | 159.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 14/12/2018 | 206.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 14/12/2018 | 407.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ADM(UC-5/338758-6) DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE NOVEMBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000497 | 14/12/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL EM TAQUARA E CAMUSSIM, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 14/12/2018 | 26617.38 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 17/12/2018 | 11310.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBESTA??O LOCALIZADA EM TAQUARA(UC-5/297002-8) DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE DEZEMBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 18/12/2018 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ADM(UC-5/338758-6) DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO M?S DE DE DEZEMBRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 18/12/2018 | 2400.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LICITA??O, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 20/12/2018 | 107.88 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) UNIDADES DE PANETONES NETTO PAES CHOC 400G CADA, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O CAF? DA MANH? NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 20/12/2018 | 277.14 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 11(ONZE) UNIDADES DE PANETONES NETTO PAES CHOC 400G CADA E 05(CINCO) UNIDADES DE QUEIJO NATURAL, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O CAF? DA MANH? NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 21/12/2018 | 94.39 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADES DE PANETONES NETTO PAES CHOC 400G CADA E 06(SEIS) CXS DE BOMBONS, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O CAF? DA MANH? NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 21/12/2018 | 954.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS USU?RIOS,A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE ,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 NOSDOMINGOS E SEGUNDAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 21/12/2018 | 954.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR (NA MANUTEN??O DA TUBULA??O), EM ACA?, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 NOS DOMINGOS E SEGUNDAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR (NA MANUTEN??O DA TUBULA??O), EM ACA?, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EE DEZEMBRO/2018 NOS DOMINGOS E SEGUNDAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR (NA MANUTEN??O DA TUBULA??O), EM ACA?, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2018 NOS DOMINGOS E SEGUNDAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022018 | 3000510 | 21/12/2018 | 1294.37 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 21/12/2018 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEI??ES DESTINADO PARA FUNCION?RIO A SERVI?O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 21/12/2018 | 5827.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE JUROS, PELOS SERVI?OS POSTAIS REALIZADO, NO ENVIO DE CONTAS PARA OS USU?RIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 26/12/2018 | 954.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENCANADOR (NA MANUTEN??O DA TUBULA??O), EM ACA?, A DISPOSI??O DO SAAE-SERVI?O AUTONOMO DE ?GUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2018, NOS DOMINGOS E SEGUNDAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 26/12/2018 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE CLORO DESTINADO PARA AS SUBESTA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 27/12/2018 | 560.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O EM UMA IMPRESSORA E NO COMPUTADOR, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 31/12/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO COM A ENERGISA E O SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 31/12/2018 | 6832.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 03/12/2018 AO DIA 31/12/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 31/12/2018 | 26063.38 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 31/12/2018 | 6030.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 01/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 31/12/2018 | 5855.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 31/12/2018 | 5733.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SERVI?O AUT?NOMO DE ?GUA E ESGOTO, COMPET?NCIA 12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 31/12/2018 | 199.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 113-7, DO DIA 27/12/2018 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024