| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 5300.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PROJETOR, NOTEBOOK E CAIXA DE SOM, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2018 | 700.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NO HEMOCENTRO DE RIBEIR?O PRETO - SP, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 10/01/2018 | 750.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS SPLIT, NOS ESF I E II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM BRENNO MARLEY FERNANDES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 17/01/2018 | 1087.80 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 17/01/2018 | 1347.82 | 08160290000142 | Farmaguedes Com. de Produtos Farm., Médicos e Hospitalar LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL NOS ESF I E II E NO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 17/01/2018 | 1209.50 | 08160290000142 | Farmaguedes Com. de Produtos Farm., Médicos e Hospitalar LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS AO ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 2285.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O NA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, PLAACA NQG - 1692, PERTENCENTE AOS FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE PE?AS DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2018 | 240.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2018 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 131.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 135.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2018 | 28.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, NO DIA 23/01/2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 24/01/2018 | 792.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS MOTOCICLETES, PLACAS MOD - 8383 E OFB - 7682, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2018 | 1500.00 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, PARA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE LINFONODO AT?PICO NA REGI?O AXILAR DIREITO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2018 | 3600.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO M?DICO DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 30/01/2018 | 7900.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFT - 3965 E OXO - 4017, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2018 | 15693.35 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 22009.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 4908.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 10314.08 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 12800.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 4680.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 15779.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 5068.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 3112.70 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2018 | 5562.08 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 30/01/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 3600.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO M?DICO DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2018 | 247.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, PARA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE LINFONODO AT?PICO NA REGI?O AXILAR DIREITO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 31/01/2018 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BALAN?AS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 7980.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 7986.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 02/02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/02/2018 | 520.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 05/02/2018 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS - EXAME DE V?DEO - LARINGOSCOPIA, REALIZADO EM MARIA DAS DORES DE MOURA JACINTO, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/02/2018 | 4800.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/02/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/02/2018 | 3720.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/02/2018 | 1150.00 | 24003100000130 | José Helder Alves da Silva | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO (05 VIAGENS) PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/02/2018 | 4095.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO (13 VIAGENS), NAS QUARTAS E SEXTAS - FEIRAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/02/2018 | 750.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO (02 VIAGENS) PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/02/2018 | 730.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO (02 VIAGENS) PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE RECIFE - PE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 06/02/2018 | 174.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO (03 VIAGENS) PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE SUM-E - PB, DURANTEO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/02/2018 | 420.00 | 24100643000175 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO VAN (04 VIAGENS), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE SUM? - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/02/2018 | 1032.00 | 24100643000175 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO VAN (06 VIAGENS), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO PARA HOSPITAIS, CL?NICAS M?DICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB,DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 07/02/2018 | 3336.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/02/2018 | 1500.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/02/2018 | 900.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMS EM LICITA??ES E CONV?NIOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/02/2018 | 960.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAISM CLINICAS M?DICAS DA REGI?O, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, IDA E VOLTA. (08 VIAGENS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/02/2018 | 1050.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINDOS A MANUTEN??O NOS ?RG?OS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2018 | 13524.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE JANEIRO E A PRIMEIRA PARCELA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/02/2018 | 2055.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUREPERA??O GERAL DO MOTOR DO CELTA LIFE, PLACA QFE - 4830, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/02/2018 | 1470.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DOS VE?CULOS, DE PLACAS: QFT - 3915, OFA - 2616, QFT - 3945, NQG - 1692, QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/02/2018 | 2005.80 | 08160290000142 | Farmaguedes Com. de Produtos Farm., Médicos e Hospitalar LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2018 | 24438.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 19/02/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2018 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 10/01/2018 E 24/01/2018, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2018 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 23/02/2018, PARA MARCA??O DE CONULTAS/EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DAQUELA CIDADE E HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY - H.U. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2018 | 120.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO DIA 25/01/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/02/2018 | 600.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/02/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DA ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTE DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2018 | 150.00 | 00004405878404 | JUCICLEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, EM 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, EM 27/02/2018, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS - DI?LOGOS NO COTIDIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000076 | 28/02/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2018 | 5562.08 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2018 | 15878.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2018 | 22639.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2018 | 3112.70 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2018 | 9630.98 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2018 | 252.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2018 | 4680.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2018 | 16117.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2018 | 5068.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/02/2018 | 55.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2018 | 58.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00067548032404 | MARIA LIBERALINA RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/03/2018 | 300.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 20 BLOCOS DE NOTIFICA??O DE RECEITAS "B", DESTINADOS AS UNIDADES DA SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000094 | 05/03/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000095 | 05/03/2018 | 4200.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000097 | 06/03/2018 | 14391.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS E MOTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/03/2018 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 01/02/2018, 27/02/2018 E 28/02/2018, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/03/2018 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 01, 02, 08, 15, 16, 23 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2018 | 180.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 05, 22 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/03/2018 | 550.00 | 09613191000131 | LAB DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS REFERENTE AO EXAME IMUNO-ISTOQUIMICA, REALIZADO NA SRA. LUCIENE ARAUJO DE SOUSA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/03/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 07/03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 08/03/2018 | 1000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMS EM LICITA??ES E CONV?NIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000104 | 08/03/2018 | 14670.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, PLACAS: OFB - 7682, QFT - 3945, QFT - 3965, OFA - 2616, QFT - 3915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 08/03/2018 | 630.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/03/2018 | 1800.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO M?DICO DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/03/2018 | 580.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?ASICA, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/03/2018 | 2570.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ESTRAT?GIA DE SAA?DE DA FAM?LIA - ESF I E II, E VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/03/2018 | 1940.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - C E O E A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/03/2018 | 1200.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO SISTEMA DE EMBREAGEM, POTRCA DE ?LEO E SISTEMA DE REFRIGERA??O DO VE?CULO FIAT, PLACA OXO - 4017, E LIMPEZA DE BICOS DA BOMBA DE COMBUST?VEL DO CELTA, PLACA QFE - 4830, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAME PARA R M DA SELA TURCICA, REALIZADO EM MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/03/2018 | 600.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 40 BLOCOS DE NOTIFICA??O DE RECEITAS "B", DESTINADOS AS UNIDADES DA SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/03/2018 | 90.00 | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR LISTADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 16/03/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, REALIZADO PELO C O S E M S - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/03/2018 | 90.00 | 00004405878404 | JUCICLEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR LISTADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 16/03/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, REALIZADO PELO C O S E M S - P B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/03/2018 | 150.00 | 03775588000739 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA DESSE MUNIC?PIO - ANTONY JOSE AUGUSTO MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/03/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 15/03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/03/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA DESSE MUNIC?PIO - ANTONY JOSE AUGUSTO MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/03/2018 | 7200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DAS 4 UNIDADES INJETORAS; DIAGNOSTICO NO COMPUTADOR; SERVI?OS EL?TRICOS E MEC?NICOS, REALIZADOS NA AMBUL?NCIA REANULT MASTER, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/03/2018 | 600.09 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/03/2018 | 807.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS MOTOCICLETES, PLACAS MOD - 8383 E OFB - 7682, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/03/2018 | 13524.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/03/2018 | 450.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/03/2018 | 90.00 | 00098436996453 | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DO P M A Q C E O 2? CICLO, EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/03/2018 | 180.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO D PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/03/2018 | 90.00 | 00010056693419 | FELIPE DA SLVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM 06/03/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE CAPACITA??O E OPERA??O DO S I S A G U A, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/03/2018 | 146.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/03/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 26/03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/03/2018 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM NICOLAS DAVI RIBEIRO SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000129 | 28/03/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/03/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DA ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTE DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/03/2018 | 17786.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/03/2018 | 23615.59 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/03/2018 | 252.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/03/2018 | 3954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/03/2018 | 9716.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/03/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/03/2018 | 4680.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/03/2018 | 16506.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/03/2018 | 5290.94 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/03/2018 | 3112.70 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2018 | 6884.26 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/03/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/03/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/03/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 29/03/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/03/2018 | 13524.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8, REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000147 | 02/04/2018 | 3900.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/04/2018 | 290.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 02/04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/04/2018 | 600.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 40 BLOCOS DE NOTIFICA??O DE RECEITAS "B", DESTINADOS AS UNIDADES DA SA?DE, E ESF'S I E II, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/04/2018 | 42.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BISCOITOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/04/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/04/2018 | 70.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/04/2018 | 546.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE 13/2017, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/04/2018 | 181.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/04/2018 | 1409.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A 10 PESSOAS DA EQUIPE ONG "OLHAR PELO PR?XIMO", QUANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CONGO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COM REALIZA??O DE EXAMES OFTAMOL?GICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/04/2018 | 990.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM A 10 PESSOAS DA EQUIPE ONG "OLHAR PELO PR?XIMO", QUANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CONGO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COM REALIZA??O DE EXAMES OFTAMOL?GICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000158 | 05/04/2018 | 22322.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS E MOTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/04/2018 | 400.00 | 00005779867402 | DAMI?O CORREIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE, PARA REALIZA??O DE CONSULTA CARDIOL?GICA E REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/04/2018 | 1495.20 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE LEN?OIS, CORTINADAS, BATAS, CAMPOS, PARA OS ESF I E II, UBS DA LAGINHA, PO?O COMPRIDO E RIACHO DO ALGOD?O. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/04/2018 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE AVISO DDE LICITA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 09/04/2018 | 520.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00054356741404 | ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA RELIZA??O DO PAGAMENTO DE EXAME "BIOPSIA RENAL", CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO M?DICO DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/04/2018 | 1071.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS MEDICAS E REALIA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00054697018400 | ANTONIO VITAL RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE C. A. NA FACE ESQUERDA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/04/2018 | 300.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 06, 13, 16, 20 E 27 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/04/2018 | 360.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 05, 07, 12, 14, 21, E 28 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/04/2018 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 01, 08, 09, 13, 15, 23 E 27 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/04/2018 | 1625.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/04/2018 | 1480.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/04/2018 | 920.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/04/2018 | 900.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/04/2018 | 2400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/04/2018 | 1596.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/04/2018 | 1925.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (05 VIAGENS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/04/2018 | 73.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/04/2018 | 282.34 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/04/2018 | 13694.94 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8, REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 12/04/2018 | 480.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME U S G DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO SENHOR INACIO FEITOSA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 12/04/2018 | 110.56 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 12/04/2018 | 3408.60 | 08160290000142 | Farmaguedes Com. de Produtos Farm., Médicos e Hospitalar LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000183 | 13/04/2018 | 2827.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000184 | 13/04/2018 | 1916.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000185 | 13/04/2018 | 3086.39 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000186 | 13/04/2018 | 3845.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000187 | 13/04/2018 | 1424.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000188 | 13/04/2018 | 2264.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000189 | 13/04/2018 | 659.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000190 | 13/04/2018 | 228.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000191 | 13/04/2018 | 789.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000192 | 13/04/2018 | 1967.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000193 | 13/04/2018 | 914.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000194 | 13/04/2018 | 2763.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000195 | 13/04/2018 | 1540.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000196 | 13/04/2018 | 3030.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000197 | 13/04/2018 | 3031.29 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000198 | 13/04/2018 | 449.26 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000199 | 13/04/2018 | 3415.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000200 | 13/04/2018 | 3415.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000201 | 13/04/2018 | 2292.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COM A EMISS?O DE DOC/TED, C/C 1.237 - 8, NO DIA 10/04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 17/04/2018 | 1860.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 30 BON?S E 120 CRACH?S, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO ESF I; ?NCORAS DO ESF (RIACHO DO ALGOD?O E PO?O COMPRIDO); ESF II; ?NCORAS DO ESF II (LAGINHA); AGENTES DE ENDEMIAS; AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE; NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF; ACADEMIA DE SAUDE. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 17/04/2018 | 4500.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O I IMPRESS?O DE 150 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DO ESF I; ?NCORAS DO ESF (RIACHO DO ALGOD?O E PO?O COMPRIDO); ESF II; ?NCORAS DO ESF II (LAGINHA); AGENTES DE ENDEMIAS; AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE; NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF; ACADEMIA DE SAUDE. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/04/2018 | 1296.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/04/2018 | 189.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/04/2018 | 60.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIO INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE IMUNIZA??ES NO AUDIT?RIO DA 5? GER?NCIA, EM MONTEIRO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/04/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, NO DIA 18/04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/04/2018 | 10826.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/04/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/04/2018 | 600.11 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2018 | 1204.15 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 26/04/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000214 | 26/04/2018 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DOS VE?CULOS GOL, PLACAS: QFT - 3945 E CELTA QFE - 4837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000215 | 26/04/2018 | 240.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DOS VE?CULOS GOL, PLACAS: OFA - 2616 E OXO - 4017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/04/2018 | 155.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PISO DE REVESTIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000217 | 30/04/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/04/2018 | 1200.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME "COLNGIORESSONANCIA", REALIZADO NA SRA. JOSEFA FRANCISCA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO E POR SE TRATAR DE UM EXAME DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/04/2018 | 20584.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/04/2018 | 23248.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/04/2018 | 6754.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/04/2018 | 9901.73 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/04/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/04/2018 | 4680.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2018 | 16560.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2018 | 10356.83 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2018 | 6068.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, NO DIA 30/04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, NO DIA 27/04/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2018 | 270.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000234 | 02/05/2018 | 4200.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000235 | 02/05/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 03/05/2018 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 10008/2018 E 10011/2018, EM 26/04/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000237 | 04/05/2018 | 19159.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS E MOTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/05/2018 | 1070.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O NO GOL, PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AOS FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000239 | 07/05/2018 | 550.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 07/05/2018 | 284.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O NO CELTA, PERTENCENTE AOS FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 07/05/2018 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REGENERALIZA??O DO CATALIZADOR DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/05/2018 | 323.84 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 08/05/2018 | 141.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. O B S E R V A ? ? O: ESSE DISP?NDIO SER? CONSTEADO COM RECURSOS DO INCREMENTO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042018 | 0000244 | 08/05/2018 | 4002.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 09/05/2018 | 1300.00 | 26374392000142 | EID HALINE OLIVEIRA QUEIROZ DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRA DO "ABRIL VERDE CARIRI" (SEGURAN?A NO TRABALHO, EPI, COMBATE E PREVEN??O DE INC?NDIOS E TESTES R?PIDOS), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 09/05/2018 | 220.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O NO PR?DIO DO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, NO DIA 09/05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO M?DICO DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00010056712499 | WILLIANS FARIAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000250 | 10/05/2018 | 433.00 | 28685699000190 | ANDRE LUCAS JORGE 06280816427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000251 | 10/05/2018 | 1750.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000252 | 10/05/2018 | 654.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000253 | 10/05/2018 | 1125.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 10/05/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA EM PACIENTE SRA. JOSILENE BARROS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000255 | 10/05/2018 | 1925.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/05/2018 | 1318.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 11/05/2018 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM HD INTERNO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/05/2018 | 1750.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WIFI BRCF46302 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000259 | 11/05/2018 | 2990.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000260 | 11/05/2018 | 3145.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2018 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2018 | 420.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/05/2018 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/05/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DA ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTE DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/05/2018 | 58.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/05/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/05/2018 | 1296.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000268 | 16/05/2018 | 2400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000269 | 16/05/2018 | 2394.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000270 | 16/05/2018 | 3237.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/05/2018 | 90.00 | 00010056693419 | FELIPE DA SLVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM 03/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO, PARA DIGN?STICO DA LEISHMANIOOSE VISCERAL CANICA - LVC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/05/2018 | 162.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/05/2018 | 170.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MACACO HIADR?ULICO DESTINADO AOS VE?CULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 17/05/2018 | 650.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE G?S GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/05/2018 | 200.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - EXODOPPLECARDIOGRAMA COLORIDO, NO SR. ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000277 | 18/05/2018 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DOS VE?CULOS GOL, PLACAS: QFT - 3965, FIAT OXO - 4077 E QFE - 4830, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SENDO 10 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000278 | 18/05/2018 | 240.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE HORAS PARA MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS, PLACAS: QFT - 3965 E CELTA QFE - 4830, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/05/2018 | 200.00 | 00013064024418 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE EXAME DE EEG DIGITAL DE MAPEAMENTO CEREBRAL EM SEU FILHO, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 18/05/2018 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/05/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000282 | 18/05/2018 | 662.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESSE MUNIC?PIO, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000283 | 18/05/2018 | 1104.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000284 | 18/05/2018 | 475.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000285 | 18/05/2018 | 2960.47 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000286 | 18/05/2018 | 2390.47 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000287 | 18/05/2018 | 2821.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000288 | 18/05/2018 | 2237.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000289 | 18/05/2018 | 3529.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000290 | 18/05/2018 | 2895.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000291 | 18/05/2018 | 2981.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000292 | 18/05/2018 | 2633.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000293 | 18/05/2018 | 2783.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000294 | 18/05/2018 | 2496.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000295 | 18/05/2018 | 3396.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/05/2018 | 278.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/05/2018 | 1100.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS QUADRIMESTRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFEENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/05/2018 | 7929.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/05/2018 | 8.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS ADICIONAL DO CHEQUE COMPENSADO EM 17/05/2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/05/2018 | 90.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE R?PIDO PARA O DIAGN?STICO DA LEISSHMANIOSE VISCERAL CANICA 0 LVC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/05/2018 | 26690.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 24/05/2018 | 210.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VE?CULOS, PLACAS: QFT - 3915, OFA - 2616, OXO - 4017, QFE - 4830, QFT - 3935 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/05/2018 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O DE PROFISSIONAIS INSERIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO PARA OS MUNIC?PIOS DA II MACRORREGI?O DE SA?DE - EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/05/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/05/2018 | 584.46 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II, O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADIQUIRIDOS COM RECRUSOS DO INCREMENTO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/05/2018 | 362.56 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/05/2018 | 600.00 | 23177369000170 | FRANCIELLISSON DE MELLO BESERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LENTES E ARMA??O DE ?CULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA??O A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/05/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000310 | 29/05/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/05/2018 | 270.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/05/2018 | 23595.58 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/05/2018 | 21607.43 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/05/2018 | 5454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/05/2018 | 6068.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/05/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA ADESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/05/2018 | 9199.86 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/05/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/05/2018 | 4730.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/05/2018 | 15890.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/05/2018 | 7510.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/05/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2018 | 7929.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/05/2018 | 19.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000325 | 04/06/2018 | 3900.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/06/2018 | 850.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ANGIORRESSON?NCIA DO ENCEFALO, REALIZADO NA SRA. RILDA SONIELE FERNANDES, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/06/2018 | 6751.92 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSOS TIPOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000329 | 05/06/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 06/06/2018 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 10013/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000331 | 06/06/2018 | 19630.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS E MOTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/06/2018 | 7929.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/06/2018 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA CIRURGIA NO PACIENTE SILMAR PEREIRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO.' | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/06/2018 | 243.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000336 | 11/06/2018 | 1440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000337 | 11/06/2018 | 1350.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000338 | 11/06/2018 | 1250.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 10 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000339 | 11/06/2018 | 2310.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000340 | 11/06/2018 | 1197.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000341 | 11/06/2018 | 2988.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000342 | 11/06/2018 | 2300.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 20 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000343 | 11/06/2018 | 2590.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 14 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/06/2018 | 240.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/06/2018 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/06/2018 | 180.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/06/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/06/2018 | 1296.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VE?CULOS PERTENCENTES AO FMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000349 | 12/06/2018 | 360.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE HORAS PARA MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DA AMBUL?NCIA, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000350 | 12/06/2018 | 910.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, NOS VE?CULOS, QFT - 3945, QFT - 3915, OXO - 4077, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000351 | 12/06/2018 | 178.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000352 | 12/06/2018 | 714.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/06/2018 | 584.46 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 12/06/2018 | 300.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/06/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000356 | 13/06/2018 | 3520.56 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000357 | 13/06/2018 | 3507.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000358 | 13/06/2018 | 3452.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000359 | 13/06/2018 | 3516.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000360 | 13/06/2018 | 3531.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000361 | 13/06/2018 | 3515.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000362 | 13/06/2018 | 3504.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000363 | 13/06/2018 | 14015.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPOORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS DO S?TIO LAGINHA, CONFORME PROPOSTA N? 11436.548000/1170-02, PREG?O PRESENCIAL N? 10009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 14/06/2018 | 450.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRATE, REALIZADO NA SRA. BERNADETE RODRIGUES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/06/2018 | 200.00 | 00012275482490 | JOSE IAGOR LEITE LIMA HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE EXAMES: EEG DITIGAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL, VIDE REQUISI??O E CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/06/2018 | 300.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O, PARA CONSULTA M?DICA DE ACOMPANHAMENTO CARDIOL?GICO, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 19/06/2018 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 10014/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 19/06/2018 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM MULHERES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 19/06/2018 | 670.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - COLONOSCOPIA MAIS PREPARO, REALIZADO EM GENIELSON CASTRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2018 | 25399.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/06/2018 | 960.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANNERS E ADESIVOS PARA A FEIRA DE SA?DE, EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/06/2018 | 6189.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ESF'S I E II, DESSE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/06/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/06/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/06/2018 | 162.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000377 | 25/06/2018 | 3033.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/06/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE EXAME TC DE CRANIO, SERVI?OS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM GEORGE LUIZ DEODATO OLIVEIRA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/06/2018 | 555.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, RELIZADO EM VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, RELIZADO EM VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO ? ASSIST?NCIAO DO CIRCULO DO CORA??O, DURANTE A CARAVANA ANO VI, AOS PACIENTES DA CIDADE DO CONGO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000383 | 26/06/2018 | 2018.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 28/06/2018 | 903.00 | 00003478615470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COSTURA DE ROUPA DE CAMA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II, UNIDADES ANCORA DOS SITIOS RIACHO DO ALGOD?O, LAGINHA E PO?O COMPRIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/06/2018 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO CELTA, PLACA QFE - 4830, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 28/06/2018 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA OXO - 4017, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000387 | 28/06/2018 | 516.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000388 | 29/06/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/06/2018 | 20090.57 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/06/2018 | 22552.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/06/2018 | 6408.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/06/2018 | 6537.47 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/06/2018 | 5154.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/06/2018 | 8340.03 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/06/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/06/2018 | 15552.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/06/2018 | 4730.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADO A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/06/2018 | 7510.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/06/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/06/2018 | 38.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/06/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/06/2018 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000403 | 03/07/2018 | 3600.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00079727760406 | MARIANA PAULINO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VIDEO - COLONOSCOPIA, CAUTERIZA??O COM LASER PLASMA DE ARGONIO E SUPORTE ANESTESIOLOGICO, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOAL CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000405 | 04/07/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/07/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DE CRANIO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE S. OLIVEIRA, FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 05/07/2018 | 1650.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO DA CADEIRA, REFLETOR,, SUGADOR, REGULAGEM NO BRA?O DO EQUIPO, REGULAGEM NA PRESS?O DA TURBINA E DO SPRAY DA MESMA, CONSERTO NO SUGADOR EL?TRICO DA BOBINA DA ?GUA E FEITO DESPRESSURIZA??O NO AR DO COMPRESSOR DO CONSULT?RIO ONDONTOL?GICO DO ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMIL?LIA - ESF, DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 05/07/2018 | 874.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 05/07/2018 | 601.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ?RG?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 05/07/2018 | 674.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 06/07/2018 | 1092.88 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. O B S E R V A C A O; ESSES PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000412 | 06/07/2018 | 19528.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MOTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/07/2018 | 109.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D REMO??O E INSTAL??O DE PARABRISA EM VEICULO GOL VW, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2018 | 8731.99 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2018 | 9064.31 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/07/2018 | 2352.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/07/2018 | 4549.94 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/07/2018 | 4166.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/07/2018 | 2129.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/07/2018 | 7326.15 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/07/2018 | 3344.78 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/07/2018 | 3750.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/07/2018 | 2539.76 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/07/2018 | 1477.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXADA A ESTA DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/07/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/07/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000428 | 11/07/2018 | 400.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/07/2018 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/07/2018 | 360.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 11/07/2018 | 960.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANNERS DE IDENTIFICA??O DE SERVI?OS OFERTADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE: ESF I E II E UBS DOS SITIOS LAGINHA, PO?O COMPRIDO, RICHO DO ALGODAO. O B S E R V A ? A O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/07/2018 | 29.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/07/2018 | 1296.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000434 | 12/07/2018 | 2220.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000435 | 12/07/2018 | 2070.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 18 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000436 | 12/07/2018 | 357.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000437 | 12/07/2018 | 297.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/07/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO, EM FABIO LUIS ROQUE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000439 | 12/07/2018 | 3237.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 13 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000440 | 12/07/2018 | 798.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000441 | 12/07/2018 | 2310.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000442 | 12/07/2018 | 1125.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 09 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000443 | 12/07/2018 | 1575.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 07 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00048499749453 | MARIA EDILEUZA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O A PESSOA CARENTE, PARA APLICA??O DE ANTIVEGF EM OLHO DIREITO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 13/07/2018 | 7500.00 | 23466918000126 | INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAPACITA??O REALIZADA NO MUNICIPIO DO CONGO, COM O TEMA: HUMANIZA??O NOS SERVI?OS DE SAUDE, PARA OS FUNCION?RIOS PERTENCENTES AO SETOR DA ATEN??O B?SICA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS FORAM CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 16/07/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DE CRANIO SEM CONSTRASTE, NO BRUNO FERNANDES DE FARIAS, FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/07/2018 | 1200.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTOS EM APARELHO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/07/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTA, REALIZADO NA SRA. MARIA DA PAZ DE AMURIM DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/07/2018 | 1830.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, DESTINADA A DOA??O A FILHO (VICTOR RAIR ALMEIDA SILVA) DE PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/07/2018 | 2681.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A REPOSI??O E REPAROS NAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. O B S E R V A C A O: ESSES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000451 | 18/07/2018 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000452 | 18/07/2018 | 2108.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000453 | 18/07/2018 | 2736.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000454 | 18/07/2018 | 3516.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000455 | 18/07/2018 | 2756.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000456 | 18/07/2018 | 2739.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000457 | 18/07/2018 | 3664.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000458 | 18/07/2018 | 3000.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000459 | 18/07/2018 | 2878.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000460 | 18/07/2018 | 3511.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000461 | 18/07/2018 | 3504.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000462 | 18/07/2018 | 1193.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000463 | 18/07/2018 | 3515.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000464 | 18/07/2018 | 1790.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000465 | 18/07/2018 | 2180.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000466 | 18/07/2018 | 1740.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000467 | 18/07/2018 | 2865.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000468 | 18/07/2018 | 1535.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000469 | 18/07/2018 | 2991.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000470 | 18/07/2018 | 2446.67 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000473 | 18/07/2018 | 480.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, NOS VE?CULOS, PLACAS: NQG - 1692 (AMBULANCIA) E NO CELTA DE PLACA QFE - 4830, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000474 | 18/07/2018 | 1430.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, NO VEICULO FIAT UNI MILLE DE PLACA OXO - 4017, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 18/07/2018 | 380.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FEIRA DA SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 18/07/2018 | 1249.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O NO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/07/2018 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LAMPADAS DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/07/2018 | 240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PECAS DESTINADAS A REPOSI??O NO FIAT UNO MILLE, PLACA OXO - 4017, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0000471 | 18/07/2018 | 352.25 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA REMANESCENTE DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UBS PADR?O - TIPO 1 NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? TPL.2.1.01/2014 CPL. | 10022014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0000472 | 18/07/2018 | 70887.38 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UBS PADR?O - TIPO 1 NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? TPL.2.1.01/2014 CPL, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O. | 10022014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/07/2018 | 24685.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 19/07/2018 | 330.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PECAS DESTINADAS A REPOSI??O CELTA, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 23/07/2018 | 550.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONSTRATE, EM ANA HELENA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/07/2018 | 1863.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PESSOAL DA APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/07/2018 | 1184.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE CAPACITA??O PARA OS FUNCION?RIOS PERTENCENTES AO BLOCO DA ATEN??O B?SICA, COM O TEMA "DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL: HUMANIZA??O PARA TODOS, NO DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 25/07/2018 | 1420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA + TC DE TORAX (COM ESCORE DE CALCIO), REALIZADO EM MARIA DO COSRRO BATISTA DE LIMA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0000485 | 25/07/2018 | 70887.38 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UBS PADR?O - TIPO 1 NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? TPL.2.1.01/2014 CPL, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O ANEXADO A NESTA DESPESA. | 10022014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONSTRU??O E/OU AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0000486 | 25/07/2018 | 352.25 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA REMANESCENTE DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UBS PADR?O - TIPO 1 NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? TPL.2.1.01/2014 CPL. | 10022014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/07/2018 | 22014.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/07/2018 | 5454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/07/2018 | 21737.76 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/07/2018 | 9393.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/07/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/07/2018 | 4730.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/07/2018 | 15552.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/07/2018 | 4384.79 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/07/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/07/2018 | 6129.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/07/2018 | 4760.45 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/07/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA QFT - 3945, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 26/07/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA QFT - 3965, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 26/07/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA QFT - 3915, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100142018 | 0000501 | 26/07/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | AQUISI??O DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE (VEICULO VAN 0 KM) PARA O TRANSPORTE SANITARIO, COM CAPACITADE TOTAL DE 17 PESSOAS, PREG?O PRESENCIAL N? 10014/2018, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N? 35300007/2017, PROPOSTA N? 11436.548000/1170 - 01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000502 | 26/07/2018 | 453.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/07/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000504 | 30/07/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/07/2018 | 350.00 | 00008386050446 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE EXAME DE URODINAMICA NA SUA FILHA (MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA), POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/07/2018 | 13924.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/07/2018 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/07/2018 | 195.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000509 | 31/07/2018 | 859.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FORMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O DO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/08/2018 | 2433.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/08/2018 | 920.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/08/2018 | 240.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - DOPPLER VENOSO MID, EM MARIA HELENA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000513 | 02/08/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000514 | 02/08/2018 | 3300.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/08/2018 | 90.00 | 00004405878404 | JUCICLEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR LISTADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 19/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DAQUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/08/2018 | 480.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/08/2018 | 360.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/08/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100112018 | 0000519 | 06/08/2018 | 4700.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS DO S?TIO LAGINHA, ORIUNDA DA PROPOSTA N? 11436.548000/1170-02, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREG?O PRESENCIAL N? 10011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000520 | 08/08/2018 | 19084.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/08/2018 | 240.00 | 00070437269485 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE EXAME HISTEROSALPINGOGRAFIA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/08/2018 | 920.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PORTAS, JANELAS E GRANDE DE FERROS, NA SECRETARIA DE SA?DE, E NOS ESF I E II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000524 | 09/08/2018 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FORMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O DO MUNICIPIO DO CONGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/08/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/08/2018 | 7162.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 13/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOLTER DE 24H, NA PACIENTE RITA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 13/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOLTER DE 24H, NO PACIENTE JOS? NILDO ALVES RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000530 | 14/08/2018 | 623.89 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000531 | 14/08/2018 | 2485.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000532 | 14/08/2018 | 2218.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000533 | 14/08/2018 | 1641.24 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000534 | 14/08/2018 | 2440.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000535 | 14/08/2018 | 3124.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000536 | 14/08/2018 | 3169.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000537 | 14/08/2018 | 2666.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/08/2018 | 233.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000539 | 15/08/2018 | 1250.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 10 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000540 | 15/08/2018 | 2475.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 11 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000541 | 15/08/2018 | 2695.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 07 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000542 | 15/08/2018 | 3237.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 13 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000543 | 15/08/2018 | 399.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000544 | 15/08/2018 | 2405.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 13 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000545 | 15/08/2018 | 178.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000546 | 15/08/2018 | 238.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000547 | 15/08/2018 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000548 | 15/08/2018 | 1955.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 17 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/08/2018 | 1193.19 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. O B S E R V A C A O; ESSES PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/08/2018 | 783.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ESF I E II. O B S E R V A ? ? O: EESES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 15/08/2018 | 1050.39 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, SECRETARIA E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 15/08/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. GERCINO RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 15/08/2018 | 666.62 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/08/2018 | 515.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/08/2018 | 1296.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000556 | 17/08/2018 | 795.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 17/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, RELIZADO NO SR. EDMILSON FRANCISCO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000558 | 17/08/2018 | 480.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, NOS VE?CULOS GOL, PLACA QFT - 3945, QFT - 3915, FIAT OXO - 4017, CELA QFE - 4830, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000559 | 17/08/2018 | 1300.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, SENDO: MANUTEN??O EM FREIOS, TROCA DE PE?AS DIVERSAS, TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO, SERVI?OS DE SOLDA E OUTRASE, NA FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/08/2018 | 237.95 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/08/2018 | 415.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/08/2018 | 890.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/08/2018 | 7162.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/08/2018 | 24699.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 22/08/2018 | 420.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE G?S GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/08/2018 | 2000.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE CASTROS INDIVIDUAL; FICHAS DE PROCEDIMENTOS; RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DE CONTROLE SIMPLES, SADT, GERA, FICHA D, BPA, CARDERNETA DA MENINA, DO MENINO, FICHA DE VISTIA DOMICILIARTERRITORRIAL E CITOPATOLOGICO DESTINADOS AOS ESF' S I E II E N?CLEO AMPLIADO E SA?DE DA FAMILIA. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 28/08/2018 | 960.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 10013.10014/2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS N? - PP 161301/2018.161401/2018 , NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 28/08/2018 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVIS?O PERI?DICA DO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/08/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 28/08/2018 | 280.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3915, PERTENCE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/08/2018 | 365.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QFE - 4830, PERTENCE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/08/2018 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEU DESTINADO AO VEICULO, PLACA QFE - 4830, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 28/08/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA QFT - 3915, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/08/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA QFT - 3965, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/08/2018 | 600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA QFT - 3945, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 28/08/2018 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA OXO - 4017, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000577 | 28/08/2018 | 1700.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ESF'S I E II, DESSE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000578 | 28/08/2018 | 1438.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ?RG?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 30/08/2018 | 1350.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA CADERIA, EQUIPO, UNIDADE DE ?GUA, REFLETOR, MONTAGEM DE UM MOCHO, INSTALA??O DE APARELHO DE ESTERELIZA??O E DE UM COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS - AGUIDA BARBOSA RODRIGUES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 30/08/2018 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000581 | 30/08/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/08/2018 | 22075.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/08/2018 | 19737.57 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/08/2018 | 2454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/08/2018 | 9611.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/08/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/08/2018 | 5744.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/08/2018 | 15552.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/08/2018 | 8215.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/08/2018 | 461.61 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/08/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/08/2018 | 6129.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/08/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/08/2018 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100132018 | 0000595 | 31/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, CHASSI 9BD2651JHK9114450. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/08/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/08/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000598 | 03/09/2018 | 5100.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000599 | 03/09/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 04/09/2018 | 1600.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXA DE DIRE??O DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092018 | 0000601 | 04/09/2018 | 9075.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CONJUNTO ODONTOL?GICO, AMALGADOR E MOCHO ODONTOL?GICO, DESTINADOS A UBS DO S?TIO LAGINHA, CONFORME PROPOSTAS N? 2504701712281604955 E 2504701712281605453. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 04/09/2018 | 160.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DO ARCONDICIONADO DO GOL QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 04/09/2018 | 565.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR, NO VEICULO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/09/2018 | 655.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000605 | 05/09/2018 | 20720.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 05/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, RELIZADO NO SR. JOSE ROEMAR ALEXANDRE DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/09/2018 | 3047.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (LANCHES, ALMO?OS, JANTAS, CAF?S, QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/09/2018 | 177.40 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINANDOS A INSTALA??O DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO UBS DO SITIO LAGINHA. P R O D U T O S A D Q U I R I D O S C O M R E C U R S O S D O I N C R E M E N T O P A B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/09/2018 | 6762.40 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/09/2018 | 90.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 11/09/2018 | 1017.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAIS DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE, LABORATORIO E ACS. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 11/09/2018 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PLACA INOX, MEDINDO 40 X 30 CM DESTINADA A UBS DA LAGINHA, O B S E R V A ? ? O: ESSE ITEM FOI ADQUIRIDO COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB.' | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000615 | 11/09/2018 | 297.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000616 | 11/09/2018 | 595.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000617 | 11/09/2018 | 3080.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000618 | 11/09/2018 | 798.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000619 | 11/09/2018 | 2988.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000620 | 11/09/2018 | 1955.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 17 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000621 | 11/09/2018 | 2220.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000622 | 11/09/2018 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 11/09/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?REAS VERDES NOS ESF'S I E II, SENDO: PODAS DE ?RVORES, RETIRADA DE ?RVORES DANINHAS, INCLUINDO M?O - DE - OBRA, EMNPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ? EXECU??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000624 | 11/09/2018 | 2700.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/09/2018 | 1297.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VE?CULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 12/09/2018 | 546.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS, SUBSTITUI??O DE CHIPS, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS A??ES VOLTADAS ? ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCEMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/09/2018 | 360.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/09/2018 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/09/2018 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/09/2018 | 2000.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE CASTROS INDIVIDUAL; FICHAS DE PROCEDIMENTOS; RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DE CONTROLE SIMPLES, SADT, GERA, FICHA D, BPA, CARDERNETA DA MENINA, DO MENINO, FICHA DE VISTIA DOMICILIARTERRITORRIAL E CITOPATOLOGICO DESTINADOS AOS ESF' S I E II E N?CLEO AMPLIADO E SA?DE DA FAMILIA. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/09/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 17/09/2018 | 1200.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVI?OS DE P?BLICA??ES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGA??O DOS PROCESSO LICITAT?RIOS N? P.P N? 10011/2018 E 10009/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 17/09/2018 | 340.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOL?GICO DE OCT NASRA. RAYSSA KEMILLY WANDERLEY FEITOSA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 17/09/2018 | 500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RETINOGRAFIA, MAPEAMENTO DARETINAE CAMPO VISUAL NO SR. ALEXANDRE MARCOS FARIAS, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/09/2018 | 360.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GON?ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA REALIZA??O DE VACINA??O DE INFLUENZA "H1N1", NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/09/2018 | 540.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA REALIZA??O DE VACINA??O DE INFLUENZA "H1N1", NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 18/09/2018 | 1093.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, SECRETARIA E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/09/2018 | 139.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, SECRETARIA E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/09/2018 | 1540.48 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES E REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DO BLOCO QUE COMP?EM A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/09/2018 | 225.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AOS ESF'S I E II E ?NCORAS DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/09/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00005938186447 | ELIANE MARIA RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO, DOIS VENTILADORES DE PAREDE E MONTAGEM DE M?VEIS NA UNIDADE ?NCORA ?GUIDA BARBOSA RODRIGUES, LOCALIZADA NO S?TIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000646 | 19/09/2018 | 875.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 07 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/09/2018 | 420.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000648 | 20/09/2018 | 1218.65 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000649 | 20/09/2018 | 1901.29 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042018 | 0000650 | 20/09/2018 | 6017.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00004694162462 | MARIA GRACIETE BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO - VIDE REQUISI??O E SOLICITA??O EM ANEXO - HISTERECTOMIA, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO E CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000652 | 21/09/2018 | 240.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA NA PARTE EL?TRICA NA FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000653 | 21/09/2018 | 585.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 24/09/2018 | 3080.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O E INDICA??O EM PVC, PARA SINALIZA??O DAS UBS I E II E UNIDADES ?NCORAS DAS COMUNIDADES RIACHO DO ALGOD?O, PO?O COMPRIDO E LAGINHA. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/09/2018 | 24119.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/09/2018 | 109.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D REMO??O E INSTAL??O DE PARABRISA EM VEICULO GOL VW, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/09/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000658 | 27/09/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/09/2018 | 1020.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - E.P.I. (SAPATOS), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS. O B S E R V A ? ? O: ESSES PROTUDOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/09/2018 | 2065.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (MESAS, CADEIRAS E TENDA) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/09/2018 | 22075.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/09/2018 | 26060.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/09/2018 | 2454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/09/2018 | 9493.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/09/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/09/2018 | 5068.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/09/2018 | 15890.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/09/2018 | 4486.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/09/2018 | 3533.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/09/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/09/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/09/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000673 | 01/10/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000674 | 01/10/2018 | 4500.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURAS NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA OS ESF'S I E II, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/10/2018 | 900.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DI?RIAS NA LIMPEZA GERAL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCARO UBS II, LOCALIZADA NO SITIO LAGINHA. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE M?O - DE - OBRA NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DOS ESF'S I E II, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/10/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DA ATEN??O ? SA?DE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTE DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/10/2018 | 660.00 | 00002778390413 | GENIVALDO ALVES MARTINS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PELO SEU DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O (H1N1) REALIZADO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/10/2018 | 660.00 | 00004331431428 | CLAUDIO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDORA SUPRACITADO PELO SEU DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O ANTI - R?BICA, REALIZADA NO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/10/2018 | 3298.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS CONTINUOS NAS UNIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, SENDO ESF'S I E II, E UBS. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUROS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000682 | 03/10/2018 | 17080.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL, DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MOTOS, AMBOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/10/2018 | 2360.60 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE 0 UBS DO S?TIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESSES PROTUDOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/10/2018 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES NA SECRETARIA DE SAUDE DA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000685 | 04/10/2018 | 2535.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL, DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MOTOS, AMBOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 05/10/2018 | 3000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOLSAS, GAFARRAS, MOCHILAS E BIZACOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS. O B S E R V A ? ? O: ESSES ITENS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 05/10/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DE CR?NIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM VITOR MANOEL CHAVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/10/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000689 | 09/10/2018 | 2014.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000690 | 09/10/2018 | 1443.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000691 | 09/10/2018 | 2033.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000692 | 09/10/2018 | 2078.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000693 | 09/10/2018 | 3070.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000694 | 09/10/2018 | 2285.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000695 | 09/10/2018 | 2697.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000696 | 09/10/2018 | 2705.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000697 | 09/10/2018 | 1730.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000698 | 09/10/2018 | 1856.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000699 | 09/10/2018 | 1995.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000700 | 09/10/2018 | 2792.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/10/2018 | 170.00 | 00002743296461 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO PENEUMOLOGISTA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/10/2018 | 20853.86 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000704 | 10/10/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000705 | 11/10/2018 | 3005.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ATEN??O B?SICA. CUSTEADO COM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 11/10/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - USB, DOS SITIOS PO?O COMPRIDO, RIACHO DO ALGOD?O E LAGINHA. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 11/10/2018 | 600.00 | 00010060798408 | LINDYNARA ALLANA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 20 UNIDADES DE CAMISAS E SERVI?OS DE SUBLIMA??O PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA PELA SERETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/10/2018 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/10/2018 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/10/2018 | 360.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 11/10/2018 | 1984.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA ANTIRR?BICA PARA C?ES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/10/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/10/2018 | 236.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000714 | 15/10/2018 | 600.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 15/10/2018 | 1902.27 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS PR?DIOS DOS ESF I E II E UNIDADES ?NCORAS. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000716 | 15/10/2018 | 1955.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 15 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000717 | 15/10/2018 | 2035.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 15 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000718 | 15/10/2018 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000719 | 15/10/2018 | 595.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000720 | 15/10/2018 | 178.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000721 | 15/10/2018 | 399.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000722 | 15/10/2018 | 1540.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000723 | 15/10/2018 | 2025.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 09 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000724 | 15/10/2018 | 2988.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 15/10/2018 | 1984.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA ANTIRR?BICA PARA C?ES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 16/10/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM MULHERES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000727 | 17/10/2018 | 872.74 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/10/2018 | 1964.13 | 27011022001770 | BL INDUSTRIA OTICA LTDA - ANAPOLIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CIRURGIA OFT?LMICA, REALIZADO NA SRA. MARIA DO ROS?RIO BRINO, CONFORME CADASTRO SOCIAL E REQUISI??O M?DICA ANEXADA A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100152018 | 0000729 | 18/10/2018 | 3334.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100152018 | 0000730 | 18/10/2018 | 2027.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 18/10/2018 | 410.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, MANUTEN??OE REPARA??O NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 18/10/2018 | 1790.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MODULO DE ABS, PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTO DE RODA, DESTINADO A MANUTEN??O AO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 18/10/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE EXAME - CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DE PERFUS?O, REALIZADO NA SRA. MARIA DA CONCEI??O LEITE DE OLIVEIRTA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??O ATRAV?SDE CADASTRO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000734 | 18/10/2018 | 245.40 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 18/10/2018 | 1240.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS IDENTIFICATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES ?NCORAS PERTRENCENTES A ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/10/2018 | 1902.27 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS PR?DIOS DOS ESF I E II E UNIDADES ?NCORAS. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 23/10/2018 | 2439.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS (CAIBROS, LINHAS, RIPAS) E TELHAS DESTINADAS A REPOSI??O NOS PR?DIOS DO ESF'S I E II. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 23/10/2018 | 1200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA QFT - 3915, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000739 | 23/10/2018 | 355.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBULANCIA REANULT MASTER, GOL PLACA QFT - 3945 E QFT - 3965. AMBOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/10/2018 | 24621.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 25/10/2018 | 150.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO ESF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000742 | 25/10/2018 | 1241.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ESF'S I E II E ?NCORAS DA ATEN??O B?SICA. O B E S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000743 | 25/10/2018 | 786.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/10/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000745 | 30/10/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/10/2018 | 22483.96 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/10/2018 | 26515.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/10/2018 | 2454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/10/2018 | 9293.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/10/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/10/2018 | 4730.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/10/2018 | 15934.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/10/2018 | 4486.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/10/2018 | 4177.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/10/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/10/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/10/2018 | 247.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE REGISTRO DE COBRAN?AS, SOBRE AS FOPAGS DO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/10/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/10/2018 | 7045.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/10/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA EM PACIENTE SRA. JOSILENE BARROS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000763 | 05/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000764 | 05/11/2018 | 4800.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/11/2018 | 497.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/11/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 07/11/2018 | 900.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRIQUEDOS DESTINADOS DURANTE A CAMNPANHA DE VACINA??O EAS CRIAN?AS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 07/11/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE NO ESF I, DOS SITIOS PO?O COMPRIDO, RIACHO DO ALGOD?O E LAGINHA. O B S E R V A ? ? O: SERVI?OS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ANCAROS, LOCALIZADAS NOS SITIOS RICAHO DO ALGOD?O E PO?O COMPRIDO, E NOS PR?DIOS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA E EPIDEMIOL?GICA, NO LABORAT?RIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 07/11/2018 | 670.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - COLONOSCOPIA MAIS PREPARO, REALIZADO EM JOSE INACIO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/11/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE EXAME - CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM GERCINO RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??O ATRAV?S DE CADASTRO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?DICA DO PROGRAMA "MAIS M?DICO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/11/2018 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA REDE EL?TRICA DA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I E II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/11/2018 | 7045.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/11/2018 | 357.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VE?CULO PERTENCENTE AO FMS, PLACA QSE - 7788, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000776 | 13/11/2018 | 18359.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE M?O - DE - OBRA NA MANUTEN??O DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ANCORAS LOCALIZADAS NOS SITIOS RIACHOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ALGOD?O E PO?O COMPRIDO. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 13/11/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O E ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA EM SAYDE, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000779 | 13/11/2018 | 2015.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULNCIA UTI, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000780 | 13/11/2018 | 3857.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO LUBRIFICANTES DESTINADOS A GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 13/11/2018 | 1274.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UTENCILIOS DESTINADOS A IMPLANTA??O DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 13/11/2018 | 2639.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMBULANCIA UTI. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 13/11/2018 | 495.98 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE REPOSI??O DESTINADAS A AMBULANCIA UTI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 13/11/2018 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BALANCIA DESTINADA AO CENTRO DE NUTRI??O. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/11/2018 | 480.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/11/2018 | 360.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/11/2018 | 480.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/11/2018 | 1915.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 14/11/2018 | 352.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042018 | 0000790 | 14/11/2018 | 6017.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/11/2018 | 50.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 19/11/2018 | 1000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PRETA??O DE CONTAS QUADRIMESTRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/11/2018 | 1202.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018, TAXA DE BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO; PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, DO VE?CULO VAN, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/11/2018 | 250.00 | 00006780892483 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A T?TULO DE DOA??O PARA REALIZA??O DE TC DE COLUNA LOMBAR, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000795 | 20/11/2018 | 1430.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000796 | 20/11/2018 | 600.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE EL?TRICA DOS VE?COLOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/11/2018 | 1300.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL DE SINALIZA??O, DESTINADOS AOS ESF'S I E II E NASF. O B S E R V A ? ? O: ESTES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/11/2018 | 24558.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000799 | 20/11/2018 | 1197.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000800 | 20/11/2018 | 2070.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUM? - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 18 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000801 | 20/11/2018 | 2590.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 14 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000802 | 20/11/2018 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000803 | 20/11/2018 | 2988.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000804 | 20/11/2018 | 1800.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000805 | 20/11/2018 | 2310.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNIC?PIO, HOSPITAIS OU CLINICAS M?DICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SA?DE, DA CIDADE DO CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA - 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000806 | 20/11/2018 | 178.50 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 03 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000807 | 20/11/2018 | 476.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 21/11/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTIOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DA COLUNA, REALIZADO EM MARIA ROSA TORRES, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000809 | 22/11/2018 | 3577.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 22/11/2018 | 104.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS DE SAIO DESTINADOS AO LABOT?RIO MUNICIPAL E CAIXAS PLASTICA PORTA L?MINAS PARA O ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 22/11/2018 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOIL?GICA DO PACIENTE SR. ALEXANDRE MARCOS FARIAS, PESSOA CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/11/2018 | 90.00 | 00004405878404 | JUCICLEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL AO SERVIDOR LISTADO ACIMA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA DO CONARECONASEMS, TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O, PLANO DE A??O DO MINIST?RIO P?BLICO DO TRABALHO, EM RELA??O AOS ACE, EXPOSI??O ? AGROT?XICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/11/2018 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES NA SECRETARIA DE SAUDE DA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/11/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/11/2018 | 160.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X COLUNA TOTAL PANOR?MICO, REALIZADO EM FABIANA DA SILVA FEITOZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/11/2018 | 560.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI'S DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, A. C. E. E V. I. S. A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0000817 | 28/11/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000818 | 28/11/2018 | 580.12 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000819 | 28/11/2018 | 1501.08 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/11/2018 | 270.00 | 00004899943423 | ALLISSON SALES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR NO SUS DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM CICERO JOSE DE JESUS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 28/11/2018 | 430.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 28/11/2018 | 2610.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 28/11/2018 | 860.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E DESEMPENO DO PAINEL NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/11/2018 | 265.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DO PORTA ESCOVA - MANUTEN??O E REPARA??O NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3955, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 29/11/2018 | 1140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000827 | 29/11/2018 | 637.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/11/2018 | 2454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/11/2018 | 22075.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/11/2018 | 27272.71 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/11/2018 | 9293.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/11/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/11/2018 | 2365.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/11/2018 | 15028.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/11/2018 | 4386.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/11/2018 | 4177.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXADA A DESPESA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/11/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/11/2018 | 2003.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - QUALIFAR SUS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO 2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/11/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000840 | 30/11/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/11/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/11/2018 | 14091.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/11/2018 | 37.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 30/11/2018 | 2439.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS (CAIBROS, LINHAS, RIPAS) E TELHAS DESTINADAS A REPOSI??O NOS PR?DIOS DO ESF'S I E II. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 30/11/2018 | 2610.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 30/11/2018 | 860.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E DESEMPENO DO PAINEL NO VE?CULO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000847 | 03/12/2018 | 6300.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/12/2018 | 118.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/12/2018 | 138.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000850 | 03/12/2018 | 850.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 05/12/2018 | 1394.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 06/12/2018 | 300.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPAROS EM ARCONDIONADO E CONSERTO DE VENTLADOR DA AMBUL?NCIA RENAULT, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. O B S E R V A ? ? O: ESSES SERVI?OS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 06/12/2018 | 336.00 | 04647887001560 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COLCH?O UNIBOX DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 06/12/2018 | 672.00 | 04647887001560 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 COLCH?O UNIBOX DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 07/12/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DAS ?REAS VERDES NO ESF II E CENTRO DE SA?DE, SENDO: RETIRADA DE ?RVORES DANINHAS, DENTRE OUTROS TIPOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/12/2018 | 316.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/12/2018 | 10060.98 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/12/2018 | 12197.83 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/12/2018 | 1227.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/12/2018 | 4743.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/12/2018 | 5833.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/12/2018 | 1064.70 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/12/2018 | 6971.25 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/12/2018 | 2554.08 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/12/2018 | 1472.16 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/12/2018 | 3750.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/12/2018 | 1025.55 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - QUALIFAR SUS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/12/2018 | 2477.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/12/2018 | 247.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DA FOPAG DO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/12/2018 | 7045.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/12/2018 | 40.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/12/2018 | 247.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE REGISTRO DE COBRAN?A DAS FOPAGS DA SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 11/12/2018 | 1449.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS CONTINUOS NAS UNIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUROS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/12/2018 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 10016/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000876 | 11/12/2018 | 4304.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000877 | 11/12/2018 | 18655.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/12/2018 | 420.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/12/2018 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/12/2018 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGI?O COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/12/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 13/12/2018 | 1400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA REDE EL?TRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000883 | 17/12/2018 | 1711.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000884 | 17/12/2018 | 1194.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. O B S E R V A ? ? O: ESSES PRODUTOS SER?O ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0000885 | 17/12/2018 | 1297.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000886 | 18/12/2018 | 600.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIALIZA??O DE EXAMES, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 20 PASSAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000887 | 20/12/2018 | 1063.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000888 | 20/12/2018 | 2990.71 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000889 | 20/12/2018 | 2072.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000890 | 20/12/2018 | 2203.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000891 | 20/12/2018 | 3632.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000892 | 20/12/2018 | 2813.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000893 | 20/12/2018 | 2720.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000894 | 20/12/2018 | 3977.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000895 | 20/12/2018 | 2365.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000896 | 20/12/2018 | 3683.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000897 | 20/12/2018 | 2359.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000898 | 20/12/2018 | 2810.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000899 | 20/12/2018 | 2791.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000900 | 20/12/2018 | 1893.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000901 | 20/12/2018 | 2344.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000902 | 20/12/2018 | 595.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000903 | 20/12/2018 | 238.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000904 | 20/12/2018 | 798.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 02 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000905 | 20/12/2018 | 3465.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNIC?PIO, HOSPITAIS OU CLINICAS M?DICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SA?DE, DA CIDADE DO CONGO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA COM ESPERA - 09 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000906 | 20/12/2018 | 2925.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 13 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000907 | 20/12/2018 | 2988.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 12 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000908 | 20/12/2018 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 01 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000909 | 20/12/2018 | 2300.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 20 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/12/2018 | 561.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA ONG "OLHAR PELO PR?XIMO", DURANTE A REALIZA??O DE EXAMES OFTAMOL?GICOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/12/2018 | 24596.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/12/2018 | 21803.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052018 | 0000913 | 20/12/2018 | 2960.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, 16 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/12/2018 | 1041.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, PLACAS QFT - 3965, QFT - 3915, QFT - 3945 E CELTA QFE - 4830 PERTENCE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000915 | 20/12/2018 | 933.18 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. O B S E R V A ? ? O: PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000916 | 20/12/2018 | 429.17 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E CENTRO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000917 | 21/12/2018 | 3045.56 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 21/12/2018 | 3040.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A REPOSI??O E REPAROS NAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. O B S E R V A C A O: ESSES PRODUTOS SER?O CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000920 | 24/12/2018 | 3059.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000921 | 24/12/2018 | 2719.81 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000922 | 24/12/2018 | 2099.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000923 | 24/12/2018 | 2203.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000924 | 24/12/2018 | 2849.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000925 | 24/12/2018 | 1820.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECANICA DOS VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102018 | 0000926 | 24/12/2018 | 840.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/12/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA PATRIMONIAL, COM REVIS?O E EMPLAQUETAMENTO DSO BENS M?VEIS, IMPRESS?O DE LIVROS COM A RELA??O DO PATRIM?NIO E FOTOGRAFIAS DE TODO O MOBILI?RIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/12/2018 | 380.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS ?RG?OS DO FMS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/12/2018 | 1170.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PLACAS DE VIDRO DE IDENTIFICA?OS ESF I E II, UBS DOS S?TIOS PO?O COMPRIDO E RIACHO DO ALGOD?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100152018 | 0000930 | 26/12/2018 | 3487.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100152018 | 0000931 | 26/12/2018 | 3633.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DI?RIAS E ROTINEIRAS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, PERTENCENTES AO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/12/2018 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAV?S DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, RELAITVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/12/2018 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/12/2018 | 14091.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012018 | 0000935 | 27/12/2018 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL AO FMS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/12/2018 | 1400.00 | 30689520000114 | ROSANA CAROLINE QUEIROZ MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E PROCESSOS LICITAT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/12/2018 | 1020.00 | 30118544000113 | JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DAS ?REAS VERDES NO ESF II E CENTRO DE SA?DE, SENDO: RETIRADA DE ?RVORES DANINHAS, DENTRE OUTROS TIPOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012018 | 0000938 | 27/12/2018 | 5400.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOV?VEL OU PARCIAL MAXILAR REMOV?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/12/2018 | 22075.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/12/2018 | 27365.75 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/12/2018 | 2454.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - FMS 15%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/12/2018 | 9293.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/12/2018 | 12000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCION?RIOS CONTRATA??O POR EXP. I. P?BLICO, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - ESF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/12/2018 | 2365.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/12/2018 | 15704.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/12/2018 | 4386.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/12/2018 | 4177.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/12/2018 | 7500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/12/2018 | 2003.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - QUALIFAR SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/12/2018 | 4954.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/12/2018 | 30.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED NA C/C N? 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000952 | 28/12/2018 | 3805.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO GOL QUE TRANSPORTA EQUIPE DA ATEN??O B?SICA AOS S?TIOS DO MUNIC?PIO, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000953 | 28/12/2018 | 14957.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO VE?CULOS E MOTOS, AMBOS PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000954 | 28/12/2018 | 3357.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000955 | 28/12/2018 | 3224.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE F?RMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062018 | 0000956 | 28/12/2018 | 2706.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A POPULA??O CARENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/12/2018 | 3400.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPEA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA AS EQUIPES DE SA?DE, DURANTE AS ATIVIDADES NAS UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | CONTRIBUI??O P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/12/2018 | 7045.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000959 | 28/12/2018 | 3351.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000960 | 28/12/2018 | 2266.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000961 | 28/12/2018 | 3168.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000962 | 28/12/2018 | 4445.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000963 | 28/12/2018 | 2755.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000964 | 28/12/2018 | 4100.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000965 | 28/12/2018 | 3251.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072018 | 0000966 | 28/12/2018 | 3636.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/12/2018 | 24648.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE AS FOPAG's DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000968 | 31/12/2018 | 2571.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0000969 | 31/12/2018 | 675.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024