de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. NASF, M?S 03/2018000000009999Sistema (Uso InternoNULL
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001602/01/20188000.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000102/01/20184000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000402/01/20187500.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001002/01/2018100000.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001102/01/201890000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000001702/01/201825000.0001518579000141A UNIAOVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITAÇOES PREGOES PRESENCIAIS, HOMOLOGAÇOES E ADJUDICAÇOES E AVISOS DE RESULTADOS DE JULGAMENTO DE HABILITAÇOES CONCERNENTES A TOMADAS DE PREÇOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001802/01/2018215748.0029979036016306INSS - FUNDEFVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001402/01/201890000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000302/01/20182000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000602/01/20181000.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001302/01/201830000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001902/01/201899144.0029979036016306INSS - FUNDEFVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002002/01/2018221616.0029979036016306INSS - FUNDEFVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000202/01/20184500.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000502/01/20181500.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000702/01/2018200.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO PAB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001202/01/201815000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001502/01/2018300000.0002471378000107CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/2018198288.0029979036016306INSS - FUNDEFVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000802/01/20181300.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000902/01/2018300.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002203/01/201860.0000360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) - VIG 31/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002404/01/20182.4940432544006420EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1001, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002304/01/2018157695.1410676491000149NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª e 5ª MEDIÇOES DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2016, E SOB CONTRATO DE Nº 0004/2016 CT 1023191-67/2015 (819597) - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - IMPLANTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ZABELE.005720161001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002504/01/2018281.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002604/01/2018291.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002708/01/2018200.0000063476584968HELENA MENDES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003110/01/2018450.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA DIREÇAO HIDRAULICA), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/201811242.1929979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002910/01/2018265.0000008186071490FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000003210/01/20181310.8010535696000104ERINALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003010/01/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003511/01/20182730.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003311/01/2018150.0008967907000136GRAFICA JBS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/IMPRESSAO DE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS (INCREMENTO PAB).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003411/01/2018400.0000088580121434JOSE CELIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003611/01/2018240.0000003111501442JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇAO EM SALA DE VACINA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003711/01/2018240.0000003126726402MARIA GIVANILDA BEZERRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003811/01/2018240.0000079896774404LANGICLEIDE DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003911/01/201880.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA ENTREGA DE OFICIOS NA ANGEVISA E NA SECRETARIA DE SAUDE DECAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004011/01/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004111/01/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA ASSINAR AUTORIZAÇAO Nº 7732/2018 PARA CONFECÇAO DE TALONARIOS, JUNTO A AGEVISA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004415/01/20181482.4618777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004515/01/20181791.8218777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004615/01/20181372.1818777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004815/01/201810620.0008718975000161SEVERINO ALEXANDRE DE SOUSA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004215/01/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, PARA ASSINATURA DE CONVENIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004715/01/20181241.3318777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004315/01/20181939.0618777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005216/01/2018300.0000001613948417ALAN LEONARDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE FOTOGRAFIA PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000004916/01/20183240.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A DOENTES CARENTES,DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,ISTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005016/01/2018300.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005116/01/2018100.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES ERGOMETRICOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005316/01/2018200.0000097702790482JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005517/01/2018600.0000007750230432MARIA APARECIDA FELIX BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005617/01/2018254.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000005417/01/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006219/01/2018277.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006519/01/20183700.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006619/01/20183500.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006819/01/20181080.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006919/01/20181400.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006419/01/20181680.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006019/01/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART, CONCERNENTE A ALTERAÇAO DA ELEVAÇAO DE UM CASTELO DE AGUA DE UMA CRECHE TIPO "C", DO FNDE, CONFORME PRANCHA 12/14 DO PROJETO PADRAO, COM REDUÇAO DE 0,30 M NA SUA ALTURA FINAL COM RELAÇAO AO REFERENCIAL DE NIVEL INICIALMENTE PREVISTO, OBEDECENDO A TODOS OS ELEMENTOS DO PROJETO INICIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006719/01/20181600.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000005719/01/2018136.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000005819/01/2018160.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000005919/01/2018129.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000006119/01/2018360.0000041334718814FELIPE DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA O ALUNO FELIPE DA SILVA LEITE, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007019/01/2018337.0309188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007119/01/2018337.0309188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006319/01/20181100.0018777644000156LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000007322/01/2018160.0000009894704409FRANCILENE DE SALES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007222/01/2018560.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO MOTOR BOMBA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000007422/01/2018212.0000010008211450MARIVALDO SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM (PEQUENO PORTE), QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABDIVULGAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007522/01/2018400.0020923053000191EDVALDO REIS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, NA RADIO IMPRENSA FM 104,9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008423/01/2018104.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM SERVIDOS COMO LANCHES AO GRUPO "REIZADO DE ZABELE".000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008523/01/201870.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, SERVIDOS COMO LANCHES DURANTE OFICINA DE FOTOGRAFIA PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000007923/01/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008023/01/201865.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008223/01/2018169.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008323/01/201852.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007623/01/20182750.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (205/70R15), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007723/01/20181900.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/65R15), DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007823/01/2018760.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/65R15), A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO GOL, PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008123/01/201891.0020226497000178MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008823/01/20181926.4000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009123/01/20181568.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009223/01/201880.0000004462752473JOCEMAR DA ROCHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO AGENTE AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ALIMENTAÇAO DO SISPNCD E SISNET PARAO MINISTERIO DA SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009323/01/201880.0000008168843401JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO AGENTE AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ALIMENTAÇAO DO SISPNCD E SISNET PARAO MINISTERIO DA SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008623/01/20181150.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 10 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA MARIA SEBASTIANA FELIX.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008723/01/2018720.0000097768723449EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE; CAMPINA GRANDE A ZABELE DE CORPO DE PESSOA CARENTE, FALECIDA MARIA SEBASTIANA FELIX.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008923/01/2018922.2500828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009023/01/20181565.9000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009924/01/2018200.0000002345194448JOSE JACI DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010024/01/2018200.0000009146875492RENATO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010124/01/2018200.0000008222825429IVONEIDE FIRMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010224/01/201863.8900013729512455IVANILDA MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000010624/01/20181966.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA A MELHORIA DAS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO, CAPOEIRA ENTRE OUTRAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010724/01/20181475.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, CAIXA DE SOM BOMBOX USB E REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009424/01/2018580.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009524/01/2018196.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009624/01/2018175.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICO E CAMBAGEM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009724/01/2018175.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICO E CAMBAGEM), DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, DA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009824/01/201880.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, PARA AVALIAÇAO DA IMPLANTAÇAO DO SISREG - CG NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010524/01/2018280.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (CONFECÇAO E PRENSAGEM MAGUEIRA DO HIDRAULICO, INSTALAÇAO E REMOÇAO DA MANGUEIRA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DE BICO), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010324/01/20181638.9000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010424/01/20181696.0500828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011025/01/2018308.0800360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE OS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010825/01/2018520.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010925/01/2018770.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011125/01/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, PARA AVALIAÇAO DA IMPLANTAÇAO DO SISREG - CG NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011326/01/201860.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA FAROL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011226/01/2018410.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011829/01/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011429/01/20184883.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPAROS DE PNEUS, DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011629/01/2018280.0011919577000118EDUARDO GOMES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011529/01/2018280.0011919577000118EDUARDO GOMES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011929/01/2018800.0022224326000135SERGIO CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO SUAS WEB; ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018 - 2021 E ORGANIZAÇAO PARA REPROGRAMAÇAO DOS RECURSOS DO ANO DE 2017.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011729/01/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012130/01/201814700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012230/01/2018321.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012630/01/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART, CONCERNENTE A ALTERAÇAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTA DO PATIO, COM DIMENSOES DE 8,25 X 6,6 M, DE UMA CRECHE TIPO "C", DO FNDE, CONFORME DESENHO C-ARQ-COB-GER0-10-R02 DO PROJETO PADRAO,COM SUBSTITUIÇAO DE QUATRO MEIAS-TESOURAS POR QUADRO ESPIGOES, SEM QUAISQUER PREJUIZOS A SEGURANÇA DA COBERTA DO REFERIDO VAO DA OBRA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012030/01/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012530/01/20184500.0012258361000111ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012330/01/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012430/01/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DAS INFORMAÇOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014431/01/20188907.9001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014531/01/20186377.5901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014631/01/20184956.3701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014731/01/20181097.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012731/01/2018363.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012831/01/2018152.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013631/01/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014031/01/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014131/01/20188518.5601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014231/01/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014331/01/20181754.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015431/01/20182845.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015531/01/201833473.9801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015631/01/20181601.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015731/01/201896442.5901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015831/01/20187216.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013731/01/20185600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS OXO-5758 E OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013831/01/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015931/01/201818543.0401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016031/01/201832843.5201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016131/01/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016231/01/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016331/01/20185423.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016431/01/201820000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016531/01/20181100.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016631/01/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016731/01/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012931/01/2018425.9600010766559475ANTONIO GALDINO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013031/01/2018114.0300009337077469MARIA PATRICIA FELIX BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013131/01/2018105.6900005448315437CRISTIANE MONTANHA VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013231/01/2018206.8300099688220434JOSEFA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013331/01/2018177.5000051675070814MARIA JUSSARA DE LIMA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014831/01/20185288.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014931/01/20189604.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016831/01/20183404.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013431/01/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, HILUX DE PLACAS QFP-8215, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013931/01/201810499.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015031/01/20186012.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013531/01/20182900.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015131/01/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015231/01/201810551.1801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015331/01/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017501/02/20182478.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017801/02/20181304.2604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017401/02/20182629.7404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018001/02/2018500.0000010008303495SANDRO LUCIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018101/02/20181960.0000015557400818MARCOS ANCELMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE CAÇAMBAS DE AREIA DO SITIO SANTA LUZIA, PARA DOAÇAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO, ASSINADA PELOS BENEFICIARIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018201/02/2018954.0000010008033412MICHELE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTNECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018301/02/2018900.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 UNIDADES DE MANUAL DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018401/02/2018950.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVO E ADEVIVAÇAO DO VEICULO WOLKVAGEM VOYAGE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016901/02/20181489.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017001/02/20181698.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017101/02/20181586.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017201/02/2018210.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017301/02/201856.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017601/02/20181558.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017901/02/2018452.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000018501/02/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017701/02/20181694.7904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021202/02/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000018602/02/20182960.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000018702/02/2018696.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019402/02/20181500.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019502/02/20182640.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (750X16), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019602/02/20181320.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (750X16), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019702/02/20184120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019802/02/20184120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020102/02/2018400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020202/02/2018400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020302/02/2018400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020402/02/2018349.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020502/02/2018349.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020602/02/2018349.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020702/02/2018700.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020802/02/2018260.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020902/02/2018260.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018802/02/2018954.0000010008155445EUDES PEREIRA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACAS, KGY-3345, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SUME, DESLOCANDO PESSOAS CARENTES PARA TRTAMENTO MEDICO, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019902/02/20181405.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018902/02/20181337.0000046829962404MARIA APARECIDA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE TENERIFE, COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019002/02/2018477.0000009480373424JULIANA VIDAL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019102/02/2018400.0000022315008840CLEUZA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019202/02/2018200.0000079896715491MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021002/02/20181280.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 10 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO CICERO FRANCISCO DE BARROS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021102/02/2018200.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DA CIDADE DE MONTEIRO/PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, DE CORPO DE PESSOA CARENTE, FALECIDO CICERO FRANCISCO DE BARROS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019302/02/20184500.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000020002/02/20181129.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021305/02/20181851.8010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021705/02/20185660.0024222267000191CELECILENO ALVES BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021505/02/201814.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021405/02/2018240.0000010008198411ALYSSON TEIXEIRA MORENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA O ALUNO ALYSSON TEIXEIRA MORENO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 24/1997. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021605/02/20182474.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021906/02/2018122.9800003464235467EDILENE DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022006/02/2018200.0000002960988418ROSANGELA BELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021806/02/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A CONSULTORIAUM E PB TUR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABDIVULGAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022106/02/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022707/02/2018168.0800069708886491MARIA MARGARIDA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022807/02/2018200.0000009784545454SANDRA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022907/02/2018276.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E FAIXA CARNAVAL 2018, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRODE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022407/02/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA SABER - DIARIO ON LINE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022507/02/2018100.0000010008321477GILVANDELSON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA SABER - DIARIO ON LINE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022607/02/2018100.0000005824118400JOYCE BEZERRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA SABER - DIARIO ON LINE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022307/02/20183000.0000005448323456REGINA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO EM ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E DOCUMENTOS DE TESOURARIA DO EXERCICIO 2017, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022207/02/201864711.8924064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023608/02/2018483.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAPEIS E ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023108/02/20181600.0000006478201457FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), EXERCICIO 2017, NO SIGPC DO FNDE, BEM COMO ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EDUCAÇAO BASICA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023208/02/20182400.0000079916953449JOSE DA FONTE FERREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO SIPE, RELATIVO AOS SEIS SEMESTREES DE 2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023808/02/20183255.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PASTA PARA ALUNO, FICHA INDIVIDUAL, FICHA HISTORICO ESCOLAR E CADERNOS ESPEIRAL COM DOZE MATERIAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000024008/02/20183600.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DOIS PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000023008/02/20185596.0007179175000157DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023408/02/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023508/02/201880.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023908/02/2018157.5019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTOES DE VACINAÇAO E DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DEOUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000024108/02/20181800.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PONTO ELETRONICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000023308/02/20181299.0008969578000162SA IRMAOS & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS SOFAS DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023708/02/2018727.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOLDERS EM POLICROMIA, PANFLETOS E CONVITES EM POLICROMIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024409/02/20181281.8404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028709/02/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024209/02/2018898.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024309/02/20181112.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024509/02/20181051.2304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024609/02/20182462.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024709/02/2018728.9504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024809/02/20186977.0604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO DURANTE PERFURAÇAO DE POÇOS DE PEQUENOS AGRICULTURES RURAIS DESTE MUNICIPIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024909/02/2018677.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026409/02/2018689.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026809/02/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027209/02/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026609/02/20181500.0009251886000110CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTICIPAÇAO DE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CURSO: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027709/02/2018250.0000002768294411INACIA APARECIDA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027809/02/2018200.0000070890323453MARIA IDALICE CABRAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027909/02/2018300.0000006430552403LINDINALVA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028009/02/2018200.0000099688220434JOSEFA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028109/02/2018200.0000001772092401ALLAN TEIXEIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025109/02/20183618.6804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025309/02/20182143.4104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026109/02/20184401.2904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026209/02/20182200.9904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026309/02/20186974.6704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026709/02/20181908.0000037162900410MARINEIDE CAMPOS VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSINEIDE DOS SANTOS, EM PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027409/02/2018954.0000004401279476JOSE AGUSTO ALMEIDA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO, LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027509/02/2018954.0000006026322426JOILMA MENDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, MARIA DA SAUDE BEZERRA DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027609/02/20181080.0000069708878472ANTONIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO FIAT DUCATO, A CIDADE DE SUME, DESLOCANDO PESSOAS CARENTES PARA TRTAMENTO MEDICO, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028209/02/20181840.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028309/02/20181360.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028409/02/20181440.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028509/02/20181600.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025409/02/20181006.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025509/02/2018825.0104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025609/02/2018690.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025709/02/20181267.5404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025809/02/2018687.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025909/02/2018902.6804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026009/02/20181158.4204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026509/02/20182504.5523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027109/02/2018520.0000095216057404LUZIVALBER EMANUEL TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE BANDA MUSICAL, EM EVENTO DE CARNAVAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028909/02/2018954.0000004307687450MARCELO PINTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGRAXAMENTO (LUBRIFICAÇAO) DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025009/02/2018957.5804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026909/02/20181480.0000003467416454TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000027309/02/20182140.0000049703480497SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028809/02/20187201.5229979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025209/02/2018657.7804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027009/02/20181200.0000036852317404JOAO SILVIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES E SITIOS DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028609/02/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029115/02/20181520.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E RECIFE/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029915/02/20183800.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA PARA PACIENTE: MARIA MARGARIDA VIDAL SATURNINO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029015/02/20181800.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO QUE DIZ RESPEITO A CONFECÇAO DE UM RACK, PARA SALA DE VIDEO E BRINQUEDOTECA, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029315/02/2018200.0000005937032438DANIELMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029415/02/2018200.0000007366629448DAVID DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029515/02/2018200.0000010008211450MARIVALDO SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029615/02/2018200.0000093069243487JUDITE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029715/02/2018200.0000084029889468LIRANI TEODORO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029815/02/2018200.0000071910778400SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029215/02/2018120.0000000838611494GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000030016/02/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030216/02/2018200.0000008407019429SARA DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030316/02/2018700.0000009464245433CICERO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030416/02/2018275.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030516/02/2018600.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030616/02/20182210.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000030816/02/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000030916/02/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030116/02/2018297.4300360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE OS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030716/02/2018950.0000010905200420DINART MOREIRA E SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032319/02/20187354.0000008595228493CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SLVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNES), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000031219/02/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031319/02/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031519/02/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031019/02/2018624.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031119/02/2018649.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031719/02/2018400.0007503465000104NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DOIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031819/02/2018360.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031919/02/2018300.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, CONCEDIDAS A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032019/02/2018150.0000008676907471MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032119/02/2018179.0400006857460469WELMA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABDIVULGAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000032219/02/2018400.0020923053000191EDVALDO REIS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA RADIO IMPRENSA FM 104,9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031419/02/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031619/02/20181150.0000071613889453JOAO BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE FESTEJOS DE RUA, DURNATE PERIODO DO CARNAVAL 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032520/02/2018110.0000010008211450MARIVALDO SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, DURANTE EVENTO CARNAVALESCO 2018, "ZABELE FOLIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032620/02/201887.0000004147072496MARIA ALDENICE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL "LINO E JUNIOR", BEM COMO PARA POLICIAMENTO, DURANTE EVENTO CARNAVALESCO 2018, "ZABELE FOLIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032720/02/2018320.0000001613948417ALAN LEONARDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE LOGOMARCA E FLYER, UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVALESCO 2018, "ZABELE FOLIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032820/02/2018320.0000010527023418JOSE FLORENCIO DO NASCIMENTO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR (COM MOTORISTA) CONTENTO EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO DURANTE EVENTO CARNAVALESCO 2018, "ZABELE FOLIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032920/02/20181000.0000007750232486EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISITICA DA BANDA "LINO E JUNIOR", EM PRAÇA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, "ZABELE FOLIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033020/02/201855.0000010008211450MARIVALDO SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (OPERADOR) DE SOM, PEQUENO PORTE, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTO, ENCONTRO DE CAPOEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034520/02/20181200.0000081168446449JOSE JARBAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO E ARBITRAGEM DO TIME INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO III CAMPEONATO ABERTO DO SOCAMP 2018, REALIZADO NA CIDADE DE ARCOVERDE/PE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033620/02/2018352.6009188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA, BEM COMO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034320/02/2018640.0000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034420/02/2018100.0000005281578413MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033720/02/2018532.5709188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA, BEM COMO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033820/02/2018211.7009188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, BEM COMO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033920/02/2018107.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034020/02/201814.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000034120/02/201866.3109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034620/02/20181200.0023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034720/02/2018200.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000034820/02/2018745.0002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033520/02/2018572.0000003465113489JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, EMISSAO DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032420/02/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033120/02/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033220/02/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033320/02/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033420/02/20181495.0000006359693437JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TRAVES DE FUTEBOL, ALAMBRADO EM TELA DA QUADRA MUNICIPAL, BEM COMO CONFECÇAO DE UMA BASE DE FERRO PARA O MOTOR DA LAVANDERIA PUBLICA, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034220/02/201823.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035121/02/2018431.6000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035621/02/2018360.0000070396521452JOSE ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA O ALUNO JOSE ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 24/1997. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035821/02/2018526.3214100623000140SABOREAR ALIMENTAÇAO E CONVENIENCIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SER PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, NO EVENTO: CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇAO - RUMO A CONAPE 2018 - QUE SE REALIZARA PROXIMO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034921/02/20182800.0001502402000157ITYHY CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ZABELE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035021/02/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035221/02/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036321/02/20181243.3510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036421/02/2018170.1510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035421/02/201898.7000005761892430MARIA EDINALVA FARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035521/02/2018400.0000006491152448MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035721/02/2018200.0000008344516463AYANNE BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035321/02/20182800.0000009813894490ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO QUE SE REFERE A REFORMA GERAL DA CONCHA, BEM COMO TROCA DE LAMINAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036221/02/20181200.0023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035921/02/20184070.0008599402000166LW ESPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036021/02/20182200.0016941141000149JAQUELINE BEZERR4A DE ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036121/02/20181500.0016941141000149JAQUELINE BEZERR4A DE ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000036622/02/201862.8010846507000114CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLA E PE CANTO) PARA MANUTENÇAO DOS SOFAS DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036822/02/2018200.0000006240943401VALDECIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036522/02/2018240.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 E 10 DE JANEIRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037122/02/20181168.2123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037222/02/20181297.2223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037322/02/20181481.3023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037022/02/20181283.9023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036722/02/201885.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036922/02/2018914.0823821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038323/02/20181585.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A TROCA DE RUTORES; EMBUCHAMENTO; ALINHAMENTO EIXO; TROCA DE SEPARADORES; TROCA DE SELOS E TROCA DE ROLCVAMENTOS DE MOTOR BOMBA (15 CV), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000037723/02/20182150.3004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037823/02/2018240.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB, CURSO: GESTAO MUNICIPAL DOS SUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037923/02/2018160.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB, CURSO: GESTAO MUNICIPAL DO SUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038023/02/20184458.8108160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038123/02/20184474.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038223/02/20181681.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037523/02/20182710.0009371073000164MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037623/02/2018600.0000007696294407ADILSON BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037423/02/20182200.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039026/02/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039626/02/201813566.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038526/02/2018500.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPO DE FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039426/02/2018121.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039526/02/201833.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038426/02/2018160.0000010703139479JANNE KELY ERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039326/02/2018181.5015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038726/02/2018204.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038826/02/2018272.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039126/02/2018352.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039226/02/201860.5015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038626/02/201868.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038926/02/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000039727/02/20181818.5000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040028/02/201813.7009371073000164MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042328/02/201813912.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042428/02/201829140.8701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042528/02/201817104.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042628/02/201885046.2101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042728/02/20186143.6101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042828/02/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044328/02/2018472.5015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044428/02/2018825.3015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046728/02/20181000.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000047328/02/20182240.0000005549037416JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO GOL DE PLACAS PEQ-0562, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL NA CIDADE DE SERTANIA - PE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DEDEZEMBRO DE 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048628/02/2018500.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048728/02/20181300.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NET0, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040128/02/20183500.0012258361000111ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040228/02/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040428/02/2018153.4900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040528/02/2018366.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040728/02/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040828/02/201812380.4601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040928/02/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041028/02/20181754.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044228/02/2018932.4015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000044828/02/2018372.2504918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045128/02/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045428/02/20183000.0000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA GESTAO DE CONVENIOS FIRMADOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045928/02/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046128/02/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046928/02/2018735.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047528/02/20181998.0022235200000166CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048028/02/2018900.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048528/02/2018990.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048828/02/20181300.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041128/02/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041228/02/20188225.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041328/02/20186059.6201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041428/02/20183531.3001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041528/02/20181415.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046628/02/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046828/02/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047428/02/20181330.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047628/02/2018800.0000036852317404JOAO SILVIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, A DIVERSAS CIDADES E SITIOS DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047828/02/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048128/02/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048328/02/20188000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042928/02/201820412.1101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043028/02/201830986.7201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043128/02/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043228/02/20183300.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043328/02/20185423.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043428/02/201817000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043528/02/2018800.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043628/02/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043728/02/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044528/02/20181442.7015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045028/02/20185600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS OXO-5758 E OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045328/02/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - INCREMENTO PAB,CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046228/02/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046328/02/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047228/02/2018990.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A DOENTES CARENTES,DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047928/02/2018400.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048228/02/2018800.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048428/02/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039828/02/2018950.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS CARNAVALESCAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039928/02/2018600.0024286221000136SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040328/02/2018700.0000004409217402GILMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041628/02/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041728/02/20187241.9001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041828/02/201810876.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043828/02/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043928/02/20182354.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000044028/02/2018924.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA BOLSAS EM TECIDO TACTEL SUBLIMADO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000044128/02/2018882.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044628/02/2018163.8015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044728/02/2018126.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042028/02/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042128/02/20189551.2801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042228/02/20185087.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045228/02/20182900.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045528/02/2018510.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045628/02/2018510.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045728/02/2018510.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045828/02/2018510.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046028/02/2018510.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046528/02/2018600.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047028/02/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047128/02/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047728/02/20181050.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040628/02/20188500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044928/02/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, HILUX DE PLACAS QFP-8215, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041928/02/20186012.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046428/02/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049501/03/2018675.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR (APARELHOS DE PRESSAO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049601/03/2018248.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049701/03/2018644.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049801/03/20181763.3608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049901/03/20185703.6208160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000050001/03/20181157.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050101/03/20181099.0005000571000140HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000050201/03/20183702.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050301/03/20181606.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049401/03/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000048901/03/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049001/03/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049101/03/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049201/03/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049301/03/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050401/03/20182012.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050501/03/20187141.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050601/03/20185773.2010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000050701/03/2018636.0000947659000150UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2018, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇAO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050802/03/2018300.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO SALARIO EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051205/03/2018450.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/COBERTURA DE DUAS UNIDADES DE SOFA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050905/03/201849500.0010676491000149NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0004/2016, E SOB CONTRATO DE Nº 0004/2016 CT 1023191-67/2015 (819597) - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - IMPLANTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ZABELE.005720161001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000052105/03/201861642.8924064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051005/03/20182056.4213445386000197REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051105/03/2018333.1013445386000197REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051405/03/201814200.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051505/03/2018300.0000010025581406ADEILDA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051605/03/2018200.0000010007984456ALINE BEZERRA QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051705/03/2018400.0000010764519859EVERALDO TEODORO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051805/03/2018300.0000071363011499JULIANA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051905/03/2018150.0000011675114412LAENISON ERON SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052005/03/2018150.0000045654310410JOSILENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051305/03/2018450.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO/COBERTURA, DE DUAS UNIDADES DE SOFA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052206/03/20181540.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000052606/03/20187192.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053006/03/20182362.6610714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053106/03/20181600.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTOS, TROCA DE FILTROS, SERVIÇO DE FREIO E SERVIÇO DE SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053206/03/2018800.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052306/03/2018200.0000007839797466EDIJANIO TEIXEIRA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052406/03/2018200.0000004248436418DAMIANA FELIX BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052506/03/2018650.0000013489612442MARIA LUIZA PEREIRA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000052706/03/20181202.5010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000052806/03/20181090.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000052906/03/2018777.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054106/03/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000053906/03/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053306/03/2018617.1510714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO (FILTROS), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053406/03/20181741.9310714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053506/03/20181371.6510714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053606/03/20182165.1510714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053706/03/20182340.7410714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000053806/03/20183741.1910714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054006/03/2018954.0000095216065415ELENICE CAETANO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA CALINE TEIXEIRA NEVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054207/03/20187149.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000054307/03/2018260.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054407/03/20182600.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054507/03/20181855.1804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054607/03/20181506.8804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054707/03/2018752.6304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054807/03/2018997.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054907/03/20182797.3704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055007/03/20181048.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055107/03/20181552.2204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000055307/03/2018100.0009303686000164CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DO FUNDEB DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055907/03/20181995.3004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056007/03/20182267.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057007/03/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DAS INFORMAÇOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055207/03/201866.3109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055407/03/20184954.8704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055607/03/20183418.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OFF-3941, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055707/03/20185299.0804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055807/03/20182275.1804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056207/03/20182278.4804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056607/03/20183170.5404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055507/03/20181991.4804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056107/03/20183341.0104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056407/03/20182182.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056507/03/20182900.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056707/03/20182516.8904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056807/03/20182016.3404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056907/03/20183525.3904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000056307/03/20182749.0204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059409/03/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058009/03/201880.0000036163686420MARIA SILENE VAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO/PRODUÇAO DE SALGADOS, PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS E ARTISTICAS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057709/03/201851.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057809/03/2018342.2710759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057109/03/2018240.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 30 DE JANEIRO, E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057409/03/201881.3900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), EM GRUPO DE GESTANTES E REUNIAO COM A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000058109/03/2018328.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000058209/03/20184160.3808160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058309/03/2018198.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058509/03/2018130.0013857429000141HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EVANIO DE ALMEIDA SANTOS - EXAME DE PAQUIMETRIA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059209/03/2018480.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20, 23 E 26 DE FEVEREIRO, E 01, 06 E 08 DE MARÇO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057509/03/2018541.2600073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057609/03/2018723.0800073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000058809/03/2018147.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000058909/03/201898.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057909/03/2018100.0000003465113489JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059309/03/20186176.7329979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057209/03/20181735.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000057309/03/20181036.9000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058409/03/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART, CONCERNENTE A PROJETO DE ALTERAÇAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTA DO PATIO, COM DIMENSOES DE 8,25 X 6,6 M, DE UMA CRECHE TIPO "C", DO FNDE, CONFORME DESENHO C-ARQ-COB-GER0-10-R02 DO PROJETO PADRAO, COM SUBSTITUIÇAO DE QUATRO MEIAS-TESOURAS POR QUADRO ESPIGOES, SEM QUAISQUER PREJUIZOS A SEGURANÇA DA COBERTA DO REFERIDO VAO DA OBRA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000058609/03/2018196.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000058709/03/2018294.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059009/03/2018100.0000020705522415AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059109/03/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAISDO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000059512/03/20184164.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA 1652 DE 04 DE JULHO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000059612/03/2018280.3002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060113/03/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A NEGOCIAÇAO DOS AUTOMOVEIS ADQUIRIDOS POR EMENDA PARLAMENTAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060213/03/2018200.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EM SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060413/03/20181157.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060513/03/2018150.0003833073000152SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO VIDEOLARINGOSCOPIA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EUDILENE DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059713/03/2018400.0000006491152448MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059813/03/2018660.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059913/03/2018770.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060313/03/20181560.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060013/03/2018580.9941127689000369COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060814/03/201835881.9920757322000197CAIPIRA CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXTENSAO DE REDE DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061614/03/2018550.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062014/03/2018860.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER E DOIS ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060614/03/2018800.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO, DESTINADOS AO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000061214/03/2018100.0009303686000164CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇOES, BUSCAS ALTERNANDAS DA ATA DE CONSTITUIÇAO E ESTATUTO SOCIAL DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061414/03/20181130.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENIRQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061814/03/2018456.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR REPETIDOR MBPS WPS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SALA DOS PREFESSORES (DIARIOS ONLINE) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062214/03/2018360.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062314/03/2018300.0000059359790478SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A FORMADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062414/03/2018240.0000026049661820VANUSA DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060914/03/2018200.0000044146965420CELIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061014/03/2018200.0000077458419415FABIO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061114/03/2018200.0000071581995415ANTONIO BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061914/03/2018700.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060714/03/2018100.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061314/03/2018130.0013857429000141HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, EXAME DE TOPOGRAFIA, PARA O PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, EVANIO DE ALMEIDA SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061514/03/2018500.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000061714/03/20185482.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA 1652 DE 04 DE JULHO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062114/03/2018200.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062515/03/2018954.0000009480373424JULIANA VIDAL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000062616/03/20184310.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062716/03/201865.0000070396543421MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE PLACA PDM-8932, A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ZABELE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063519/03/2018160.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REPRESENTANDO A ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇAO BASICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063619/03/2018240.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇAO BASICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063019/03/2018250.0000004244587489ELISANGELA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000063119/03/20181080.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000063219/03/20182234.6010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063419/03/2018670.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO COM TROCA DE CAPACITOR DE MOTOR BOMBA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062819/03/2018360.0000000838611494GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 18 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062919/03/2018300.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FICOQUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063319/03/2018480.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ULTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064020/03/20181442.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064120/03/2018185.3424285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064820/03/20182624.0017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000064920/03/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000063720/03/2018863.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000063820/03/2018460.2510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, OFERTADOS AS MULHERES USUARIAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), BEM COMO AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000063920/03/20181730.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064220/03/20181910.0000010705659461JUCIELE LOPES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES, ESCOVAS E MAQUIAGENS, OFERTADAS AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064320/03/20181400.0000070388694424DENILSON OLIVEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO/REFORMA DA COBERTURA DE PLACAS DE GESSO DO PREDIO "ZABELE BAMBINO", UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064420/03/2018360.0000006239931470MARIA DO DESTERRO DO NASCIMENTO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064520/03/2018200.0000008756960409IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064620/03/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COXIXOLA/PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ELABORAÇAO E INTERAÇAO DO PLANO MUNICIPAL SINASE.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064720/03/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COXIXOLA/PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ELABORAÇAO E INTERAÇAO DO PLANO MUNICIPAL SINASE.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000065121/03/2018452.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065221/03/2018134.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000142018000065321/03/20182490.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065021/03/2018231.5004708358000124GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGADORES, A SEREM UTILIZADOS NAS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABDIVULGAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000065421/03/2018400.0020923053000191EDVALDO REIS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, NA RADIO IMPRENSA FM 104,9.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente79EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000000065522/03/2018969.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, A SER INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente79EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000000065622/03/20181355.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, A SER INSTALADO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000142018000065822/03/201821941.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065722/03/2018276.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066123/03/201823.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066423/03/2018839.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000066223/03/20183750.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AUTOCLAVE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente79EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000000066323/03/2018197.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, A SER INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066623/03/2018576.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000066723/03/2018886.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065923/03/2018200.0000007030558448JANIELE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066023/03/2018300.0000010746810458IGOR VIDAL BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000066523/03/2018875.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE PRONTUARIOS SUAS, PARA ACOMPANHAMENTO CONTINUOS DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066826/03/2018545.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA OS GRUPOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000066926/03/20181116.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000067027/03/2018400.0005335840000129CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS RELATIVO A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENHOR OLIMPIO VICENTE DE SALES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067327/03/2018632.0000091056241420ALECIO JUVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067527/03/2018600.0000008600922402LHAYS NEVES NOBREGA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 26 DE JANEIRO, 02, 14 E 23 DE FEVEREIRO, E 09 DE MARÇO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067127/03/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067227/03/2018530.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS DIVERSAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067427/03/2018200.0000093069243487JUDITE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000067627/03/20184200.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E ARROZ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000067727/03/20184100.0000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (TOMATES E CENOURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067827/03/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068628/03/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069728/03/2018533.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071428/03/20182371.3304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068428/03/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071328/03/20181309.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068328/03/2018200.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068728/03/20181287.0000012044840405JOSE ROBERTO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000068828/03/20182093.9604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000068928/03/20181407.2304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069028/03/2018774.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069128/03/20182503.3204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069228/03/2018805.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069328/03/20181147.8904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069428/03/20181484.8804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069528/03/20181926.0904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069628/03/20182087.9904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068128/03/2018200.0000003908069432CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069928/03/2018848.0304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000152018000067928/03/201843400.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, 0KM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000152018000068028/03/201843400.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, 0KM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068228/03/20181080.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DE 04 ARES CONDICIONADOS, E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000069828/03/20182847.6304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070128/03/20184083.8204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OFF-3941, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070228/03/20183923.1404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACAS OXO-5758, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070328/03/20183084.8404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070828/03/20183771.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071128/03/20181883.4804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068528/03/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071028/03/20181640.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070028/03/20181307.8604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070428/03/20185863.1204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070528/03/20181275.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070628/03/20182328.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070728/03/20182856.1204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070928/03/2018954.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000071228/03/20186512.6604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071729/03/20182900.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PICK UP DE PLACAS QFZ-7488, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073529/03/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073629/03/20189551.2801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073729/03/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071629/03/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, HILUX DE PLACAS QFP-8215, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072129/03/20188500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073429/03/20187427.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071929/03/20185600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS OXO-5758 E OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072029/03/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074429/03/201814813.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074529/03/201819188.1801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074629/03/20184043.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074729/03/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074829/03/201821005.8401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074929/03/20186061.4701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075029/03/201810250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075129/03/20181300.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075229/03/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075329/03/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000075929/03/20181342.8308160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000076029/03/2018578.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000076129/03/20181400.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000076229/03/20182131.6008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000076329/03/20181120.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000076429/03/20182774.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073129/03/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073229/03/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073329/03/20189699.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075429/03/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075529/03/20182354.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073829/03/201818641.3001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073929/03/201829739.1801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074029/03/201815300.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074129/03/2018101056.7701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074229/03/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074329/03/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072629/03/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072729/03/20188907.9001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072829/03/20186107.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072929/03/20183674.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073029/03/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071529/03/20183000.0000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA GESTAO DE CONVENIOS FIRMADOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071829/03/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072229/03/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072329/03/201811442.5901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072429/03/20183999.9001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072529/03/20181754.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075629/03/2018333.0600360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE OS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075729/03/2018154.1900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075829/03/2018367.7300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000077202/04/20181280.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077602/04/2018140.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000077802/04/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076902/04/2018339.4909188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077002/04/2018339.4909188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077402/04/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077502/04/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076602/04/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO CREAS POLO REGIONALEEQUIPE DA SEDH NA SEDE DO CREAIS POLO REGIONAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076702/04/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO CREAS POLO REGIONALE EQUIPE DA SEDH NA SEDEDO CREAIS POLO REGIONAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076802/04/20181050.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA OS GRUPOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076502/04/201812956.0602471378000107CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRA PARTIDA FINAL DO CONVENIO 303/2009, FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, COM OBJETIVO, IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000077702/04/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIAS GERAL, GINECOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077902/04/2018489.7109188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PREVENÇAO DE INCENDIO, BEM COMO PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078002/04/2018489.7109188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PREVENÇAO DE INCENDIO, BEM COMO PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000077102/04/2018400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000077302/04/20181615.7510714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOAPOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078503/04/20188000.0040956104000199EURICLES ANTONIO TORRES PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR, MODELO JONH DEERE 6110 D, COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA, NO QUE SE REFERE A ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078303/04/201816.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078403/04/201872.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078603/04/2018954.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE MESSIAS BEZERRA, EM PERIODO DE FERIAS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078703/04/2018152.6003500110000100LITTORAL ADMINISTRAÇAO EMPREEDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇAO BASICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079003/04/2018120.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE UM GARRAFAO TERMICO, PARA SER UTILIZADO NOS EENTOS DA ATENÇAO BASICA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079103/04/2018705.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079203/04/20182400.0001502402000157ITYHY CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ZABELE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078103/04/20187000.0024818087000177COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078203/04/20183000.0024818087000177COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078803/04/20181325.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 11 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSE DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078903/04/2018820.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO ZABELE/PB, DE CORPO DE PESSOA CARENTE, FALECIDA MARIA JOSE DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079303/04/2018700.0018455367000165MARIVALDO GOMES ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DAS INFORMAÇOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079804/04/20182857.7009371073000164MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079504/04/20183423.0624513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - PAB APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079604/04/20184576.6624513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - PAB APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079704/04/2018985.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079904/04/2018271.0007763199000159REDE VOIP NORDESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ABRIGO E UMA TORRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME, A QUAL ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079404/04/20181370.0000067671420425IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇOES CIRCENSE "IRMAOS DRAGNELL" REALIZADAS NO DIA 03 DE ABRIL, ONDE AS REFERIDAS APRESENTAÇOES FORAM ABERTAS AO PUBLICO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000080105/04/2018412.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000080205/04/2018419.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA CAPACITAÇAO "ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE", OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2018. - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080305/04/2018388.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080005/04/20181306.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080405/04/2018675.7523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080505/04/2018883.5023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080605/04/20181136.5023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000080906/04/20187378.6510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080806/04/2018200.0000003107028444MARIO SERGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080706/04/2018247.0005807021000137CARDIOCLIN & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081006/04/20184500.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSO INTRODUTORIO DA ATENÇAO BASICA COM ENFASE NO PMAQ - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081106/04/2018600.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EDMILSON DUARTE - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081209/04/2018415.0000045110654468EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE GIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, REALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081309/04/2018572.2202575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081409/04/2018760.0007678950000119SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE COLONOSCOPIA MAIS PREPARO, REALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ANTONIO SALUSTRIANO SOBRINHO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081509/04/2018575.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083409/04/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083509/04/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085009/04/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085409/04/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085509/04/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085709/04/2018320.0000011660685443ARTUR CARVALHO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NA CAPACITAÇAO "ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE", OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2018. - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086709/04/2018200.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS UTILIZADOS NO EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE REALIZADO NO MES DAS MULHERES - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082409/04/2018265.0000028211855453MARIA IVANIETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE AULA DE YOGA, BEM COMO OFICINA COMO MOTIVOS PASCAIS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000081609/04/20187223.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081809/04/20183650.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BALCAO RECEPÇAO, UM CARRINHO BIBLIOTECA E UMA PORTA DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081909/04/2018770.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM CARRINHO BIBLIOTECA E RECUPERAÇAO DE UMA MESA DE MADEIRA, ISTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082209/04/2018215.8000010349386498MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082309/04/2018517.9200009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082909/04/201831.8000010007918402PALOMA NADIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083009/04/201831.8000004027670477LEONE APARECIDA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083909/04/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084309/04/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000084709/04/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NET0, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085909/04/20184500.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086009/04/2018565.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES DE ARO 16 E CAMARAS DE AR 750/16, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086109/04/20183000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086209/04/20183960.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (750X16), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086509/04/20182060.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nqd-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086609/04/2018249.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COLONIAS INFANTIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083809/04/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084009/04/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084109/04/2018720.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084909/04/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000085309/04/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085609/04/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000086809/04/201859551.8924064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000081709/04/20182026.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082009/04/2018350.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM APARADOR, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083109/04/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083309/04/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084209/04/2018520.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUÇAO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084409/04/2018730.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084809/04/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085109/04/2018420.0000099687950463ANTONIO MARCOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUÇAO DE VEICULO, CARRO DE SOM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085209/04/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086909/04/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083609/04/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082109/04/2018640.0000009813894490ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A EMBUCHAMENTO, REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082509/04/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082609/04/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082709/04/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000082809/04/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083209/04/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083709/04/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084509/04/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084609/04/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085809/04/20183230.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (12.5/80R180), DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086309/04/20188075.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086409/04/20188700.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088110/04/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087310/04/20181312.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087410/04/201878.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087510/04/2018339.0017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087710/04/20183000.0000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEMANA DA PASCOA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088010/04/20189144.9029979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087810/04/20182000.0000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEMANA DA PASCOA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087010/04/2018660.2524222267000191CELECILENO ALVES BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VIDEO, COM OS FACILITADORES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUURA DO AMBIENTE ONDE É OFERTADO O SERVIÇO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000087910/04/20181628.1000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000087110/04/2018400.0024863968000100SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEBASTINA DA SILVA RODRIGUES - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000087210/04/2018400.0024863968000100SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CIRILA ESMERALDA GOMES DA SILVA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000087610/04/2018160.0009653741000146CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM CONSULTA MEDICA NO MENOR ANTONIO GABRIEL NUNES GOMES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088211/04/2018550.0008716557000135CLINICA DR. WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (EXAME DE URGENCIA) TC CRANIO COM ANESTESIA DO PACIENTE DAVI LOHAN TEIXEIRA DE SOUSA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088411/04/201880.0000003111501442JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 E ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA "20ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA".000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000088611/04/20182700.0009478023000180ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA 1652 DE 04 DE JULHO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088711/04/2018348.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000088811/04/2018645.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000088911/04/2018212.5508160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000089011/04/2018586.2608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000089111/04/2018700.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000089211/04/2018675.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000089311/04/2018556.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000089411/04/20181980.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA 1652 DE 04 DE JULHO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000089511/04/20182166.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000089611/04/20182840.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA: MICROCIRURGIA DE LARINGE A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DEMARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000088511/04/201812500.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CADERNOS ESPIRAIS COM 12 MATERIAS, PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088311/04/201895.4000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089912/04/2018930.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090012/04/20181190.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090212/04/20182369.8829310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090312/04/20181879.6829310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000089712/04/20181023.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SALVELINA MARTINS DA SILVA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000090112/04/2018220.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000089812/04/20182913.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000090813/04/201827.5600073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000090913/04/201838.4000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALBenefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090413/04/2018635.0841550112001922EXPRESSO GUANABARA S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS, DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A CIDADE DE MONTEIRO/PB, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000001390Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000091013/04/2018733.1500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000090513/04/2018484.6500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), EM GRUPO DE GESTANTES E REUNIAO COM A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, BEM COMO PARA CAPACITAÇAO "ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE", OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000091113/04/2018550.0008716557000135CLINICA DR. WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RM COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091213/04/20181105.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000091313/04/20184327.0808160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000091413/04/2018416.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000091813/04/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000090613/04/2018756.3000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000090713/04/20181229.2000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000091513/04/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000091613/04/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000091713/04/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PEIODO DE 13 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091916/04/2018500.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OSV: 1467, SERVIÇOS EXECUTADOS: TAXA DE GRU E CONFIGURAÇAO SEVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092016/04/2018485.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092116/04/20181820.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092216/04/20181469.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000092416/04/2018700.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000092316/04/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093017/04/2018350.0000002404816403MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000093117/04/2018500.0029994895000109SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO ABRIL VERDE ITINERANTE CARIRI PARA TODOS OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000092717/04/20183500.0002674272000100FERNANDES & FERNANDES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO MENOR ARTHUR LUIZ MOREIRA SOUZA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092817/04/2018101.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092917/04/201816.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000093317/04/20184500.0011693767000160NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AVALIAÇOES NEUROPSICOLOGICAS DE CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093417/04/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 09 DE ABRIL DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO E PARA MARCAÇAO DE DE CONSULTAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093517/04/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093617/04/2018348.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000092617/04/20181300.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093217/04/2018305.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR; TROCA DE PLATINADO, CENTRIFUGA, RALAMENTO, SELO E CAPACITOR, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL ZABELEZINHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000092517/04/2018265.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS, A SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME DURANTE AS APRESENTAÇOES DO PROJETO FESTBAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000093718/04/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAPERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000094118/04/20184905.0008366976000194E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM DESKTOP COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093918/04/2018630.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, CONFIGURAÇAO SEVA E INSTALAÇAO DE BOBINA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000094018/04/20184462.0008366976000194E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK E SEIS TABLETS, A SEREM DOADOS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE OBTIVERAM MELHORES RENDIMENTOS ESCOLARES, NO QUE DIZ RESPETO A SIMULADOS REALIZADOS PELA ESCOLA, MAIOR NOTA NA OBMEP ENTRE OUTRAS AVALIAÇOES.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094218/04/2018258.9600010349386498MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093818/04/2018160.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 10 DE ABRIL DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094419/04/2018840.0000049703480497SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094319/04/2018650.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094519/04/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE MUTUARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO (EMPREENDER).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094720/04/2018300.0000015138766864MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CAPACITAÇAO "ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE", REALIZADA COM EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094620/04/2018200.0000005493556421JOSE ORLANDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000094923/04/20181970.9510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000095023/04/2018951.1510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, AGRUPOS DE FAMILIAS E PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO", BEM COMO EVENTO "ABRIL VERDE", REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095123/04/201874.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094823/04/2018280.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095223/04/2018390.0000004486251482MARCELO DE MELO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRIO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL, ENTRE O INDEPENDENTE DE ZABELE X TIGRENSE, PELA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000095924/04/20183500.0011572908000196FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS, DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095724/04/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA), REFERENTE A LIGAÇOES DE ENERGIA ELETRICA EM 28 BARRACAS DE COMERCIANTES EM EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095824/04/2018407.7441127689000369COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000095524/04/20182162.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000095624/04/20181216.5000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000095324/04/2018950.0070237227000130HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A A DESPESAS HOSPITALARES (URGENCIA) DO MENOR DAVI LOHAN TEIXEIRA DE SOUZA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000095424/04/20181200.0018997118000100CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COMPRESSOR, UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, UM RAIO X E UM AUTOCLAVE - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096124/04/20181309.1723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096024/04/2018409.0623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000096224/04/2018522.6623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000096725/04/2018176.4000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096325/04/20181976.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 29 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000096425/04/201829.4000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), UTILIZADOS DURANTE REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096825/04/2018160.0000009498107467JUCIMAR MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 E 10 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096925/04/2018614.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLUXOMETRO MACHO PARA OXIGENIO E VAVULA DIAFRAGMA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000097025/04/20181200.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DE RODAS PARA OBESO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA 1652 DE 04 DE JULHO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000097125/04/20181483.3608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000096525/04/2018539.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000096625/04/2018558.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097226/04/2018730.0000254657000185POLOBUS COMERCIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR LIMPADOR P/BRISA, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097326/04/2018394.5016580748000906REAL ONIBUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS RESERVATORIOS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098826/04/2018534.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098926/04/2018318.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098026/04/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097726/04/2018458.3000004639089457WILDJANE DE CARVALHO ESPINOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE ODONTOMAR KIT EDUCATIVO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098226/04/20181211.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098426/04/2018120.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098526/04/2018240.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099026/04/2018200.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000097526/04/2018465.2500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097626/04/2018250.0000039804569434JOSE GERALDO FRANCISCO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097826/04/2018200.0000001772092401ALLAN TEIXEIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098326/04/2018119.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098626/04/2018300.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098726/04/2018150.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000097426/04/2018320.0000008326129445JOELMA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS, DESTINADOS AOS COMPETIDORES DA 18ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097926/04/20184200.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO EM DINHEIRO, OFERECIDA AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, QUE SERAO REALIZADAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422018000098126/04/201858500.0008397547000184IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GRUPO GERADOR, ILUMINAÇAO, PAINEL DE LED, FECHAMENTO, BANHEIROS QUIMICOS, VIGILANTES NOTURNO, PORTAL DE ALUMINIO, CAMAROTE E TENDAS PARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099527/04/2018320.0000003464858430GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇAO DE EVENTO RELIGIOSO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099927/04/20182700.0000088583880468ROGERIO BEZERRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CAIXAS, A BASE DE MADEIRA, A SEREM UTILIZADAS DURANTE 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100027/04/20181580.0000079896782415OSMAR FERREIRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO JEGODROMO, A SEREM UTILIZADO PARA AS COMPETIÇOES DA 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099127/04/2018546.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099827/04/2018900.0000075390701453MARIA CICERA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100227/04/201871.7623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000100327/04/2018200.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER 24H REALIZADO PARA PACIENTE CARMELITA CORDEIRO DE MELO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100427/04/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100527/04/201880.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099227/04/2018560.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099627/04/2018390.0000003465113489JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099727/04/2018380.0000008256473479LUANA TAVARES LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100127/04/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099327/04/20181890.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099427/04/20181120.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101930/04/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102030/04/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102930/04/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104730/04/201818465.8301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104830/04/201829127.5801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104930/04/201818700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105030/04/2018100368.0101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105130/04/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105230/04/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101630/04/20182000.0000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA GESTAO DE CONVENIOS FIRMADOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102130/04/201870.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102430/04/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102730/04/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103130/04/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103230/04/201811062.5901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103430/04/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106530/04/2018359.4013445386000197REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA TALHERES, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106630/04/201817.5000360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106730/04/2018369.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106830/04/2018154.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106930/04/20189000.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102230/04/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103530/04/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103630/04/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103730/04/20186107.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103830/04/20183434.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103930/04/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102530/04/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105330/04/201815767.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105430/04/201818470.2501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105530/04/20184043.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105630/04/20184000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000105730/04/201819592.0401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105830/04/20186311.4701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105930/04/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106030/04/20181000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106130/04/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106230/04/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101530/04/201814000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102630/04/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102830/04/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104030/04/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104130/04/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104230/04/20189699.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106330/04/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106430/04/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100630/04/20186000.0000069709785400ROBERTO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100730/04/20183000.0000010935794476ALEXSANDRO SILVA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEGUNDO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100830/04/20182000.0000005377001451JOSE RONALDO ALEIXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100930/04/20181000.0000010935794476ALEXSANDRO SILVA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO QUARTO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101030/04/2018500.0000006882008426GISCAR NEVES BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO QUINTO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101130/04/2018300.0000008700764426WESLLY MINEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEXTO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101230/04/2018200.0000007801200438DEOCLECIO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SETIMO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101330/04/2018100.0000010935794476ALEXSANDRO SILVA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO OITAVO COLOCADO NA 18ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DENTRO DAS FESTVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101430/04/2018400.0000009998428467ELAINE RODRIGUES DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, EQUIPE COM DOIS BOMBEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101730/04/20188000.0030268705000155ADILSON COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (ADILSON MEDEIROS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA/MUSICAL DO CANTOR ADILSON MEDEIROS E BANDA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ZABELE E 18ª CORRIDA DE JEQUE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103330/04/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104330/04/20187109.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101830/04/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102330/04/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, HILUX DE PLACAS QFP-8215, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103030/04/20188500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104430/04/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104530/04/20189551.2801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104630/04/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000108502/05/2018880.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107602/05/20185000.0000518204000119F3 ENTRETERIMENTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇAO REGIONAL, FORRO TOPADO, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ZABELE E 18ª CORRIDA DE JEQUE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107402/05/2018950.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS DIVERSAS, E APRESENTAÇOES COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107502/05/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000107002/05/20185000.0007154660000176CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE, JOAO GILCELI CLEMENTE DE BRITO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107102/05/2018478.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000107202/05/2018300.0000811657000139DR WAGNER LEITE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE SERA REALIZADO PARA PACIENTE SANNYELLE QUITERIA DE ALMEIDA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107302/05/2018530.0000088618340430DRA. CRISTIANE TEJO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCECIMENTO DE CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA (CAF) REALIZADO PARA PACIENTE SANNYELLE QUITERIA DE ALMEIDA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000107802/05/2018827.9608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000107902/05/20181875.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000108002/05/2018142.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000108602/05/20181019.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO RENAUT, PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000108202/05/2018900.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107702/05/2018268.6109188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000108102/05/20183408.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000108302/05/20183300.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000108402/05/20182597.5010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108703/05/2018360.0000007394671402PATRICIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA PATRICIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110403/05/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110803/05/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000111903/05/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000109003/05/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109603/05/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109803/05/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110903/05/2018690.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111403/05/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112003/05/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112103/05/20182459.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110303/05/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110503/05/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110603/05/2018555.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111203/05/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111503/05/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111803/05/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108903/05/20181000.0018500402000110CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109903/05/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110003/05/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111303/05/2018440.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111603/05/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111703/05/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109103/05/20183570.0005977321000164POUSADA IMPERIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA, PARA 70 PESSOAS, INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110703/05/2018620.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCUÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110103/05/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108803/05/2018550.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109203/05/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109303/05/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109403/05/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109503/05/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000109703/05/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110203/05/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111003/05/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111103/05/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112404/05/2018155.0015305955001104RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA PAR RENAVAÇAO ANUAL DO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOAPOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113004/05/2018954.0000007127183465JANDINAY TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA REALIZAÇAO DE CULTIVO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112504/05/2018500.0000075389436415JOSE ROBERTO MENDES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCUÇAO (NARRADOR) DA 18ª CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113104/05/2018265.0000004930244412FLAVIANA SUAMI B RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA EM PADRAO ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL "INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE ZABELE".000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113204/05/2018390.0000046112731487JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRIO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, ENTRE O INDEPENDENTE DE ZABELE X GUANABARA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PELA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000113804/05/2018665.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONSUMIDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000113904/05/2018120.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000114004/05/20181688.8500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114104/05/20181595.0000004147072496MARIA ALDENICE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A: INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BOMBEIROS, POLICIAIS, ENTRE OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114204/05/2018510.0000043609201487MARIA DAS MONTANHAS MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114304/05/2018510.0000010016323467CLARA BEZERRA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114404/05/2018510.0000003657755411ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114504/05/2018510.0000073964514420MARIA LUCILENE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114604/05/2018510.0000006260525486LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112604/05/2018520.0000006673320494TAMIRES FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112704/05/2018520.0000008536185422RAFAELLA DA SILA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000113404/05/20185010.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000113504/05/2018230.0208160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113604/05/2018300.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO) REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE CELIO DE LIMA SOUZA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113704/05/20181510.0002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112804/05/2018210.7709188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112904/05/2018240.0000008237931416KESIA RIVELLI XAVIER ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000113304/05/2018210.0012605861000182CARTORIO NOTARIAL E REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BAIXA DOS ATOS PRATICADOS PELA ASSOCIAÇAO ZABELE BAMBINO NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PRATA/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000112204/05/20183300.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000112304/05/20182597.5010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114704/05/201843.1600009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOANA RAQUEL LIRA TORRES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114804/05/2018349.8000005491376450MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ROSA VICENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114904/05/201831.8000004027670477LEONE APARECIDA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115004/05/201831.8000010007998406RISOLETY NAGLYE SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115207/05/20182093.0104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115307/05/20182876.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115407/05/20182301.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115507/05/20182075.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115607/05/20181746.2604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115707/05/20183636.5304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115807/05/20182045.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000115907/05/20182107.2904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116007/05/20182435.8304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116207/05/20182701.2104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116507/05/20182483.0504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117007/05/2018267.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115107/05/201880.0000010200643401JOSENILDA MARIA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116407/05/2018504.8804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116907/05/2018529.5504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117807/05/2018100.0000026329778434LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117907/05/2018100.0000022081712415SANDRA MARIA CHAVES LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116307/05/20185933.9704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116607/05/20184159.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116707/05/20184129.6604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116807/05/20184238.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000117207/05/2018200.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER 24H REALIZADO PARA PACIENTE ELETICE MARIA DE GOIS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000117307/05/20183675.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRONTUARIO DO PACIENTE, FORMULARIO DE CONTROLE DE SAIDA PARA PACIENTE, CARTOES DE ODONTOLOGIA, FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CARTAO DO USUARIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000117407/05/20183871.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITA AZUL, PRONTUARIO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BANNERES EM LONA E FAIXAS EM LONA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000117507/05/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000117607/05/2018560.0008716557000135CLINICA DR. WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A: USG TRANSFONTANELA PARA JOSE HIKARO DA SILVA SANTOS; RX CONTRASTATO DO ESOFAGO PARA MARIA IDALICE DA SILVA E TC COLUNA LOMBAR PARA LEONILDORODRIGUES DO NASCIMENTO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117707/05/201880.0000008168843401JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIA, DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TECNICAS PARA O COMBATE DE AEDES AEGYPTY.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117107/05/2018270.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, 13 KG, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000116107/05/20183732.3604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118709/05/20183083.2404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118809/05/20183525.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000119109/05/20184060.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000119309/05/20181840.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA GERAL, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000119609/05/201835000.0011500817000145RF COMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA WALLAS ARRAIS, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ZABELE E 18ª CORRIDA DE JEQUE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000119709/05/201820000.0026754081000109MIDAS POWER PRODUCOES E EVENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MARIA CLARA, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ZABELE E 18ª CORRIDA DE JEQUE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118009/05/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A DEFESA CIVIL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000118309/05/20184000.0024786413000101JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MICHEL NUNES FEITOSA EM AMBIENTE HOSPITALAR - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000119009/05/20183504.5504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000119509/05/2018614.7240980914000180FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE PROCEDIMENTO: CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO PARA PACIENTE ELETICE MARIA DE GOIS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000120009/05/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120409/05/2018100.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE SECRETARIA NA REGULAÇAO DE CAMPINA GRANDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120509/05/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA REGULAÇAO DE CAMPINA GRANDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118109/05/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE/PE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO OFERECER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118209/05/20181039.0014139627000132JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES PARA TODAS AS MAES USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E PARA AS MAES DO PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO", EM COMEMORAÇAO AO DIAS DAS MAES.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000118609/05/2018200.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000119209/05/20183037.9008599402000166LW ESPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO OFERECER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000120309/05/2018200.0023481145000157COEGEMAS - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119809/05/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000119909/05/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118909/05/20182585.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000119409/05/201859906.5124064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118409/05/20181560.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118509/05/20181230.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120109/05/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120209/05/2018100.0000020705522415AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120911/05/20181060.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122011/05/20182200.0000049703480497SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123211/05/2018883.5023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123311/05/20181239.1023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124811/05/20186951.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124911/05/20186321.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121211/05/20183078.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121311/05/20181948.0000036852317404JOAO SILVIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, A CIDADE DE MONTEIRO/PB E SITIOS DA VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122311/05/2018600.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121711/05/2018495.0014139627000132JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PANFLETOS, IMPRESSAO DE APOSTILAS, ENCADERNAÇOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123111/05/20187268.6129979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124711/05/20182009.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120611/05/2018680.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121111/05/20181977.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, AS CIDADES DE SERRA BRANCA/PB, ARCOVERDE/PE, RECIFE/PE, PESQUEIRA/PE, MONTEIRO/PB E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122111/05/2018600.0000009464245433CICERO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122211/05/2018280.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120811/05/2018320.0000011660685443ARTUR CARVALHO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSAO AO "DIAS DAS MAES", REALIZADO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121011/05/20181350.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122411/05/20181680.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122511/05/20181280.0000004462959493LEONARDO PINHEIRO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122611/05/20181920.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122711/05/20181520.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122811/05/20182240.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122911/05/20181440.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123011/05/20181840.0000007127194408JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000123811/05/2018853.9408160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000123911/05/2018280.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000124011/05/2018580.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124111/05/2018424.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124211/05/2018570.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000124311/05/2018328.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124411/05/2018674.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124511/05/20181448.0510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125211/05/20181040.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000123611/05/20182545.8304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX, DE PLACAS QFP-8215, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABDIVULGAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000125011/05/2018600.0003820742000151SISTEMA LBS DE COMUNICACAO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, NA RADIO MONTEIRO FM 95.5.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125311/05/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121411/05/20183960.0000024874132472MASSILON PEREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120711/05/2018425.0000008636980429ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, NO EVENTO FESTIVO EM ALUSAO AO "DIAS DAS MAES".000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121511/05/20188940.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, CONSUMIDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000124611/05/20182199.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042018000125111/05/201814850.0008397547000184IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: LAERT LINS, DANIEL MEDEIROS, NANDO SOUZA E FORRO BELEZA E FORRO DO GAROTINHO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121611/05/2018452.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, A CIDADE DE MONTEIRO/PB E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121811/05/20184500.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121911/05/20184244.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, SERTANIA/PE, SUME/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000123411/05/20183502.8904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000123511/05/20182862.3604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000123711/05/20182856.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127014/05/20184002.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ULTENSILIOS DOMESTICOS, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NO EVENTO FESTIVO EM ALUSAO AO "DIAS DAS MAES".000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125514/05/201885.0000037162900410MARINEIDE CAMPOS VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000282018000126714/05/20183760.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS TVS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126814/05/2018300.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DE SORTEIO, REALIZADO EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER, NO DIA DAS MAES - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126914/05/2018300.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE ORNAMENTAÇAO, UTILIZADA NO EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER, NO DIA DAS MAES - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127114/05/2018411.6008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125614/05/2018200.0000010703139479JANNE KELY ERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125714/05/2018125.6400069708541400PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125814/05/2018200.0000004082785442MARIA ADEILDA BARROS TEODOROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125914/05/2018200.0000008222825429IVONEIDE FIRMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126014/05/2018200.0000029193443404OTAVIO ALEXANDRINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126114/05/2018240.0000005761892430MARIA EDINALVA FARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126214/05/2018240.0000005493563479JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126314/05/2018160.0000002903608113IGOR NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126414/05/2018200.0000006194562480EDNALVA PEREIRA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000125414/05/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126514/05/20182966.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, CAMALA/PB E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126614/05/20181040.0000003387619421CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128215/05/20182340.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127215/05/20188420.2800005792293430ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127315/05/20189162.9800048513270482MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127415/05/20189162.9800071581693400TEREZINHA CANDIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127515/05/20186855.2800002475896400IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127615/05/20183552.5800005824118400JOYCE BEZERRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127715/05/20189162.9800036164402468MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127815/05/2018800.0000005828742469MARINALVA ALEXANDRINA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127915/05/20181882.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA BRINDES PARA SORTEIO ENTRE AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), GRUPOS DE IDOSOS, GRAUPO DE FAMILIAS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128015/05/20181557.3500828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS, UMA DE ORNAMENTAÇAO E OUTRA DE CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES, COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), GRUPOS DE IDOSOS, GRAUPO DE FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128115/05/2018560.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MALHAS, TOALHAS E VOUAL, UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇAO PARA EVENTO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), GRUPOS DE IDOSOS, GRAUPO DE FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128315/05/20181456.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128515/05/2018160.0000004462752473JOCEMAR DA ROCHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO AGENTE AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TESTES RAPIDOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, E CAPACITAÇAO SOBRE DENGUE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000128415/05/20182424.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA FRANGO ABATIDO, CONSUMIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128716/05/2018316.0000001613948417ALAN LEONARDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE LOGOMARCA (POETIZANDO) E BACKDROP, PARA O PROJETO "FEST BAR", ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129416/05/20181380.0000007481603456LINDOMARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128816/05/2018845.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 16 DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129116/05/2018100.0000043723080430EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO PAULO DE MORAIS, PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000129216/05/2018560.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TC RORAX E US ABDOME TOTAL, REALIZADO PARA PACIENTE MARIA DAS MONTANHAS MATIAS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000129316/05/20182450.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128616/05/201853.0000010971890404JOSE JAILTON FALCAO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGAO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128916/05/2018200.0000009264416471JOSEANE LEOLPODINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129516/05/20181078.0000068423748472LUCIO BEZERRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129016/05/2018100.0000008864221409KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SELO UNICEF.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000130017/05/20182000.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000129717/05/2018880.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129817/05/2018425.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129917/05/2018199.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130117/05/2018300.0000003801599450RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 E 26 DE ABRIL E 16 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NASF.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130217/05/2018100.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA TECNICA DA AGEVISA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129617/05/2018210.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, 13 KG, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA JEGUES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130318/05/201872.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130418/05/201816.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130518/05/2018200.0000006240943401VALDECIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130618/05/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E TECNICOS DAS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E BNCC".000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130718/05/2018100.0000010008321477GILVANDELSON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO E TECNICOS DOS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E BNCC"000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130818/05/2018100.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO E TECNICOS DOS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E BNCC"000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALBenefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130921/05/2018618.3841550112001922EXPRESSO GUANABARA S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS, DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A CIDADE DE MONTEIRO/PB, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 237/2017.000000001390Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000131021/05/2018280.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MINI OTOSCOPIO ONIX, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131121/05/20181910.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000131221/05/20181800.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ROSINEIDE TEIXEIRA DA SILVA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131522/05/2018256.0007273566000217COLINAS MOTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131622/05/2018130.0007273566000217COLINAS MOTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132122/05/201812906.0724513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - PAB APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132222/05/2018400.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 3, 4, 17 E 18 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131722/05/201880.0000007369275493LUCIANA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131822/05/201880.0000008033342498MARIA GERALDA BEZERRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131922/05/2018191.5900008407019429SARA DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132022/05/2018300.0000083594060497LOURIVALDO CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131322/05/20183780.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131422/05/20183890.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133223/05/20183674.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000133323/05/20182060.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133523/05/20182097.5023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133423/05/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132623/05/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNIDEF - EDIÇAO 2017-2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000132723/05/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A10 DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000132823/05/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000132923/05/20181890.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000133023/05/2018552.2510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000133123/05/2018707.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE UM JANTAR, OFERECIDO AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM COMEMORAÇAO DO DIA AS MAES.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132323/05/201880.0000009498107467JUCIMAR MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIA, DESTINADA A FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA TECNICA DA AGEVISA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132423/05/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, PARA REUNIAO NO CEFOR COM EQUIPE DO CANAL SAUDE E FIOCRUZ.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132523/05/2018100.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, PARA REUNIAO NO CEFOR COM EQUIPE DO CANAL SAUDE E FIOCRUZ.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133623/05/2018690.0018997118000100CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133723/05/2018760.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000133823/05/20181455.2508160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000133923/05/2018630.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000134023/05/2018481.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000134123/05/2018287.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000134223/05/20182523.6008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000134323/05/2018559.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017..000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134525/05/2018954.0000013489612442MARIA LUIZA PEREIRA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUSBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONTRATADA EVELLYNE ALVES DE SOUSA, NO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134425/05/2018640.0000001613948417ALAN LEONARDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINGNER GRAFICO, NA CONFECÇAO DE LOGO MARCAS DO SOPAO COMUNITARIO, O QUAL E DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134625/05/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000134725/05/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000134825/05/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135028/05/20181552.0000011662354401SEBASTIAO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134928/05/2018170.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135129/05/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135229/05/2018250.0000028211855453MARIA IVANIETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA PARA O GRUPO DE FAMILIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135329/05/2018530.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS DIVERSAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000135429/05/2018892.5019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA AS AÇOES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ZABELE.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135529/05/20181820.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135929/05/2018100.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, ACOMPANHANDO O PACIENTE DAVI LOHAN TEIXEIRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA ARLINDA MARQUES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135829/05/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135729/05/201886.3200010349386498MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AOS PROFESSORES ANDRE FERREIRA DE LIMA E CLEONICE AMELIA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135629/05/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140430/05/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141430/05/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137030/05/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141130/05/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142630/05/20188063.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143030/05/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136230/05/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136330/05/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136430/05/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136630/05/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137130/05/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138730/05/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138830/05/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142730/05/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142830/05/20189551.2801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142930/05/20185119.6801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144930/05/2018300.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137330/05/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137530/05/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138330/05/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139130/05/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139230/05/2018280.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000139430/05/2018498.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000139530/05/2018336.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000140130/05/2018840.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000140230/05/20181610.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140930/05/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143130/05/201818713.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143230/05/201829750.2201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143330/05/201822505.6901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143430/05/201896910.3101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143530/05/20181700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143630/05/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136030/05/2018371.4700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136130/05/2018155.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136530/05/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136730/05/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137830/05/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138430/05/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138530/05/2018535.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUÇAO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139030/05/201870.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000139830/05/2018679.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140530/05/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141330/05/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141530/05/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141630/05/201812016.5901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141730/05/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145230/05/2018105.0000360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137230/05/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137430/05/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137630/05/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137930/05/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138230/05/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138630/05/2018592.0000079885160434GILDO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138930/05/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141830/05/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141930/05/20188225.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142030/05/20186107.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142130/05/20183674.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142230/05/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136830/05/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136930/05/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137730/05/2018440.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138030/05/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138130/05/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000139330/05/2018160.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000139730/05/2018210.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000140330/05/2018966.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140630/05/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141230/05/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143730/05/201815767.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143830/05/201818874.2201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143930/05/20184043.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144030/05/20182900.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000144130/05/201820956.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144230/05/20185923.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144330/05/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144430/05/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144530/05/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144630/05/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000145030/05/2018102.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000145130/05/2018392.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000139630/05/2018168.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000139930/05/201856.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000140030/05/2018399.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140730/05/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140830/05/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141030/05/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142330/05/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142430/05/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142530/05/20189699.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144730/05/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144830/05/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145601/06/20181380.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 303, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEBASTIAO TEODORO NETO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000145301/06/20186000.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIZA FERNANDES LEITE DE SOUZA - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000145501/06/20182635.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145401/06/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000145904/06/20184461.7904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000146004/06/20184474.6404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000146104/06/20183172.1404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000146204/06/20183905.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146304/06/20184445.5200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASAGENS AEREAS, HOSPEDAGENS E LOCOMOÇAO PARA OS SERVIDORES JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES E MONALIZA TAMARIS VIANA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS: XXXIVCONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE, QUE SERAO REALIZADOS NO DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000145704/06/20183260.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000145804/06/2018373.6604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146505/06/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146605/06/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇAO DOSFESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000146905/06/20181264.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000146405/06/20183153.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182018000146705/06/20183804.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182018000146805/06/20183340.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000147005/06/20181200.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000147105/06/20181200.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000147806/06/20181440.6500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000147906/06/20181320.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000147706/06/201814992.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000147206/06/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000147406/06/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000147506/06/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147606/06/20181796.7270103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇAO DE FINGURINOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000148106/06/2018461.3500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000147306/06/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000148006/06/2018104.5900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), EM GRUPO DE GESTANTES E REUNIAO COM A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149207/06/20182751.2402575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149307/06/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIAS GERAIS, GINECOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148407/06/2018350.0008263396000171JUCILIO FERREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS, A SEREM UTILIZADAS EM PROJETO SOCIAL, BANDA FANFARRA "LATA VELHA", LIGADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000148507/06/2018247.1500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149007/06/20181248.8523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000149107/06/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148207/06/20181747.5023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148307/06/2018120.0013204046000174ARAUJO BALANÇAS & CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE MANUTENÇAO DE BALANÇA COM TROCA DE BATERIA E TECLDO, BEM COMO CALIBRAÇAO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148607/06/20184120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148707/06/20183000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148807/06/20189690.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148907/06/20186960.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149408/06/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149708/06/20183330.0017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOSDIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150308/06/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149908/06/20181820.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150008/06/20181640.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000149508/06/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149608/06/20187985.1629979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149808/06/20181568.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS LUDICOS PARA MELHORARIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000150108/06/20182054.7504918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), COM GRUPOS DE IDOSOS E GRUPO DE FAMILIAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000150208/06/20182107.2504918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151411/06/201814000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000152411/06/201849.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000152511/06/201849.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000150511/06/20184320.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151511/06/2018160.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000152011/06/20181587.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000152111/06/201829.4000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), UTILIZADOS DURANTE REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151611/06/20181128.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151711/06/20181458.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151811/06/2018192.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151911/06/201886.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152611/06/2018127.2000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150411/06/20189652.3920757322000197CAIPIRA CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000152711/06/201859382.3824064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000150611/06/20182538.8704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000150711/06/20182026.5404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000150811/06/20182009.2204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000150911/06/20181594.7304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151011/06/20181299.9504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151111/06/20181895.1504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151211/06/20181991.9304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151311/06/20181653.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000152211/06/2018343.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000152311/06/2018441.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000152912/06/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000153012/06/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153312/06/20181100.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153212/06/2018360.0000037651072472ADAMASTOR NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000152812/06/2018178.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000153112/06/2018120.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000282018000153412/06/20186895.0008366976000194E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SETE TABLETS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000153512/06/20181208.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000153612/06/2018157.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000153712/06/2018904.0508160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153812/06/2018752.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153912/06/2018530.0000070788982494MATHEUS QUEIROZ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA, NOS ESPAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154012/06/2018787.4010744415000123BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AVIAMENTOS PARA COSTURA E CUSTOMIZAÇAO DOS FINGURINOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154112/06/2018500.0008336397000107JOSE ERIVANIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154613/06/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARACOSTURA E CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS PARA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, PARA OS USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154713/06/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA COSTURA E CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS PARA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, PARA OS USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155413/06/2018200.0000002221523466OZANO FERREIRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155513/06/2018200.0000012522717863LUZIA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154413/06/2018430.0010852945000195SCDIND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154513/06/2018210.0000009465349429WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM REUNIAO DOS NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) COM A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155113/06/20181800.0000071582037434MARIA ROSINEIDE TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO CIRURGICO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155913/06/2018440.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000154813/06/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155713/06/20181600.0000071613889453JOAO BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155813/06/20182629.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154213/06/2018715.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154313/06/2018550.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE GRU E CONFIGURAÇAO SEVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155013/06/2018210.0000079883001487ROSEMARIO NUNES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRIO DE ARBITRAGEM, EM JOGO DO AJAX DE S. S. DO UMBUZEIRO X BRAUNAL DE MONTEIRO, VALENDO PELO CAMPEONATO REGIONAL/COPA ZABELE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155213/06/2018455.0000004127685425JOSIVAN MATIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRIO DE ARBITRAGEM, DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 10 JUNHO DE 2018, ENTRE O INDEPENDENTE DE ZABELE X TIGRENSE, PELA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155313/06/2018300.0000027412610406FLAVIO JOSE LEONARDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCREIÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NA 7ª COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO DO CARIRI - 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Grupos, Associações e Artistas do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155613/06/2018710.0017772345000166JOSE GABRIEL NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIAÇAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASCENÇA DO CARIRI E A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PJA1, DESTA EMPRESA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154913/06/20181500.0000009813894490ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156014/06/2018100.0000020705522415AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156114/06/2018100.0000026049661820VANUSA DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156214/06/2018100.0000059359790478SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A FORMADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156314/06/2018100.0000002411569475ANA MARIA SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156414/06/2018135.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000156514/06/2018187.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156914/06/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156614/06/2018300.0203498608000186S. M. ALVES OLIVEIRA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156714/06/2018280.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OITO ESPIROMETRIAS, REALIZADAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME PORTARIA Nº 748 DE 27 DE MARÇO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156814/06/20181300.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DUAS COLONOSCOPIA, NAS PACIENTES: MARIA CELIA DO NASCIMENTO E MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000157315/06/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME, TC CRANIO, REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000157415/06/2018305.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000157515/06/2018233.6000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157615/06/2018265.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000157715/06/20181490.0510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157815/06/20182800.0001502402000157ITYHY CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ZABELE/PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157115/06/2018200.0000097702790482JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157215/06/2018250.0000070891400400JOAO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157015/06/2018100.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOSMUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE COOPERAÇAO E PLANOS DE EDUAÇAO (DICOPE) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO COM SISTEMAS DE ENSINO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO (SASE/MEC).000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000282018000159318/06/20181250.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI, DESTINADA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159518/06/201839.8023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159618/06/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - PME, PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE COOPERAÇAO E PLANOS DE EDCAÇAO (DICOPE) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO COM OS SISTEMAS DE ENSINO DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (SASE/MEC).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159018/06/201823.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159118/06/201823.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159218/06/201824.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159418/06/2018118.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158718/06/201842.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158818/06/201842.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159718/06/201880.0000003465414411JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A AGENTE ADMINISTRATIVO/PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇOES DE PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PUBLICOS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000157918/06/2018650.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME, RESSONANCIA PELVE FEMININA, REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUITERIA PEREIRA DA SILVA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158918/06/201816.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158018/06/201838.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158118/06/201844.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158218/06/201847.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158318/06/2018140.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158418/06/2018153.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158518/06/201847.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158618/06/201849.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160319/06/20187036.0324513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000160419/06/2018700.0024863968000100SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ARNALDO ARTUR DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160519/06/2018720.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160819/06/2018160.0000002537637461WALLES ALEX DE GOIS MARANHAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS RELATIVO A MONTAGEM, INSTALAÇAO E SINTONIZAÇAO DE ANTENA PARABOLICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161019/06/2018200.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO -I ECISP, ETAPA PATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE PATOS/PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161119/06/2018240.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO- I ECISP, ETAPA PATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE PATOS/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159819/06/2018100.0000004502180408SEBASTIAO BEZERRA F DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159919/06/20181380.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 300 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MIGUEL TEODORO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000160219/06/20182319.1010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160919/06/2018240.0000005448323456REGINA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO- I ECISP, ETAPA PATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE PATOS/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000160019/06/20187431.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000160119/06/20187752.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160619/06/2018200.0000059359790478SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A FORMADORA DO PNAIC, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160719/06/2018200.0000026049661820VANUSA DA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA A CIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161320/06/2018332.5009371073000164MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA QUADRA MUNICIPAL PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161620/06/20181100.0000049703480497SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163520/06/20182080.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161520/06/2018490.0000099687950463ANTONIO MARCOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CARRO DE SOM, EM DIVULGAÇOES E PROPAGANDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161420/06/20181040.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161920/06/2018200.0000008676906408EDINEIDE DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162020/06/2018200.0000005493556421JOSE ORLANDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162120/06/2018200.0000070878333401TAINA LEOPOLDINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162220/06/2018200.0000001772092401ALLAN TEIXEIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162320/06/2018200.0000010008307482KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162420/06/2018200.0000091056802472JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162520/06/2018200.0000008676907471MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162620/06/2018120.8000051675070814MARIA JUSSARA DE LIMA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162720/06/201880.7500004316951483CICERA MARIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162820/06/201848.3600006430552403LINDINALVA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162920/06/2018435.5500091056802472JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163020/06/2018113.5400013395115410NERIVALDO FREITAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163120/06/2018166.5300067990720400JOSE BEZERRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163920/06/2018200.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MIGUEL TEODORO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164220/06/20183620.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, OURO VELHO/PB, RECIFE/PE, MONTEIRO/PB E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000161220/06/2018500.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ELETICE MARIA DE GOIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161820/06/2018160.0000009498107467JUCIMAR MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000142018000163320/06/20183000.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ULTRASSOM COM JATO BICARBONATO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - EMENDA DE INVESTIMENTO, CONFORME PORTARIAS 1652 E 3306.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000163420/06/2018311.1008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163620/06/20181144.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000163720/06/2018359.4010327786000100ELAINA DE MORAIS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇAO, DURANTE A CARAVANA DO CORAÇAO - ANO VI; AOS PACIENTES DA CIDADE DE ZABELE, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000163820/06/20183780.0030431360000109CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 84 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164320/06/20183765.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161720/06/20182700.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E ARCOVERDE/PE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164020/06/20184274.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, SERTANIA/PE, SUME/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163220/06/2018500.0029994895000109SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS FORNECIMENTO SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164120/06/20182600.0000026251949449SEVERINO CARLOS DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS - CARROS DE SOM, UTILIZADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 18ª CORRIDA DE JEGUES, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, BEM COMO UTILIZADOS NA PROGRAMAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164420/06/2018240.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR PARTICIPAR DE SEMINARIO DO MINISTERIO DA CULTURA CIRCUITO #CULTURAGERAFUTURO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164520/06/20183948.0000024874132472MASSILON PEREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164721/06/2018375.0000003873526433ROSINALDA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTURA, CONFECÇAO DE COLETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164821/06/2018620.0000010353375411CLAUDENIR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, "CALUDENIR DOS TECLADOS" NA REALIZAÇAO DE EVENTO JUNINO, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166321/06/20181950.0000003111434400JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165121/06/20181117.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, A SER UTILIZADO EM AÇOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - AB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165221/06/2018746.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000165321/06/2018680.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000165421/06/20181236.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000165521/06/2018280.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, ENEMA OPACO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EUGENIA DE SOUZA QUEIROS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165821/06/2018200.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 14 DE JUNHO DE 2018, PARA ENTREGA DE RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL A DIRETORIA TECNICA DA AGEVISA, BEM COMO PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A AGEVISA EM PRODUTOS FUNIGENS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166221/06/20183995.0000010715249410DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA EM CONFECÇAO DOS FINGURINOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164921/06/2018785.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165021/06/2018860.0000003465113489JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164621/06/2018155.0000001394892403ALEXANDRO T. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000165621/06/20183045.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM FESTIVIDADES JUNINAS.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000165721/06/2018516.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165921/06/201831.8000004027670477LEONE APARECIDA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166021/06/201843.1600009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DE SOUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166121/06/201831.8000005491376450MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166625/06/2018590.0000033858730530JOSE EUGENIO FERREIRA BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHA, CANJICA, MILHO COZIDO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166725/06/2018500.0000010124660860ANTONIO VALDEVINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000166825/06/2018857.9010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AOS GRUPOS: DE IDOSOS, DE FAMILIAS E DO PROJETO VIVER A VIDA EM MOVIMENTO. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000166925/06/20181527.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167225/06/20183954.0000068423748472LUCIO BEZERRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166425/06/2018660.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000166525/06/20181510.0008716557000135CLINICA DR. WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA MARIA DAS DORES DA SILVA; RM DO CRANIO, PARA DAVI LOHAN TEIXEIRA DE SOUZA; E CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA MARIA IDALICE CABRAL DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000167025/06/20181510.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA MARIA DAS DORES DA SILVA; RM DO CRANIO, PARA DAVI LOHAN TEIXEIRA DE SOUZA; E CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA MARIA IDALICE CABRAL DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000167125/06/2018550.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, RM BACIA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMARO MIRANDA DA COSTA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000167326/06/20182559.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO RENAUT, PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167626/06/2018346.8609188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO, VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167526/06/2018400.0000006026322426JOILMA MENDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167726/06/2018410.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167826/06/2018320.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167926/06/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167426/06/2018500.0000010338561854ADEMAR DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL (TRIO DE FORRO PE SERRA), NOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168227/06/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168127/06/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO E EXECUÇAO PARA LIGAÇOES DE ENERGIA EM BARRACAS DE COMERCIANTES EM EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168027/06/20181000.0000006290772406MARCIA APARECIDA BEZERRA MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168327/06/20181499.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE ARTIGOS JUNINOS PARA REALIZAÇAO DO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO ORNAMENTAÇAO DOS PREDIOS ONDEN FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168628/06/2018200.0000088579387434FRANCISCO DE ASSIS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000168528/06/2018700.0024605924000180JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMEE DE BIOPSIA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS MONTANHAS MATIAS QUIRINO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168428/06/2018127.7909188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV COM VISTORIA, DE VEICULO DE PLACAS MMS-6007, LEILOADO POR ESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168728/06/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168828/06/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170729/06/2018511.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171229/06/2018373.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171329/06/2018156.5300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171529/06/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171629/06/201812334.5601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171729/06/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175129/06/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171829/06/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171929/06/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172029/06/20186584.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172129/06/20183674.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172229/06/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000169829/06/2018444.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000169929/06/2018558.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170529/06/2018700.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170629/06/2018350.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173129/06/201818236.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173229/06/201829152.5601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173329/06/201820805.6901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173429/06/201895521.4301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173529/06/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173629/06/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175329/06/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175629/06/2018210.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175729/06/2018210.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169629/06/2018280.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTERILIZADOS, A SEREM UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000170229/06/2018108.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170329/06/201818.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170429/06/2018130.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170829/06/2018630.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173729/06/201815467.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173829/06/201818150.1701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173929/06/20184361.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174029/06/20183600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174129/06/201822300.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15% E INCREMENTO PAB).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000174229/06/201820356.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174329/06/201810461.4701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174429/06/201819500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174529/06/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174629/06/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174729/06/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175229/06/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175529/06/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175829/06/201870.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176229/06/2018120.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSISTIR APRESENTAÇAO DE PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇO PUBLICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTDO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168929/06/2018530.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS DIVERSAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169029/06/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169429/06/2018200.0000010339260432JANIELE CLAUDIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169529/06/2018240.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA I: INTRODUÇAO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000170129/06/2018264.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170929/06/2018308.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000171029/06/201884.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172329/06/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172429/06/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172529/06/201810971.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174829/06/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174929/06/20182771.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175929/06/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176029/06/20181400.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176129/06/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176329/06/20181796.7270103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇAO DE FINGURINOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169129/06/2018500.0000009854178463MADSON MARIO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL (TRIO DE FORRO PE SERRA), NOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169229/06/2018100.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CUMBUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NA TRADICIONAL FESTA DA VILA POPULAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169329/06/20181065.0000008326129445JOELMA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS, PARA SEREM ENTREGUES COMO BRINDES, AOS PARTICIPANTES (PRIMEIROS COLOCADOS) NA REALIZAÇAO DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171129/06/20184000.0000008540877457DAVYD TOME LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL NO TRADICIONAL SAO PEDRO DA VILA POPULAR, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173029/06/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000170029/06/201812.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM SERVIDOS COMO LANCHES AO GRUPO "REIZADO DE ZABELE".000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172629/06/20188063.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175429/06/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169729/06/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171429/06/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175029/06/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172729/06/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172829/06/20189757.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172929/06/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177002/07/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012018000177102/07/2018600.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012018000177202/07/2018600.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177302/07/20181280.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177402/07/20181560.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177502/07/20181860.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176402/07/20181000.0000004930264448JOSE LAYLTON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO E TERCEIRO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA MARRA E CABRA JOVEM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176502/07/20181200.0000028064468809JOSE INALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E OITAVO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA JOVEM, CABRA ADULTA E CABRA MARRAM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176602/07/2018900.0000005549037416JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO, QUINTO E OITAVO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA JOVEM, CABRA ADULTA E CABRA MARRAM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176702/07/2018900.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA MARRAM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176802/07/20181000.0000015557400818MARCOS ANCELMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO, QUARTO E QUINTO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA JOVEM, CABRA ADULTA E CABRA MARRAM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176902/07/20181300.0000070396875424AELSON DA SILVA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEGUNDO, QUARTO E SEXTO LUGARES, DO 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO - CATEGORIAS CABRA JOVEM, CABRA ADULTA E CABRA MARRAM, REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000177602/07/20181486.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177702/07/2018120.0011094152000117GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DE UM RETROVISOR LADO ESQUERDO DO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000177903/07/2018196.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000178003/07/2018750.0009303057000134CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/CVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OCT - MACULA - AO COM RETINOGRAFIA SIMPLES, BEM COMO ANGIOFLUORESCINOGRAFIA - AO, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EDITE BATISTA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000178203/07/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000178303/07/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000178103/07/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177803/07/2018212.0000008587257463RAQUEL SIMPLICIO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, EQUIPE COM DOIS BOMBEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADUCIONAL FESTA JUNINA DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000182104/07/2018237.0000004147072496MARIA ALDENICE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A: INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BOMBEIROS E POLICIAIS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR E 12º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180004/07/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178904/07/201857.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179204/07/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179304/07/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179404/07/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179604/07/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180104/07/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180704/07/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180804/07/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181804/07/2018510.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182204/07/20184274.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, SERTANIA/PE, SUME/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179504/07/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179704/07/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180604/07/2018322.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180904/07/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181304/07/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000182404/07/20182350.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180204/07/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180404/07/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181104/07/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181404/07/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181704/07/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182304/07/20183766.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, CAMALAU/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180304/07/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180504/07/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000181004/07/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178504/07/2018157.4600002345157402JOSE EDIMAR S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178604/07/201833.6000045044279404ISABEL CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178804/07/2018200.0000026329778434LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL/TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA II: INTRODUÇAO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182004/07/2018954.0000013117504443ILMA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, ZENI GOUVEIA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182604/07/2018210.0000028211855453MARIA IVANIETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000178404/07/2018750.0009303057000134CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/CVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OCT - MACULA - AO COM RETINOGRAFIA SIMPLES, BEM COMO ANGIOFLUORESCINOGRAFIA - AO, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EDITE BATISTA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178704/07/201895.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000179004/07/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000179104/07/20181186.1002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179804/07/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000179904/07/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181204/07/2018440.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181504/07/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181604/07/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181904/07/20182750.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000182504/07/2018338.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000182905/07/201886.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183005/07/201893.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183105/07/201866.3109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183205/07/2018217.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183305/07/2018138.6409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183405/07/201868.2409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182705/07/2018650.0000004245335459JANIELE BATISTA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182805/07/2018120.0001378662000162P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000183505/07/20189951.2003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000183605/07/20188204.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183906/07/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032018000183806/07/20181745.0023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (195/60R15), DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183706/07/2018300.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184609/07/201862.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184809/07/20188250.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DA VILA POPULAR E TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032018000184009/07/20181745.0023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 195/60R15, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184509/07/2018164.8800073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), EM GRUPO DE GESTANTES E REUNIAO COM A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184409/07/2018462.2400073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184709/07/2018315.3700073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185009/07/20183640.4804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A28 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184109/07/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000184909/07/201860548.6024064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184209/07/20182011.0000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000184309/07/20182235.9500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186610/07/20182927.9604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000186710/07/20181330.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000186810/07/20181530.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186910/07/20182782.6704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187010/07/20182104.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187110/07/20181647.3604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187210/07/20181600.6904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187310/07/20181124.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187410/07/2018745.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187510/07/20181365.1104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000187610/07/20182700.6204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187710/07/20181100.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185110/07/20182985.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185910/07/20181725.8904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189610/07/2018600.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190810/07/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191610/07/20182160.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000191710/07/20182869.5722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192010/07/20181846.7122355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186010/07/2018430.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186510/07/2018757.2904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189810/07/2018228.0003226515000100HOTEL JK LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES, MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO E REGINA SILVA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO - I ECISP, ETAPA PATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE PATOS/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190110/07/20189125.2529979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190610/07/2018363.5917817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192210/07/20182107.4722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186110/07/20181036.6204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187810/07/2018850.0000089313992434JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, RETIRADA DO SITIO SANTA LUZIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187910/07/2018300.0000038160102453JACIR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188010/07/2018200.0000095400982468SEBASTIANA FEITOSA DE OLIVEIRA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188110/07/201874.5700006260525486LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188210/07/2018800.0000005761892430MARIA EDINALVA FARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188310/07/2018300.0000004084425494ROSA MARIA MONTEIRO LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188410/07/2018300.0000009447315461LUCIANA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188510/07/2018300.0000010008184461ELIELSON CAETANO DA PAZ LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188610/07/2018200.0000071910778400SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188710/07/2018200.0000009409410401ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188810/07/2018200.0000010025581406ADEILDA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188910/07/2018200.0000051675070814MARIA JUSSARA DE LIMA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189010/07/2018200.0000008676907471MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189110/07/2018300.0000005493563479JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189210/07/2018400.0000007531481456JANIELE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189310/07/2018200.0000048677841415QUITERIA MADALENA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189410/07/2018100.0000011675114412LAENISON ERON SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189510/07/2018600.0000004009480440MARIA EDILENE DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189910/07/201813900.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190010/07/201813900.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000191010/07/2018220.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000191310/07/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PEIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185410/07/20182038.8304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185710/07/20181438.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186210/07/20183965.4504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186310/07/20184235.3004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000186410/07/20184238.9504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000190210/07/2018373.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000190310/07/2018100.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190410/07/2018500.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE ARTIGOS DE DECORAÇAO JUNINA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000190510/07/2018216.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190910/07/20181000.0018500402000110CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HOLTER PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191110/07/2018900.0009237826000143CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS EXAMES CURVA TORNOMETRICA, GONIOSCOPIA, MAPIAMENTO DE RETINA, CAMPO VISUAL E BIO DE PAPILA, REALIZADOS PARA PACIENTE ADELMA SALUSTRIANO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191210/07/2018780.0018997118000100CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NUM CONSULTORIO ODONTOLOGICO (TROCA DE UMA MANGUEIRA TRÍPLICE NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MAIS O DESLOCAMENTO) E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA ESTUFA (TROCA DO TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO). - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191510/07/20183620.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, OURO VELHO/PB, RECIFE/PE, MONTEIRO/PB E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192510/07/20181857.7522355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192610/07/20181685.1322355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192710/07/20182347.6122355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192810/07/20181736.7822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192910/07/20181759.3622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000193010/07/20181706.7722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190710/07/201810000.0008397547000184IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DEIJINHA DE MONTEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189710/07/2018120.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS BELAS/PE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA VISITAR A ALDEIA FULNI-O, ACOMPANHADO P SENHOR IZAIAS ALVES DE OLIVEIRA DESCENDENE DA LINHAGEM FULNI-O.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185610/07/20181385.6904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000191810/07/20181100.0922355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193110/07/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185210/07/20181125.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185310/07/2018980.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185510/07/20182141.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185810/07/20182305.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOAPOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191410/07/20183000.0040956104000199EURICLES ANTONIO TORRES PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR, MODELO JONH DEERE 6110 D, COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE AGRICULTURA, NO QUE SE REFERE A ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000191910/07/20181400.0022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192110/07/20181484.2422355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192310/07/20182545.0822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192410/07/20181845.3022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194311/07/20182016.0000024874132472MASSILON PEREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000193211/07/20184261.9404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194211/07/2018475.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL (TRIO DE FORRO PE SERRA), EM COMEMORAÇÃO JUNINA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193511/07/2018500.0000003465571436JOSENILDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193611/07/2018300.0000005493556421JOSE ORLANDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193711/07/2018900.0000006026322426JOILMA MENDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193811/07/2018800.0000002396204459EDNA JAQUELINE FREIRE E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193911/07/2018800.0000016782527863ENOQUE DA COSTA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194011/07/2018200.0000006260525486LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194111/07/2018900.0000010008326436LEONARDO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193311/07/20183096.0000011662354401SEBASTIAO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193411/07/20181690.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194411/07/2018480.0000037651072472ADAMASTOR NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194712/07/201835.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194812/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194912/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194512/07/2018888.4123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194612/07/20182728.8023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000195012/07/2018280.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIA LUZINETE BARBOSA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000195112/07/2018885.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000195212/07/20183574.8608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196913/07/20182729.7023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197313/07/2018461.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197413/07/20181373.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197513/07/2018400.1510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, UTILIZADOS DURANTE COMEMORAÇAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197613/07/2018145.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197113/07/20186516.3510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197213/07/20187247.9010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195313/07/20189162.9800007893605430JOSIMA ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195413/07/20189162.9800001303667495JORSAMARA BEZERRA NEVES SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195513/07/20189162.9800003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195613/07/20181273.2000020756224420ALBANITE RODRIGUES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195713/07/20187516.5800086221728487CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195813/07/20189162.9800051564076415SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195913/07/20189162.9800032432437420EZELMA PAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196013/07/20189162.9800048513288420LIDIA FLORENTINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196113/07/20189162.9800075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196213/07/20189162.9800032431694453MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196313/07/20189162.9800005675640452REJANE SOUZA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196413/07/20181273.2000005675639446SEBASTIANA APARECIDA VIDAL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196513/07/20189162.9800005929867488ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196613/07/20189162.9800020705522415AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196713/07/20181822.0000007234583408ANDREA MARIA BEZERRA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196813/07/20181273.2000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000197013/07/20182222.9510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198016/07/2018450.0033484825000188CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO NORTE E NORDESTE, QUE SERA REALIZADO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018, EM BELEM - PARA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198116/07/2018450.0033484825000188CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DA COODENADORA DE ATENÇAO BASICA NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO NORTE E NORDESTE, QUE SERA REALIZADO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018, EM BELEM - PARA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198316/07/20183700.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA PARA PACIENTE: MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198216/07/2018400.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE UMA TENDA 3X3 M, A SER UTILIZADA NOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197716/07/2018500.0000013547310423KALLEB DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO PRIMEIRO COLOCADO NO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, CONFORME EDITAL 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197816/07/2018300.0000001984818457JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEGUNDO COLOCADO NO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, CONFORME EDITAL 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197916/07/2018200.0000007276413446MARIA LUCINEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO COLOCADO NO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, CONFORME EDITAL 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000198617/07/20182718.2510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000198717/07/2018786.2010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000198517/07/20181877.1008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000198817/07/20187316.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198417/07/20184344.7400004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1968, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME SETENÇA HOMOLOGADA COM ID Nº9225381, O QUAL DESTINA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DO REQUISITORIO Nº PRC141240-PB, REFERENTE AS DIFERENÇAS DO FUNDEF, DEVIDAS PELA UNIAO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ZABELE E RECONHECIDAS NOS AUTOS DA AÇAO ORDINARIA Nº 00021896320074058201, EM FAVOR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A EPOCA DA AÇAO ORDINARIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000198918/07/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000199218/07/201811482.0623706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000199318/07/2018880.0009371073000164MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, A SER UTILIZADA PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199018/07/20185500.0002414122000150CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PACIENTE RAUL OLIVEIRA MARTINS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199418/07/2018230.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, DOPPLER DE CAROTIDAS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LENILDO FELIX DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199518/07/2018240.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREIRO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JANIELE FERREIRA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199118/07/2018540.0000009464246405LAURIANA REMIGIO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS E BARBA, EM COMEMORAÇAO AO "DIA DO HOMEM", REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199619/07/2018730.0029994895000109SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO HOMEM, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2018; E PARA REUNIAO COM O NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) DE ZABELE - SELO UNICEF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000199819/07/2018600.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS ADOLESCENTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) DE ZABELE/PB, PARA EDIÇAO DO SELO UNICEF, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199719/07/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRATE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EVIL MEROQUEDES SOUZA SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000200019/07/2018200.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO EM DINHEIRO DOS CASAIS MAIS BEM TRAJADOS DE MATUTO NO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 - EDITAL 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199919/07/2018630.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000200220/07/20181950.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFW-8653/PB; QFW-8693/PB E QFV-9866/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000200320/07/2018750.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: QFM-2014/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000201020/07/2018150.0024605924000180JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE BIOPSIA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200520/07/2018200.0000006140291470OTONIEL GONÇALO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200720/07/2018394.4429979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TEREIRO SALARIO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200820/07/201895.2029979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200920/07/2018336.0829979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE O COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201120/07/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000200120/07/20187500.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-5129/PB; OGE-9820/PB; OGF-1830/PB; NPU-8281/PB E NQJ-4543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000200420/07/20186519.3510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200620/07/201880.0000006781796461CLEVERSON VITORINO BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201220/07/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE O ENSINO RELIGIOSO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201320/07/2018100.0000005824118400JOYCE BEZERRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE O ENSINO RELIGIOSO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201623/07/2018375.0000013757609476PEDRO LUCIO GOUVEIA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A ALUNO DESTE MUNICIPIO CLASSIFICADO NO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE CINEASTAS 360º, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL CINEASTAS 360º.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201723/07/2018375.0000013664995490MIKAELLE NEVES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A ALUNO DESTE MUNICIPIO CLASSIFICADO NO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE CINEASTAS 360º, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL CINEASTAS 360º.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201823/07/2018375.0000010007942451NALLANDA BEZERRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A ALUNO DESTE MUNICIPIO CLASSIFICADO NO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE CINEASTAS 360º, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL CINEASTAS 360º.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201923/07/2018375.0000071362905461TARCILLA MAYARA MONTEIRO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A ALUNO DESTE MUNICIPIO CLASSIFICADO NO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE CINEASTAS 360º, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL CINEASTAS 360º.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202023/07/2018600.0003604410000130UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO INSCRIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA O 7 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201523/07/2018200.0000064976092453JOSENILDA MARIA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202323/07/2018200.0000005448315437CRISTIANE MONTANHA VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000201423/07/2018300.0004576994000140CLINIC CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE HYCARO DA SILVA SANTOS, PELO NEUROCIRURGIAO DR CHRISTIAN DINIZ FERREIRA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202123/07/20181200.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PB, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6º NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202223/07/20181000.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PB, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6º NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202824/07/20182500.0000037393545420FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000203624/07/2018698.9504918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203724/07/20181750.0003967704000126SAULO FREIRA DE ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOGICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203824/07/20181550.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇAO, REALIZADO EM JOSEFA CARVALHO DE OLIVEIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202724/07/2018200.0000010008262446LEANDRO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202924/07/2018100.0000070890927472MARIA JOSE GENUINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203024/07/2018200.0000003693682402CIRILA ESMERALDA GOMES DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203124/07/2018300.0000009359634484TAYRINE ERICA ROQUE FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203224/07/2018200.0000006240943401VALDECIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203324/07/2018200.0000056902018472JOAO BERNARDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203424/07/2018200.0000010007987471RISLAYNE MAYANE SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203524/07/2018920.0000077500792468MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204324/07/2018752.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000202424/07/20182749.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204024/07/20188239.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURNATE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204124/07/20181344.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204224/07/20181344.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203924/07/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202524/07/2018120.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAIBA DE OPORTUNIDADES" REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO, CONFORME CONVIETE EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202624/07/2018100.0000010195843436JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO DIRETOR DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAIBA DE OPORTUNIDADES" REALIZADO PELA SECRETARIA DETURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO, CONFORME CONVIETE EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205125/07/20181000.0012739501000173ADRIANA BARROS CORREIA 74761595353VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO: UM ATABAQUE, UM AGOGO E TRES BERIMBAUS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000205225/07/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000205325/07/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000205425/07/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000205525/07/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204825/07/20186180.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205625/07/2018240.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO TECNICA DO PDDE REALIZADA PELO MEC.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205725/07/2018200.0000010008321477GILVANDELSON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO TECNICA DO PDDEREALIZADA PELO MEC.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204425/07/201885.0000010971890404JOSE JAILTON FALCAO NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM FOGAO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204525/07/2018400.0000091056802472JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204625/07/2018400.0000010334879450JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204925/07/2018142.2223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205025/07/20181091.3723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204725/07/201885.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206626/07/201872.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000207126/07/2018126.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000208126/07/2018567.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000207026/07/2018168.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000207426/07/201830.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207526/07/201870.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207626/07/2018266.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205826/07/2018383.7023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205926/07/2018839.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206226/07/2018216.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206326/07/2018216.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000206826/07/2018426.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000206926/07/2018480.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207826/07/2018602.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207926/07/2018861.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206026/07/2018740.0000008604820493DANIELA VALETIM VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206426/07/2018216.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000207326/07/2018282.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207726/07/2018602.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206126/07/2018956.2223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206526/07/201872.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000207226/07/201854.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO EVENTO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, E TAMBEM PARA GRUPO REISADO DE ZABELE QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA SE APRESENTAR NA 43º FESTA DO FOGO SAGRADO EM CAMALAU/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000208026/07/201863.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO EVENTO CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, E TAMBEM PARA GRUPO REISADO DE ZABELE QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA SE APRESENTAR NA 43º FESTA DO FOGO SAGRADO EM CAMALAU/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206726/07/201813600.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (1400X24), DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209930/07/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210030/07/20189706.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210130/07/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212730/07/2018550.0000005954658463CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO, "ADRIANO E FORRO DOS LIMAS", EM EVENTO CULTURAL "RECORDANDO O SAO JOAO" E CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210230/07/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209830/07/20188063.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208230/07/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208630/07/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209030/07/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209130/07/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209230/07/20186584.3201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209330/07/20183992.3701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209430/07/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212330/07/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208330/07/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000208430/07/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000208530/07/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208730/07/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208830/07/201812438.6301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208930/07/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210330/07/201818713.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210430/07/201829404.9301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210530/07/201820805.6901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210630/07/201895816.3601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210730/07/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210830/07/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000212530/07/2018294.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000212630/07/2018392.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209530/07/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209630/07/20186346.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209730/07/20189699.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211930/07/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212030/07/20182771.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062018000212430/07/2018245.0000000706980824JOSE AILTON BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210930/07/201814467.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211030/07/201818170.5701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211130/07/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211230/07/20183200.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000211330/07/201821274.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211430/07/20186111.4701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211530/07/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211630/07/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211730/07/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211830/07/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000212130/07/20187316.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212230/07/201880.0000003111501442JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARAÇAO PARA CAMAPNHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINAÇAO PAR ATUALIZAÇAO DAS CADERNETAS DE VACINAÇAO DAS CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS, OBJETIVANDO A DISCUSSAO SOBRE A OPERACIONALIZAÇAO DAS CAMPANHAS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213031/07/20182457.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000213131/07/20181397.6008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213231/07/2018600.0023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214031/07/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214131/07/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215331/07/2018440.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215631/07/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215731/07/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216331/07/2018450.0000002825691461OLIMPIO VICENTE DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216631/07/2018210.0000005723714465ALINE TEIXEIRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE EVENTO JUNINO (ARRAIA DA SAUDE), REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217231/07/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217531/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217931/07/201820674.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212831/07/2018300.0000006260525486LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215831/07/2018530.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS DIVERSAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216031/07/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217631/07/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217731/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218031/07/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212931/07/20181040.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214531/07/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214731/07/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000215131/07/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216931/07/2018477.0000010008021406GEOVANA BEATRIZ SANTOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (MENOR ESTAGIARIO), PRESTADOS NO BERÇARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENIRQUE NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217331/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213731/07/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213931/07/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215031/07/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215431/07/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216431/07/2018375.1800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216531/07/2018157.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217131/07/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217831/07/2018227.5000360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214431/07/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214631/07/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215231/07/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215531/07/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215931/07/2018830.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217031/07/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000214231/07/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216131/07/20181280.0000071613889453JOAO BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E JULINOS DO MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216231/07/20181700.0000001984818457JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE TRIO DE FORRO, DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216731/07/2018630.0000006260525486LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PATROCINIO OFERECIDO A SENHORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO MUSICAL ENTRE OUTROS SERVIÇOS, EM EVENTO JUNINO REALIZADO NA RUA MARIA CRISTINA DE LIMA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 - OREFERIDO EVENTO FOI ABERTO AO PUBLICO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217431/07/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalFinanciamento de Projetos de Produção de Bens CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216831/07/2018270.0000070788982494MATHEUS QUEIROZ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO JUNINA, DA PRAÇA ODILON RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO EM EVENTO CULTURAL "RECORDANDO O SAO JOAO E CONCURSO DE MARCADORES DE QUADRILHA", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213331/07/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213431/07/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213531/07/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213631/07/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213831/07/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214331/07/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214831/07/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214931/07/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218301/08/20184274.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE, SERTANIA/PE, SUME/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB E A SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218501/08/20182000.0000007093634435MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, JUNTO A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218801/08/20182088.0000024874132472MASSILON PEREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218401/08/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000218601/08/20182439.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218101/08/201850.0000008368646464RODRIGO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218201/08/20182800.0001502402000157ITYHY CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ZABELE/PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000218701/08/2018390.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218902/08/201896.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, A SER UTILIZADO EM AÇOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219702/08/2018869.8400828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000219802/08/20181370.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, RM CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA, PARA ANNA JULYA SILVA E CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA MARIA DAS MONTANHAS MATIAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000219902/08/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000220102/08/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220402/08/20181990.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219502/08/201884.1200003464235467EDILENE DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000220202/08/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000220302/08/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219602/08/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000220002/08/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219402/08/201817.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219002/08/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219102/08/2018540.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000219202/08/2018723.0020584696000158LEANDRA CORREIA CIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQJ-4573 E NQD-5564, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562018000219302/08/20181210.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO QUE DIZ RESPEITO A: RECUPERAÇAO DE JANELAS, CADEIRAS, MESAS, ENTRE OUTROS, PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220502/08/20183078.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220602/08/20182743.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220702/08/2018200.0000008864221409KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUALDOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220806/08/2018600.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PALMEIRAS VEITCHIA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220906/08/2018375.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE TAMPA DE MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE SELO E CAPACITOR, DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL ZABELEZINHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221006/08/2018148.0000005654057480JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS DE PEQUENO PORTE E MOTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221506/08/20182392.0129979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL/SEGURADO), LEI 10522/02, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000221206/08/20182298.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000221306/08/20183650.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000221406/08/2018314.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221106/08/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221907/08/201880.0000003465414411JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DOS INTERLOCUTORES DO SINAN.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221707/08/2018350.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 MAQUINA DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221807/08/2018954.0000009086453414MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA, ZENI GOUVEIA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221607/08/2018450.0041127689000369COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223608/08/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222008/08/20181166.0522355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222108/08/2018226.0322355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLEMENTO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222208/08/2018720.0022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222308/08/2018551.9922355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222408/08/20181322.3622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222508/08/20182044.9022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000222608/08/20181113.8922355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000582018000223208/08/201824139.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223408/08/20181900.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223508/08/2018960.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000223708/08/2018800.0622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLEMENTO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000222708/08/2018562.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, BANNERS, FAIXAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223008/08/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE UMA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO COMPRA DE TECIDOS PARA CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS PARA COMEMORAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223108/08/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE UMA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO COMPRA DE TECIDOS PARA CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS PARA COMEMORAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000222808/08/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA APARECIDADE CAMPOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223308/08/2018300.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222908/08/2018440.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, SDESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 08 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224609/08/20184354.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224809/08/20184669.6904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224909/08/20184205.1504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO 30 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000225009/08/20184691.1604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225309/08/2018720.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 07 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000223909/08/20181899.9000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224009/08/2018732.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000224109/08/20181977.2010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000224209/08/2018640.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224309/08/2018416.0010744415000123BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A SEREM UTILIZADOS DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224409/08/20182792.7470103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇAO DE FINGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A SEREM UTILIZADOS DURANTE DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224509/08/20182798.7501940911000161MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS E COSMETICOS PARA REALIZAÇAO DE UMA OFICINA DE MAQUIAGEM COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000225109/08/2018683.0304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000225209/08/20183703.1104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000223809/08/20181103.1222355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224709/08/20181075.2304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226710/08/20182590.0000011662354401SEBASTIAO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226310/08/20182710.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, CAMALAU/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226410/08/20181520.0000036852317404JOAO SILVIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226610/08/20181600.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000225410/08/20181090.7722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225510/08/20181680.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225610/08/20181440.0000004462959493LEONARDO PINHEIRO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225710/08/20181680.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225810/08/20181040.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225910/08/20181280.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226010/08/20181680.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226110/08/20181680.0000007127194408JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226210/08/20183295.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, OURO VELHO/PB, RECIFE/PE, MONTEIRO/PB E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226810/08/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226510/08/2018995.0000007481603456LINDOMARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226913/08/2018100.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000227013/08/2018398.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DO HOMEM, REALIZADO PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) EM COMEMORAÇAO O DIA DOS PAIS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227513/08/20181539.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227613/08/2018301.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000227913/08/2018180.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228713/08/2018350.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO DE FORMAÇAO E CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227113/08/20187161.9010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227213/08/20187193.8510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227313/08/20181387.6010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227713/08/20181500.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227813/08/20181346.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228013/08/2018420.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228313/08/2018954.0000005491376450MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLADIA MACIEL (LICENÇA PREMIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228413/08/2018954.0000054133360397MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228513/08/2018954.0000006946329457MARIA PATRICIA CAMPOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECY DE MELO (LICENÇA PREMIO), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228613/08/20181878.0522355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228213/08/2018885.0000007171777421SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000228913/08/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000227413/08/20182644.9010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228113/08/2018690.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228813/08/201895.4000004027670477LEONE APARECIDA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA ALEXANDRA DA SILVA DIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000229814/08/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229014/08/2018685.0122355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLEMENTO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 07DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229114/08/2018958.7522355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLEMENTAÇAO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A07 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000230014/08/20181080.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 300 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO JOSE HELIAS MONTEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000230114/08/2018650.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO PREPARO DO CORPO PARA SER DE SEPULTADO, FALECIDO JOSE HELIAS MONTEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000230214/08/2018100.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DA CIDADE DE MONTEIRO/PB A ZABELE/PB, DE CORPO DE PESSOA CARENTE, FALECIDO JOSE HELIAS MONTEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000230314/08/2018850.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO COMPLETA, TIPO 010 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA SEVERINA VIEIRA DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229214/08/20182203.6222355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229314/08/20182156.3022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229414/08/20183263.6422355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A14 E AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229514/08/20182392.7822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229614/08/2018978.5222355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLENTAÇAO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 14 E AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229714/08/2018102.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇOES DE ELETROCARDIOGRAMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000229914/08/2018220.0005842952000176CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXME DE ELETROENCEFAGRAMA COM MAPEAMENTO CELEBRAL, PARA O PACIENTE MARIA LILIA LAYANE DE ALMEIDA SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230415/08/2018210.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DO MOMEN, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230515/08/2018954.0000015138766864MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUSA VENTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000231015/08/2018207.4600073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000231115/08/2018455.8600073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000230815/08/20181767.5900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000230915/08/20181554.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230715/08/20183250.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E SISTIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230615/08/2018240.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO (SIMTUR) QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAE NO CENTRO DE CONVENÇOES RAYMUNDO ASFORA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000231215/08/201857.4000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231316/08/2018170.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231516/08/2018305.0000008604820493DANIELA VALETIM VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, UTILIZADOS NA CULMINANCIA DO CURSO DE MAQUIAGEM BASICA PROFISSIONALIZANTE, MINISTRADO PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ADOLESCENTS MENORES APRENDIZES.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231616/08/20181200.0024948122000172JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SISTEMA REDE SUAS E LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇAO 2018 (SISTEMA REDE SUAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231716/08/20181685.0000011172613443FLAVIA ROBERTA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUIAGEM BASICA PROFISSIONALIZANTE, QUE SERA MINISTRADO PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ADOLESCENTS MENORES APRENDIZES, NO DIA19 DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000231416/08/2018650.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000231820/08/2018650.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA, NA PACIENTE DEDIER RODRIGUES DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000232620/08/2018550.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC DE CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE HYKARO DA SILVA SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000232720/08/2018450.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC TORAX, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000232820/08/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231920/08/2018500.0000070891214453LUIZA LILIANE PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232120/08/2018240.0000005521615431ROBERIO FABIO GABRIEL PAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232020/08/2018480.0000007394671402PATRICIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA PATRICIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232920/08/2018100.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIAÇAO E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233020/08/2018200.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO DO SOMA000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232320/08/20181578.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232420/08/2018316.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232220/08/2018740.0000007165401423MARIA EDILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO CIRCENSE "SUZANA CIRCO SHOW" REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, ONDE A REFERIDA APRESENTAÇAO FOI ABERTA AO PUBLICO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232520/08/20186253.9921540305000166ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000233721/08/2018178.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234221/08/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000233221/08/20187000.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQJ-4543/PB, NQD-5564/PB, OFB-3639/PB E NPX-5801/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233421/08/2018523.0623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233521/08/2018505.1223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000233621/08/20181900.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000233121/08/2018700.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233821/08/2018250.0000091056802472JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233921/08/201813900.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSPregão Presencial000542018000233321/08/20182700.0061198164000160PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NQG-2402/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234021/08/20181125.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000234121/08/2018200.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234622/08/20187068.2424513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234722/08/20185478.4324513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234322/08/2018120.0000005448323456REGINA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234422/08/2018120.0000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNONA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234522/08/2018527.0000007481603456LINDOMARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E MANUTENÇAO GERAL NA INSTALAÇAO DE TELA NA PARTE INTERNA DA QUADRA MUNICIPAL UBERLANDIO SILVA MONTEIRO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000236823/08/2018120.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000236923/08/2018177.4000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000234823/08/2018846.6822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000234923/08/2018508.5322355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235023/08/2018614.5122355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235123/08/2018523.5522355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235223/08/2018170.7822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235523/08/2018591.5622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235623/08/2018616.6022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235723/08/2018531.5022355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000235823/08/2018416.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DO PROJETO PEDAGOGICO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO FOLCLORE.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000235923/08/20181582.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000236023/08/20181887.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562018000236123/08/20181117.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, NA RECUPERAÇAO/RESTAURAÇAO DE BANCOS DE DOIS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236723/08/2018100.0000020705522415AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇAO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235323/08/20181383.9322355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000235423/08/20181105.1722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236423/08/201884.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236523/08/201812.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000236623/08/2018183.7509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236223/08/2018400.0000011930709455ELICELIA TEODORO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236323/08/2018176.5900010008262446LEANDRO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000237024/08/2018825.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000237124/08/20182823.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000237224/08/20183749.6608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000237324/08/2018988.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000237524/08/2018126.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000237624/08/2018913.4604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000237724/08/20181574.3804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000237824/08/2018786.0304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000237924/08/2018432.3904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238024/08/20181419.9804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238124/08/20181014.1704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238224/08/20181439.1704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238324/08/20181139.4904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238424/08/20181306.5404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562018000237424/08/2018150.1027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO TABLADO (MINI PALCO) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238524/08/2018100.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238827/08/20185536.3022610058000190DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, BEM COMO MERCADORIAS DESTINADAS MANUTENÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238927/08/20187500.0011440036000102EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238727/08/20181440.0012402667000108G. CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRITA, PARA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000238627/08/2018686.4623706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E, O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) .000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239228/08/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA A COMEMORAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239428/08/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000239528/08/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000239628/08/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239028/08/2018250.0020886138000147PAULO DE ARAUJO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FRANQUIA RELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239128/08/201870.0020886138000147PAULO DE ARAUJO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE MAO DE OBRA RELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239328/08/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240029/08/2018432.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240129/08/2018360.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239929/08/2018360.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240529/08/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239729/08/2018600.0041127689000369COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000240229/08/20181080.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTO (GORDA) PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA LUCIENE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000240329/08/2018250.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAPELA PARA SEPLTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA LUCIENE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000240429/08/2018650.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO PREPARO DO CORPO PARA SER DE SEPULTADO, FALECIDA LUCIENE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239829/08/201898.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), EM COMEMORAÇAO AO "AGOSTO DOURADO", MES DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000240730/08/2018300.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO) REALIZADO REALIZADOS NO PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000241730/08/201824.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000241830/08/201896.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242230/08/201850.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242930/08/2018644.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245730/08/201814467.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245830/08/201818052.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245930/08/201818656.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246030/08/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246130/08/20185400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246230/08/20185923.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246330/08/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246430/08/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246530/08/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246630/08/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000247230/08/2018180.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 03 IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240630/08/2018673.8008263396000171JUCILIO FERREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS RECICLADOS DA BANDA FANFARRA "LATA VELHA", PROJETO SOCIAL, LIGADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A QUALSE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240830/08/2018685.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240930/08/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA RITMICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241030/08/2018240.0000003466621410MARIA MARLUCE TERTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000241530/08/2018120.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000241630/08/2018216.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000242330/08/2018100.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242530/08/201849.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000243030/08/2018336.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000243130/08/2018203.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244330/08/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244430/08/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244530/08/20189699.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246730/08/20182862.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246830/08/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246930/08/20181428.4010741791000164ELETRONICA NORDESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS RECICLADOS DA BANDA FANFARRA "LATA VELHA", PROJETO SOCIAL, LIGADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A QUAL SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000241230/08/20183427.2023706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), PARA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241330/08/201816800.0012868975000115C. ANTONIO DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE ESTRUTURA METALICA DE MATA BURROS, A SEREM INSTALADOS EM ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243730/08/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243830/08/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243930/08/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244030/08/20186380.5101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244130/08/20183752.3701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244230/08/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000242130/08/2018180.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242630/08/201863.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242730/08/2018595.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243430/08/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243530/08/201812365.0401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243630/08/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247030/08/20182195.7129979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL/SEGURADO), LEI 10522/02, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000241930/08/2018552.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000242030/08/2018726.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242430/08/20181421.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000242830/08/2018770.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245130/08/201818713.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245230/08/201829469.9701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245330/08/201818085.6901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245430/08/201894879.4701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245530/08/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245630/08/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247130/08/2018683.0035512722000100REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241130/08/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241430/08/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243330/08/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244630/08/20188381.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245030/08/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000243230/08/201814.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONSUMIDA DURANTE OS ENSAIOS DA PEÇA TEATRAL, FORMADA POR ADOLESCENTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA), APRESENTADA NO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244730/08/20185010.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244830/08/20189706.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244930/08/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248431/08/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248531/08/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248631/08/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248731/08/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248931/08/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249431/08/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249931/08/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250031/08/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000248231/08/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249331/08/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000247631/08/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000248031/08/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249631/08/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249831/08/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000250231/08/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000251031/08/20181887.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251231/08/201890.0622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLEMENTO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247331/08/2018377.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247431/08/2018158.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000247731/08/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000248831/08/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249031/08/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250131/08/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250531/08/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251131/08/2018300.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247531/08/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249531/08/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249731/08/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250331/08/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250631/08/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250931/08/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000247931/08/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000248131/08/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000247831/08/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000248331/08/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249131/08/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249231/08/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250431/08/2018440.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250731/08/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250831/08/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252103/09/20182405.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000252303/09/2018695.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000582018000251803/09/20181584.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS OS GRUPOS DE IDOSOS E DE FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000582018000251903/09/20183190.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" DESENVOLVIDO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), O QUAL ATENDE PESSOAS COM FAIXA ETARIADE TODAS AS IDADES.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000252403/09/20181362.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251303/09/20181014.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251403/09/20181653.1204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251503/09/2018929.8804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251603/09/2018516.6004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251703/09/2018667.8904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252003/09/20181365.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252503/09/20182600.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252203/09/20184250.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282018000253004/09/2018645.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK E FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000253304/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000253504/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253804/09/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000253204/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000253404/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252704/09/2018300.0000004409217402GILMAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252804/09/2018200.0000013281235450TARCIZO LEITE MONTEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253704/09/2018100.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA USUARIOS DO SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000252604/09/2018600.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252904/09/2018160.0000008168843401JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000253104/09/20181991.0002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253604/09/20182950.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000254005/09/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254605/09/20181040.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000254805/09/2018550.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, RM CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254305/09/20181000.0000003467416454TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254405/09/2018150.0000009521511460MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254505/09/2018300.0000008222825429IVONEIDE FIRMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000254205/09/2018618.6923821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000254105/09/2018666.3323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254705/09/2018780.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000253905/09/20181738.2023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000255306/09/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000255406/09/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000255506/09/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254906/09/2018700.0015504316000198VALTERCIO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇAO DE 20 RELICAS (19 X 15 CM) EM VIDRO COM BASE EM MARMORE PARA O DESFILE CIVICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000255706/09/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000255806/09/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255006/09/2018620.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA (ART INFANTIL) REALIZADA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255106/09/20182300.0000070388694424DENILSON OLIVEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255206/09/201810223.1724513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000255606/09/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000256110/09/2018600.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA VALDERIZA CORDEIRO DE MELO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000257710/09/20185181.7822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000257810/09/20184610.1822355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000257910/09/20182930.0722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000258010/09/20183712.5722355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (COMPLENTAÇAO) COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000258110/09/20184697.1622355884000130GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000256010/09/20183844.5504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A30 DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000256210/09/2018707.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257610/09/2018100.0000026329778434LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL/TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZAÇO DA REDE CRIANÇA PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257010/09/2018954.0000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257110/09/201831.8000028559882847EDIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOTomada de Preços000042017000256510/09/201861642.8924064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOTomada de Preços000042017000256610/09/201862870.4924064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257310/09/20182050.0000036852317404JOAO SILVIO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000257410/09/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256310/09/20183940.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256410/09/20185870.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256710/09/2018349.8000005491376450MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256810/09/2018954.0000008407019429SARA DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLADIA MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256910/09/2018954.0000010007912463SABRINA HENRIQUE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA KATIA RAFAELA FELIX DE ARAUJO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257210/09/2018954.0000071615369449REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255910/09/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000258210/09/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Grupos, Associações e Artistas do MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257510/09/2018632.0000026331632468ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS/BUROCRATICOS, NA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇAO ZABELE BAMBINO, BEM COMO, LAVRATURA DE ATA, EDITAL DE CONVOCAÇAO, ORGANIZAÇAO DA TRAMITAÇAO DA TRANSFERENCIA DE COMARCAE ASSESSORIA A DIRETORIA EXECUTIVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258911/09/2018119.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259011/09/2018346.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259911/09/20181560.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E SISTIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258411/09/20181844.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258511/09/2018125.0001378662000162P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258611/09/20181640.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000258711/09/20181840.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000258811/09/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259811/09/2018590.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000258311/09/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259311/09/20182135.6017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259511/09/20181500.0069944205000121MARRON PLASTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LONA PARA BARRACA TIPO CHAPEU DE BRUXA, A SER UTILIZADA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000260011/09/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259111/09/2018400.0000009337077469MARIA PATRICIA FELIX BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259211/09/2018800.0000004185727470GILVANEIDE DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259411/09/20181500.0069944205000121MARRON PLASTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LONA PARA BARRACA TIPO CHAPEU DE BRUXA, A SER UTILIZADA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000259611/09/2018200.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259711/09/2018954.0000015138766864MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUSA VENTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000260412/09/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, TIAGO ANCELMO DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260712/09/2018140.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - EXAME DE VECTOELETRONISTAGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE: EULINA DA SILVA FIGUEIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000260112/09/2018412.1510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA REALIZAÇAO DO I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF, EDIÇAO 2017-2020, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000260212/09/20182500.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000260312/09/2018871.5010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260512/09/20183100.0000068423748472LUCIO BEZERRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, BEM COMO A SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260612/09/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260813/09/2018318.0035512722000100REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO COMANDO (ENGATE) E ROL TRANSMISSAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-98-20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260913/09/2018100.0000084029293468ANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REUNIAO DOS GESTORES INTERLECUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA".000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261013/09/2018100.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REUNIAO DOS GESTORES INTERLECUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA".000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261113/09/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REUNIAO DOS GESTORES INTERLECUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA".000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261213/09/2018100.0000010008321477GILVANDELSON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REUNIAO DOS GESTORES INTERLECUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA".000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261414/09/20181995.0000067573622449JOSE MARCELO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FLAMULAS, BANNERS E ESTANDARTS, DESTINADOS A PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261314/09/2018300.0000010746810458IGOR VIDAL BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000261514/09/201898.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000261614/09/20185541.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000261714/09/2018600.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000261814/09/20183212.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000261914/09/20181315.2408160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000262014/09/2018777.2008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262117/09/2018410.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA PRODUTOS DE COZINHA, DESTINADOS A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000262217/09/20181207.5000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000262317/09/2018153.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, UTILIZADAS EM CAMPANHAS DO AGOSTO DOURADO, REALIZADAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000262417/09/2018402.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000262517/09/20181770.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262617/09/2018400.0000010853008469TASSIA RAYANNE TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000262717/09/20187053.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000262817/09/20187502.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000262917/09/20182035.9510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263017/09/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA- 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000263218/09/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000263318/09/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263718/09/20182912.9500073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263818/09/20182713.7000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263518/09/2018364.4400073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263618/09/2018840.7000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264018/09/20183766.0000010715249410DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE VESTIMENTAS DESTINADOS AOS GRUPOS/USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263118/09/2018572.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263418/09/201889.4800073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000263918/09/201822.8000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264319/09/2018700.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISES FISICOQUIMICAS E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264219/09/201878.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇOES DE ELETROCARDIOGRAMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000264119/09/2018268.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264419/09/2018450.0009080218000178ZENILDA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264520/09/2018327.0000026331632468ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS/BUROCRATICOS, NA REFORMA DE ATAS ,ESTATUTO E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA ASSOCIAÇAO ZABELE BAMBINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264720/09/20181007.3400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264820/09/2018205.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265520/09/2018455.0000099687950463ANTONIO MARCOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CARRO DE SOM, EM DIVULGAÇOES E PROPAGANDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264620/09/2018344.9609188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265320/09/2018100.0000036164402468MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇAO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2019.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264920/09/2018100.0000022081712415SANDRA MARIA CHAVES LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265020/09/2018100.0000026329778434LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL/TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265120/09/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265220/09/201880.0000005055611405MARIA JUCIANA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A FACILITADORA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000265420/09/20181647.4003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265821/09/20182301.9500828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINA COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265921/09/20181624.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DAS ROUPAS, PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000266021/09/2018523.4000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265721/09/2018200.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE INTERSSE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA (PMAQ).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266121/09/20181782.0002761029000111EDINALDO & MOREIRA LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO RENAUT, PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000266221/09/2018720.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000266321/09/2018544.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000265621/09/20181640.0002761029000111EDINALDO & MOREIRA LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266421/09/201843.1600006194561408SEBASTIANA FABIA BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000266624/09/2018970.0223706512000173L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266724/09/2018686.0000070891010459MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266824/09/2018735.0000070891010459MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266524/09/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000266924/09/2018378.9000009465349429WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AVALIAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA (PMAQ).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000267024/09/20181654.3008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000267124/09/20181266.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000267224/09/20181350.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRA PARA TESTE DE GLICOSE), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269225/09/2018157.9209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269325/09/201888.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000269425/09/2018658.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE DUAS IMPRESSORAS DAS MARCAS BROTHER E KYOCERA, UTILIZADAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269525/09/201890.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO/REUNIAO REALIZADO PELA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), NO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267325/09/2018600.0000054544963400JUDITE VITAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267525/09/2018400.0000010904071499JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267625/09/2018300.0000010200643401JOSENILDA MARIA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267725/09/2018300.0000070950020451MARIA GILVANNY STERPHANNY DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267825/09/2018200.0000009673428484NUBIA MARINHO TREZENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267925/09/2018300.0000005274983430ROSIMERE LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268025/09/2018300.0000003467545424VERONICA MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268125/09/2018450.0000002960988418ROSANGELA BELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268225/09/2018200.0000010953571408EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268325/09/2018350.0000036853909453JOSE PAZ NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268425/09/2018200.0000004748806800GABRIEL AURELIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268525/09/2018300.0000071581995415ANTONIO BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268625/09/2018300.0000070891214453LUIZA LILIANE PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000269125/09/2018468.0000033818625883MARINA PRADO SANTIAGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇAO A PEDAGOGIA DO CINEMA - DIALOGOS: CINEMA, EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO GRUPO SEMENTES CINEMATOGRAFICA E O RUMOS ITAU CULTURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267425/09/201811611.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268925/09/2018300.0000005701134407JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS DIARIAS, DESTINADAS AO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇAO A PEDAGOGIA DO CINEMA - DIALOGOS: CINEMA, EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO GRUPO SEMENTES CINEMATOGRAFICA E O RUMOS ITAU CULTURAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269025/09/2018240.0000036855723420SEBASTIANA JESUINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A PROFESSORA DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPARDO CURSO DE INICIAÇAO A PEDAGOGIA DO CINEMA - DIALOGOS: CINEMA, EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO GRUPO SEMENTES CINEMATOGRAFICA E O RUMOS ITAU CULTURAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269625/09/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTAO PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269725/09/2018100.0000084029293468ANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A VICE DIRETORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTAO PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269825/09/2018100.0000005824118400JOYCE BEZERRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTAO PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269925/09/2018100.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A FORMAÇAO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA DE PORTUGUES.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270025/09/2018200.0000032693002800RAFAEL DE FARIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268725/09/2018300.0000010195843436JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO DIRETOR DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇAO A PEDAGOGIA DO CINEMA - DIALOGOS: CINEMA, EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO GRUPO SEMENTES CINEMATOGRAFICA E O RUMOS ITAU CULTURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268825/09/2018300.0000010715255495ANAELY NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇAO A PEDAGOGIA DO CINEMA - DIALOGOS: CINEMA, EDUCAÇAO E DIREITOS HUMANOS, REALIZADO PELO GRUPO SEMENTES CINEMATOGRAFICA E O RUMOS ITAU CULTURAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de CulturaCulturaDifusão CulturalDifusão CulturalApoio a Programa de Fomação e Produção CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000271826/09/201814.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA GRUPO REISADO DE ZABELE QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA SE APRESENTAR NA CIDADE DE SUME/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000270126/09/2018780.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000270226/09/20181050.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270926/09/20181050.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000271726/09/2018952.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000272026/09/20181386.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272326/09/201880.0000004307687450MARCELO PINTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272426/09/2018720.0000003387619421CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NOS MESES DE AGOTO E SETEMBRO DE 2018, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271126/09/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000271226/09/2018246.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000272126/09/2018574.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000272226/09/2018140.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270526/09/2018200.0000079896715491MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270626/09/2018300.0000099688220434JOSEFA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270726/09/2018500.0000053698894491GILBERIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270826/09/20181000.0000008222997475JOSE BARBOSA IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000271326/09/2018234.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000271426/09/2018108.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000271526/09/2018504.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000271626/09/2018336.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000271926/09/201884.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272526/09/2018359.4013445386000197REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TALHERES, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FAMILIAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000270326/09/2018581.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000270426/09/2018126.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PAES, DESTINADOS AS REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271026/09/20181078.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272627/09/2018675.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE KIT DE LIXEIRAS RETANGULARES PARA COLETA SELETIVA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272727/09/2018530.0000010008307482KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO ANTIRRABICA, EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272827/09/2018530.0000001921717475JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO ANTIRRABICA, EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272927/09/2018530.0000005152233444JOSE INALDO VIDALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO ANTIRRABICA, EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273627/09/2018200.0000075390701453MARIA CICERA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273727/09/201878.0900002345157402JOSE EDIMAR S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273427/09/201844.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273527/09/201836.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274027/09/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274227/09/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274327/09/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273027/09/201817.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273127/09/201818.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273227/09/201825.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273327/09/201826.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000273827/09/2018771.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000273927/09/2018886.2523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274127/09/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000275828/09/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279328/09/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000276328/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277328/09/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280528/09/20188109.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280928/09/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276428/09/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276528/09/2018255.0000032796353818JOAQUIM DE MELO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276628/09/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276728/09/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276928/09/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277428/09/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277828/09/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277928/09/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280628/09/20185010.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280728/09/20189706.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280828/09/20184932.6201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275328/09/2018360.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275428/09/2018360.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000276128/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277628/09/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000278028/09/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279228/09/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA FUNDAÇAO TELEFONICA: "O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCAÇAO MAIS INOVADORA"000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281028/09/201818713.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281128/09/201830422.6601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281228/09/201819511.3801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281328/09/201895530.3101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281428/09/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281528/09/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275028/09/2018250.0000010008249423ALAN RODRIGO GOMES DA MATA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO: PICARETAS, CHIBANCAS, ENCHADAS, ENTRE OUTRAS FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277528/09/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277728/09/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278228/09/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278528/09/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278828/09/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278928/09/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000279028/09/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO O MESDE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279728/09/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279828/09/20183434.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279928/09/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280028/09/20186380.5101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280128/09/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275528/09/201872.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000275928/09/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000276828/09/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277028/09/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278128/09/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278428/09/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279428/09/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279528/09/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279628/09/201812021.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000282828/09/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000282928/09/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000283028/09/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283128/09/2018379.1400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283228/09/2018158.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283328/09/20185000.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274428/09/2018691.8070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA PARA CONFECÇAO DE FINGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274528/09/2018353.9010744415000123BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AVIAMENTOS PARA COSTURA E CUSTOMIZAÇAO DOS FIGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274828/09/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA RITMICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274928/09/2018685.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275128/09/2018200.0000007829404801IVANILDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275228/09/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CCONFECÇAO DOS FIGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000276028/09/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000276228/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280228/09/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280328/09/20186242.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280428/09/201810653.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282628/09/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282728/09/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000274628/09/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000274728/09/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000275628/09/20185845.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRONTUARIO MEDICO, REQUISIÇAO DE EXAME, CARTAO DE ODONTOLOGIA, CARTAO DO USUARIOE BLOCO CONTROLE DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275728/09/201872.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277128/09/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277228/09/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278328/09/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278628/09/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278728/09/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279128/09/2018954.0000015138766864MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUSA VENTURA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281628/09/201814467.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281728/09/201818052.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281828/09/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281928/09/20185400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282028/09/20185923.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282128/09/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282228/09/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282328/09/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282428/09/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282528/09/201818574.0701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283701/10/20182815.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283401/10/2018240.0000003466621410MARIA MARLUCE TERTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283501/10/2018400.0000010766559475ANTONIO GALDINO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283601/10/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283802/10/201825420.7200378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE-ESCOLAR TIPO C PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 201073/2011.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283902/10/2018200.0000070890447420TEONICE LEITE RAPOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284002/10/2018400.0000009337077469MARIA PATRICIA FELIX BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284102/10/2018800.0000003466147409MARIA APARECIDA VIDAL BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000284403/10/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000284503/10/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000284303/10/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284603/10/20184015.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000284903/10/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000285003/10/20181066.5402575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000285103/10/20181730.0602575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000285603/10/2018498.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000284203/10/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284703/10/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA- 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000285203/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000285503/10/20181479.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000285303/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285403/10/20184250.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282018000284803/10/2018475.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285904/10/2018500.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR 1,5 CV, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286004/10/2018350.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285804/10/2018138.0013074094000195CARIRI CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TELEFONE CELULAR, A SER UTILIZADO NA RECEPÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285704/10/20182000.0004642300000125POUSADA RIO JORDAO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSEIO COM GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO DE ZABELE, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018000286105/10/2018706.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286205/10/2018200.0008846230000188ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000287208/10/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC CRANIO SEM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MANOEL MESSIAS PAIZINHO DE AZEVEDO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286308/10/20181880.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286408/10/20181984.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286508/10/20181736.1704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286608/10/20181520.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286708/10/20183172.6404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286808/10/2018880.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE AGOSTO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000286908/10/20182780.1704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000287008/10/20182978.3204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000287108/10/20182985.1304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287409/10/2018310.0000067573622449JOSE MARCELO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS INTANTIS DESTINADAS AO PROJETO "CIRCO" DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288209/10/20182600.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000287909/10/20188268.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000288009/10/20189262.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287509/10/2018202.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 22 DE MARÇO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287609/10/2018202.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 23 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287709/10/2018202.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 23 DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287809/10/2018202.9400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 22 DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000288309/10/201879.1034028316370202EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000287309/10/2018105.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRES ESPIROMETRIAS, REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000288109/10/2018160.0009653741000146CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO GABRIEL NUNES GOMES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289010/10/201810918.7724513707000160HELIOSMAN BIDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABCFARMA), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288610/10/2018278.0031054250000138LAIS DANUSIA DE MELO FELIPE 06624544481VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288910/10/2018897.5017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289710/10/20184973.1229979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289110/10/2018300.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289210/10/20183600.0003537262000188SALVADOR POÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE DE VAZAO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES LOGRADOURO E SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇAO DE DESSALINIZADORES EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO VIA PROCASE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288410/10/20181790.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288510/10/20181910.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288710/10/20181600.0000006231929426SABIANA GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS 1º, 2º, 3º E 4º BIMESTRES DO EXERCICIO 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289310/10/2018954.0000071615369449REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289510/10/2018954.0000008407019429SARA DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLADIA MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288810/10/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289410/10/2018792.0000024874132472MASSILON PEREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289610/10/2018954.0000070808457420MARIA VALDETE DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EXECUTIVA, JUNTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289810/10/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290511/10/2018316.0000026258420400ELISABETH VIEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, A SEREM UTILIZADAS EM ORNAMENTAÇAO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DAS DORES, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO REGILIOSO "FESTA DA PADROEIRA" DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290711/10/2018630.0000009490813451MACIANO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290611/10/2018510.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000289911/10/20183809.8104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290811/10/20182700.0000068423748472LUCIO BEZERRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, BEM COMO A SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290911/10/20181617.4000010715249410DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290011/10/20184166.3404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290111/10/20184652.8404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290211/10/20183928.4304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290311/10/20184402.0504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290411/10/201890.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO/REUNIAO REALIZADO PELA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), NO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291011/10/2018160.0000008168843401JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11 SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO SOBRE ANALISE E COLETA DE AGUA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000292115/10/2018400.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SEVERINO DEODATO FERREIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000291215/10/20181617.4019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUANDO DA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000291615/10/20184207.3510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000291715/10/20181451.8510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292215/10/2018213.7100005493556421JOSE ORLANDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292315/10/2018300.0000070878387412FABIOLA ALVES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292415/10/2018300.0000010299124401JEISLANE LARISSA DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000292715/10/2018577.3900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000292815/10/2018878.4900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000291815/10/2018190.4000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292615/10/20185210.0021870096000119PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE SINILIZAÇAO A SEREM INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291115/10/2018630.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000291315/10/2018601.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000291415/10/2018770.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE PROJETO PEDAGOGICO "DIA DAS CRIANÇAS" PELA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000291515/10/20181308.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000291915/10/20181718.6000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000292015/10/20181521.9000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292515/10/2018289.0509188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA, BEM COMO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292916/10/2018508.3610759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293416/10/2018100.0000084029293468ANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A VICE DIRETORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293016/10/2018800.0000069708770434FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293116/10/2018490.0000080657567434ABEL BATISTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293216/10/2018250.0000010008031479AYLLA DA PAZ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293316/10/2018500.0000008805880477JENARIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000293516/10/2018300.0004576994000140CLINIC CENTER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE HYCARO DA SILVA SANTOS, PELO NEUROCIRURGIAO DR CHRISTIAN DINIZ FERREIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000293617/10/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC DA FACE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JANIELE BATISTA CABRAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293817/10/2018200.0000012522717863LUZIA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293717/10/201870.0010759850000121SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293917/10/20182200.0000009813894490ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUXAMENTO REALIZADO EM: EIXO DIANTEIRO, LANÇA TRASEIRA E NA CONCHA, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294118/10/2018800.0000071580948472LUCIVALDO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294218/10/2018800.0000010334879450JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000294318/10/20181683.8808160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000294418/10/2018314.4008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000294518/10/20182030.3008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294618/10/2018560.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E ARCOVERDE/PE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294018/10/2018954.0000005761892430MARIA EDINALVA FARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLADIA MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294719/10/2018600.0012386833000111EDIVALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PALMEIRAS VEITCHIA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000294819/10/2018300.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO) REALIZADO REALIZADOS NO PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295019/10/201813700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295119/10/201813700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294919/10/20181060.0000008326129445JOELMA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS, PARA SEREM ENTREGUES COMO BRINDES, AOS PARTICIPANTES (PRIMEIROS COLOCADOS) NA REALIZAÇAO DO EVENTO CULURAL (PEGA DE BOI NO MATO) NO DIA 19 DE OUTUBRODE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295219/10/20184000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇAO DE VAQUEIROS NA XXIII PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295319/10/201817300.0026759147000153JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA PARA A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COM PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINAÇAO, GRID EM ALUMINIO E PORTICO DE ENTRATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000295522/10/20181356.3723821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000295422/10/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000295723/10/2018534.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REGISTRADOR A-Z), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000295823/10/2018140.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA KORA EPSON UNIVERSAL CORANTE BLACK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296923/10/20181450.3704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296323/10/20182328.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299023/10/2018860.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMAS (A BASE DE MADEIRA), UTILIZADAS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297023/10/2018728.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297123/10/2018783.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297223/10/2018586.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297323/10/2018895.0604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297423/10/2018608.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297523/10/20181242.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297623/10/2018819.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000297723/10/20181252.3604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297923/10/20183000.0023644857000140RENILDO REMIGIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFANTIS (CAMA ELASTICA, PULA-PULA, ESCORREGO, MULTI PARK ENTRE OUTROS) UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO DA COMEMORAÇAO AO "DIA DAS CRIANÇAS", EM OUTRUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000295623/10/20181980.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000295923/10/20182697.2704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 11 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296023/10/20182706.5704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296123/10/20182734.9804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296223/10/20182787.1304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11 A 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298023/10/2018300.0000005549037416JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298123/10/2018465.0000005152230429MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298223/10/2018300.0000008222825429IVONEIDE FIRMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298323/10/201870.6000009061719461KARLAS RANIELE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298423/10/2018200.0000009409410401ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298523/10/2018400.0000010025581406ADEILDA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298623/10/2018840.0000028211855453MARIA IVANIETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS (ENFEITES DE PORTAS E YOGA) PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NOS DIAS 16 E 23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298723/10/20182237.0000002069342468JOAO FRANCISCO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA PASSEIO NA FAZENA NOVA, LOCALIZADA NA CIDADE DE NOVA JERUSALEM/PE, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000298823/10/20182961.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 09 A23 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298923/10/2018840.0000070788982494MATHEUS QUEIROZ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA REALIZAÇAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DAS CRIANÇAS".000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297823/10/20185000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO, EM DINHEIRO, DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296423/10/20181197.7004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296523/10/20182242.7504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296623/10/20181680.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296723/10/20181826.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000296823/10/20182356.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299124/10/2018288.5000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDO EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER NO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299424/10/2018100.0000043723080430EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, ACOMPANHANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299224/10/20181100.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299324/10/2018230.4900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299825/10/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299525/10/2018100.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299625/10/2018100.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DO SUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299725/10/2018200.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM VIGILANCIASANITARIA DOS ALIMENTOS NA SEDE DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300426/10/20181456.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000300726/10/20181700.0001363032000114CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ADILSON COSTA ALBUQUERQUE, ANGIOGRAFIA MESENTERICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552018000299926/10/2018200.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300026/10/20181300.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PULA PULA, BALAO, CAMA ELASTICA, PIPOCA, ALGODAO DOCE E PICOLE, PARA COMEMORAÇAO DO "DIA DAS CRIANÇAS" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300126/10/20181700.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, PARA COMEMORAÇAO DO "DIA DAS CRIANÇAS" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300626/10/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300526/10/20181330.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300226/10/2018203.0008847865000108REFIPAR VEDAR FIXAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300326/10/2018170.0004616123000102MARCOS AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300829/10/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000301829/10/2018343.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONSUMIDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000302129/10/2018637.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000302229/10/20181225.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301229/10/2018240.0000005448323456REGINA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUPLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301529/10/20183000.0026535882000183ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000301929/10/2018434.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000302029/10/201898.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300929/10/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000301629/10/2018420.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000301729/10/2018280.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301029/10/2018240.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUPLICOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301129/10/2018200.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUPLICOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301329/10/2018200.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUPLICOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000301429/10/20181600.0012246714000163L NUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE PACIENTE ADILSON COSTA ALBUQUERQUE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000302329/10/2018791.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305630/10/201814167.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305730/10/201817970.5701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305830/10/20184278.8701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305930/10/20185500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306030/10/20185923.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306130/10/201817500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306230/10/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306330/10/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306430/10/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000306530/10/201818256.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000302730/10/2018150.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000302830/10/2018420.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000303030/10/2018300.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000303130/10/2018200.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304230/10/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304330/10/20186437.1401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304430/10/201810971.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306630/10/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306730/10/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303730/10/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303830/10/20183434.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303930/10/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304030/10/20186746.1801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304130/10/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000302930/10/2018372.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303430/10/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303530/10/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303630/10/201812021.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000302430/10/20181060.0008599402000166LW ESPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000302530/10/2018900.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000302630/10/2018810.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303230/10/20181200.0020538967000139JOVANDSON QUARESMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305030/10/201818713.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305130/10/201830363.2701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305230/10/201819337.5101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305330/10/201895298.9601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305430/10/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305530/10/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.]000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304930/10/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303330/10/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304530/10/20188063.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304630/10/20185010.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304730/10/20189706.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304830/10/20184770.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308231/10/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308331/10/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308431/10/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308631/10/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308731/10/2018255.0000005448324428MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309431/10/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309931/10/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310031/10/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172018000311031/10/2018400.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000311131/10/2018105.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307631/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000308031/10/2018318.8300002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO DA PARTICIPAR DO WORKSHOP SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO (SIMTUR) REALIZADO PELO SEBRAE NO CENTRO DE CONVENÇOES RAYMUNDO ASFORA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308131/10/2018360.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES PARAIBA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309331/10/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307031/10/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307431/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309631/10/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309831/10/2018500.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311431/10/2018216.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311531/10/2018288.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311731/10/20186180.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306831/10/2018380.8100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306931/10/2018159.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307131/10/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307831/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308531/10/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308831/10/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310331/10/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311631/10/2018288.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307731/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309531/10/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309731/10/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310131/10/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310431/10/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310731/10/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000310831/10/20184000.0024649557000116JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERAÇAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS ATOS PUBLICOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE EM MEIO ELETRONICO E DIGITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307331/10/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307531/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309131/10/2018685.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309231/10/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA RITMICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311231/10/2018200.0000010008308454RODRIGO SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311831/10/2018100.0000006430552403LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307231/10/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000307931/10/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308931/10/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309031/10/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310231/10/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310531/10/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310631/10/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310931/10/20183150.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, A CIDADE DE ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311331/10/201880.0000003111501442JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO DA MADRE DEUS/PE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO "DIA DO IDOSO".000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312401/11/2018800.0000048514454404ANTONIO ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO SPRINTER, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311901/11/2018225.0014515436000128MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRINTA BOLSAS ESTOJOS E TRINTA TOALHAS DE MAO, AMBOS COM BORDADOS, A SEREM DOADOS AOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312101/11/2018160.0000070396547419CELSO DA SILVA NUNES]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312201/11/2018600.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312001/11/20181700.0000006194561408SEBASTIANA FABIA BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312601/11/20182600.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312301/11/20184250.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312501/11/20182700.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, ARCOVERDE/PE E SISTIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000313205/11/20182853.5010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052018000312705/11/20181231.2804918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000312805/11/2018390.0008599402000166LW ESPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES INTERCLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000312905/11/20182100.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000313005/11/20187187.6510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000313105/11/20187922.2510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000313405/11/20184120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000313305/11/20182091.1510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000313505/11/20181452.4000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000313605/11/2018300.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE COZINHA, DISTRIBUIDOS COMO BRINDES EM EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000313705/11/2018216.5000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NO DIA D DO OUTUBRO ROSA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000313805/11/2018489.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEREEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000313905/11/2018320.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO5VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LIXEIRAS DE INOX, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314005/11/2018320.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS DECORATIVOS (MALHAS, TOLHAS E BOLAS) PARA O EVENTO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000314105/11/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000314205/11/20181100.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES, RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR E COLUNA TORACICA, AMBAS SEM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314305/11/201865.0000009465349429WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE EDEMIAS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314405/11/2018100.0000005296319540LAIS SANTOS BARBOSA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA, PARA APRESENTAÇAO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAUDE MENTAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000314706/11/20181000.0018500402000110CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HOLTER PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314806/11/2018150.0008967907000136GRAFICA JBS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/IMPRESSAO DE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000315106/11/2018390.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000315306/11/20182322.5002575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315206/11/2018120.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA REGIONAL DO CMDCA, QUE SERA REALIZADO NAQUELA CIDADE.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315606/11/20182700.0000068423748472LUCIO BEZERRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, BEM COMO A SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000315006/11/20182159.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314506/11/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314606/11/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315406/11/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315506/11/2018100.0000008864221409KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3ª CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314906/11/20181600.0000071613889453JOAO BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316407/11/2018120.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO 3º CICLO DO SELO UNICEF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000315707/11/2018510.0004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000316007/11/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000316107/11/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000316307/11/201860.0000360305331569CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) - VIG 31/12/2019 CR 1023191-67.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000316607/11/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315907/11/20182380.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS E MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000316807/11/2018580.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000316907/11/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315807/11/2018315.0000006014701419MARIA ELIETE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000316207/11/2018660.0026159387000117DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COLONOSCOPIA COM PREPARO, REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ODILON JOSE TEIXEIRA NEVES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000316507/11/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000316707/11/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000317308/11/201890.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000317408/11/201812.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317008/11/2018580.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317108/11/2018420.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317208/11/2018100.0000005152231409MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318009/11/201828575.7329979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319009/11/20184200.0000041813499187MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOSQUITEIRO CONTENDO OS SEGUINTES MATERIAIS: 70 METROS DE TECIDO VIAL, DOCIL, BICO COM SERVIÇO DE CONFECÇAO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317709/11/20188004.8429979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317809/11/2018974.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317909/11/2018159.6700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318409/11/2018778.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317509/11/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318509/11/20183088.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318609/11/20183220.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318709/11/20183120.5804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318909/11/20182950.6304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000318109/11/2018700.0029310553000122CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318309/11/20181206.3604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000318809/11/20183107.6004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319109/11/2018500.0000003107028444MARIO SERGIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318209/11/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317609/11/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332018000319412/11/2018990.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000320412/11/2018962.0000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000319712/11/2018582.1000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000319812/11/2018376.0000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319912/11/2018657.0000004147072496MARIA ALDENICE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO: NUCA, VIVER A VIDA EM MOVIMENTO, SOU + A MELHOR IDADE E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320012/11/2018430.0000003682785493ANA PAULA LEITE NEVES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, RETIRADAS DE PROPRIEDADE PARTICULAR, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320112/11/2018200.0000003463992469CICERA MERY TEIXEIRA MELO]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000319312/11/201860.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000320512/11/201815.9000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A REUNIOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320212/11/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320312/11/20183873.0017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SERVIDAS EM CONFRATERNIZAÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320712/11/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000319212/11/20181500.0000723190000175MARCELO ROMAO TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MODULO DO MOTOR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000319512/11/20181225.7000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000319612/11/20181981.7900073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000320612/11/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321213/11/20183000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321413/11/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTAO PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL - EIXO ADMINISTRAÇAO E GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS I.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000320813/11/20181000.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 10 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000321313/11/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320913/11/2018440.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, SDESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000321013/11/20181200.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000321113/11/2018800.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323714/11/2018250.0000007481603456LINDOMARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000321514/11/2018200.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321614/11/20182032.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ZABELEZINHO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323614/11/2018720.0000007171777421SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322214/11/20181612.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322314/11/20181498.5004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322414/11/20181522.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322514/11/20181715.0004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322614/11/20182274.6004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322714/11/20181707.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322814/11/20183293.4004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000322914/11/20181912.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000323014/11/20182530.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRODE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000323114/11/20181950.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000323214/11/20181750.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323314/11/201871.4000008478475435RODRIGO WATSON AMORIM ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA/ESTAMPARIA, EM COLETES PERTENCENTES A TIMES DE FUTEBOL, COMPOSTO POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323414/11/2018100.0000005824118400JOYCE BEZERRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTAO PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL - EIXO ADMINISTRAÇAO E GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS I.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323814/11/2018150.0000007481603456LINDOMARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA/MANUTENÇAO EM PORTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000321714/11/20183038.8008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000321814/11/20182068.3608160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000321914/11/20184748.9008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000323514/11/2018600.0008841421000157FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE: JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS (BIOPSIA LIFANODO AMBULATORIAL).000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000322014/11/20181412.1010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000322114/11/20183993.9010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000323916/11/20181200.0003963880000190CLINICA MEDICA BRANDAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (BIOPSIA DE LIFANODO COM ANESTESIA LOCAL) REALIZADO EM JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000324016/11/2018234.5008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324616/11/2018100.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIA, DESTINADA A COODENADORA DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCAÇAO PERMANENTE EMSAUDE DA II MACRO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324716/11/2018295.0022320217000111PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE TRIAGEM REALIZADA PARA MOMENTO DE PROMOÇAO A SAUDE VISUAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324116/11/20182990.6010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324216/11/20184712.5410714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324316/11/20185086.3510714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324416/11/20183859.2410714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324516/11/20185208.8710714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324816/11/20184767.0610714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000324916/11/20184725.0610714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325016/11/2018220.0026842539000181JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTOS DE MOTOR, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325519/11/201811305.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325219/11/2018485.0002413880000153MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA COM BUXA DE REDUÇAO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562018000325319/11/20181350.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO QUE SE REFERE A CONFECÇAO/FABRICAÇAO DE NINCHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000325919/11/2018200.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APLICAÇAO DE CONTRASTE PARA RM DE COLUNA LOMBAR E CONTRASTE PARA RM DE COLUNA TORACICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000325119/11/2018240.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325419/11/201883.1500002345157402JOSE EDIMAR S. SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325619/11/20186960.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325719/11/20185220.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325819/11/201811305.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALREEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000326020/11/20181600.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, A SER INSTALADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326520/11/2018550.0011424038000108VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO DE 03 (TRÊS) E INSTALAÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALApoio aos Conselhos Municipais(CMAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000326620/11/2018632.0000004618163429ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS CONSELHEIROS/CMDCA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇAO DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL "DCA", QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326720/11/2018510.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO A SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DE TECNICOS DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326820/11/2018500.0000003463968401CELIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326920/11/2018150.0000005493556421JOSE ORLANDO MARQUES]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327020/11/2018180.0000080657567434ABEL BATISTA FERREIRA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000326120/11/20181610.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL, A SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES INTERCLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000326220/11/2018900.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000326420/11/20182000.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETES, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, ENTRE OUTRAS, DURANTE REALIZAÇAO DO PROJETO DESENVOLVIDO NA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETOE MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000326320/11/2018180.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000327121/11/20181500.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE GAEL FERREIRA DE SOUA, QUANDO DA REALIZAÇAO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000327221/11/2018160.0009653741000146CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA PARA MOSTRAR O EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO GABRIEL NUNES GOMES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000327321/11/2018288.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DO HOMEM "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO NO POSTO DE SAUDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000327421/11/2018320.0000015138766864MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO (EM GERAL) AOS EVENTOS DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL", REALIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000327621/11/2018289.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NO ALMOÇO COM A EQUIPE DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000327721/11/20181824.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO LANCHE FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000327821/11/2018445.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EM EVENTOS DE PROMOÇÃO A SAUDE REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA E NASF; OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582018000327521/11/20181100.0010738351000158S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PARTICIPANTES DA XXIII PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328322/11/20188679.5019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328522/11/20185730.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAO DE VACINAÇAO ESPELHO DO ACS - DO MENINO E DA MENINA; BLOCO DE VACINAÇAO; CARTOES HIRTENSO; DA MULHER E DA GESTANTE E RECEITUARIOS, DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328622/11/2018664.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CRACHAS E TABELA PARA ACUIDADE VISUAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328022/11/20182717.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE FORMULARIO SUAS, PARA ACOMPANHAMENTO CONTINUOS DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO PAPEL TIMBRADOS A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328422/11/20187291.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS, UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327922/11/2018300.0000435706000186GENU INFORMATICA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇAO DE BULK PARA IMPRESSORA EPSON TX-620 PARA SER USADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328122/11/20182625.0019472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTILHAS DESTINADAS AO PROJETO PROERD, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132018000328222/11/20183839.3619472538000127GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, UTILIZADOS EM PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328723/11/2018650.0000003464081486CRENILDA MOREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328923/11/2018560.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328823/11/2018220.0000008073080486SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER PUBLICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329426/11/201835000.0017838857000188T B PRODUÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO ARTISTA RELIGIOSO, CANTOR TIAGO BRADO, PARA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329526/11/20181800.0000010309585481MAX WALIFE DE SOUZA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL "FORRO MW", PARA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329026/11/2018550.0022320217000111PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE OFTALMOLOGICA; REALIZADA EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE VISUAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329126/11/2018100.0000008982125450IRANEIDE MARIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329226/11/2018400.0000002867760496CIRILO ROBERTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329326/11/2018465.0000029958788802VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330327/11/2018300.0000008222825429IVONEIDE FIRMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330427/11/2018300.0000086199382404MARIA APARECIDA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329727/11/2018120.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDO EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE VISUAL, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000330227/11/2018246.4800044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000330127/11/2018839.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329627/11/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329827/11/201811233.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329927/11/201812729.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000330027/11/201812768.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331528/11/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000330928/11/2018140.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000331028/11/2018455.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000332028/11/2018450.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000330628/11/2018742.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000330728/11/20181379.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000332128/11/2018672.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000332228/11/20181020.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330528/11/201880.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000331128/11/2018665.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000331928/11/2018132.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000331228/11/2018420.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000331328/11/2018224.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000331428/11/2018170.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331628/11/2018300.0000079896782415OSMAR FERREIRA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000331728/11/2018270.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000331828/11/2018180.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000330828/11/201835.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333429/11/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332529/11/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332629/11/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332729/11/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332829/11/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333029/11/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333529/11/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334029/11/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334129/11/2018954.0000003613323435MARCELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000335229/11/2018255.0000005448324428MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334829/11/2018685.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335029/11/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA RITMICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335429/11/2018100.0000006430552403LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335529/11/2018300.0000009913620473MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332329/11/2018200.0000008574088447MONALIZA TAMARIS V. LAZAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIA, DESTINADA A COODENADORA DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇAO POPULAR NO SUS DA PARAIBA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332429/11/2018240.0000008574087475JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇAO POPULAR NO SUS DA PARAIBA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333229/11/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333329/11/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334329/11/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334629/11/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334729/11/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335329/11/2018315.0000003777528439ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDO EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, SEMANA DO BEBE, DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335629/11/201880.0000010007921454JOELMA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO 3º CICLO DO SELO UNICEF.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335729/11/201880.0000010007921454JOELMA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE DA II MACRO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333729/11/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333929/11/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332929/11/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333129/11/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334429/11/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333629/11/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333829/11/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334229/11/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334529/11/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334929/11/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000335129/11/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336930/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338130/11/2018954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338230/11/20183434.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338330/11/20187908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338430/11/20186428.2101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338530/11/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336230/11/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000337030/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337130/11/2018382.7400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337230/11/2018160.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337530/11/2018148.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337830/11/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000337930/11/20181801.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338030/11/201812021.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335830/11/2018430.0000008295068458GICELE DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPOSIÇAO EM VIDROS, NA RECUPERAÇAO DE PORTAS PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336030/11/20181908.0000009264416471JOSEANE LEOLPODINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA, EM LICENÇA PREMIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336530/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337330/11/2018222.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337430/11/2018296.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339430/11/201819005.7101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339530/11/201830389.2801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339630/11/201819337.5101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339730/11/201897615.9601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339830/11/20183400.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339930/11/201811448.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000341530/11/201830.0000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLENTO DO EMPENHO 3195, RELATIVO COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336330/11/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336830/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337630/11/201874.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340030/11/201814903.4101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340130/11/201818252.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340230/11/20184143.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340330/11/20185500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPrograma de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340430/11/201819200.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340530/11/201810323.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340630/11/201821500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340730/11/20181600.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340830/11/20185250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340930/11/20181500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000341030/11/201818256.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335930/11/2018506.7200010025581406ADEILDA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336430/11/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336630/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338630/11/20182291.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338730/11/20186437.1401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338830/11/201810971.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341130/11/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341230/11/20182454.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341330/11/2018200.0000027756712846LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341430/11/2018200.0000009146875492RENATO ALVES DO NASCIMENTO]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339030/11/20185010.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339130/11/20187669.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339230/11/20187270.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336130/11/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000337730/11/201811500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000336730/11/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000338930/11/20188063.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339330/11/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341603/12/2018163.5000004648928563ALAN BEZERRA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341703/12/2018160.0000004462752473JOCEMAR DA ROCHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO AGENTE AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA GAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341803/12/2018160.0000008168843401JOSE ROBCLECIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADA AO AGENTE DE EDEMIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA GAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341903/12/2018100.0000008339857444JOAO MARTINS FEITOSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADO AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE DA II MACRO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342204/12/201863.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342604/12/2018600.0000006491152448MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342004/12/2018345.9009188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342904/12/20181200.0000005961265498RODRIGO BEZERRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342104/12/201844.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342704/12/20181035.0000071363003470JANIELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343004/12/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343104/12/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343204/12/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343304/12/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342304/12/201820.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342404/12/201819.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342504/12/201829.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342804/12/20181450.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000412018000343405/12/20187889.6003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000343705/12/20181600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISCONTABILIDADE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000343805/12/2018600.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISARRECADAÇAO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344105/12/2018400.0000005873093423RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A DIRETORA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08, 09, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAOPUBLICA - 4ª EDIÇAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000343505/12/2018550.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA DO PROJETO CONCIENCIA NEGRA, REALIZADA COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E APRESENTADO PARA AS INSTITUIÇOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000343605/12/2018480.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE ARTIGOS NATALINOS COM O GRUPO SOU MAIS A MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000532018000343905/12/20184000.0027918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO DA SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO AS DOENÇAS, ESPECIALMENTE NO CUIDADO A GESTANTE NO AMBITO DA ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344205/12/20181040.0000007127194408JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344305/12/20181040.0000007127194408JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344405/12/20181040.0000007127194408JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344505/12/2018960.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344605/12/2018960.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344705/12/2018960.0000062227106468JUAREZ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344805/12/20181040.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344905/12/20181040.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345005/12/2018800.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345105/12/2018480.0000004462959493LEONARDO PINHEIRO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345205/12/2018400.0000004462959493LEONARDO PINHEIRO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345305/12/2018480.0000004462959493LEONARDO PINHEIRO CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345405/12/2018320.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345505/12/2018400.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345605/12/2018560.0000013319720864GIVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345705/12/2018560.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345805/12/2018640.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345905/12/2018480.0000088583902453SENIVALDO FABIO TARCISO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346005/12/2018640.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346105/12/2018560.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346205/12/2018480.0000006463659401MAELSON ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344005/12/20184250.0000010119933411JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346706/12/20181150.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346506/12/20181960.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000346606/12/2018800.9602575485000177CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000346906/12/2018754.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347406/12/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRODE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347506/12/20181740.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 8MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346306/12/201881.3400067990720400JOSE BEZERRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347006/12/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBROA 10 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347106/12/20181160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000346806/12/20181138.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347206/12/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000347306/12/20182320.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBPS FULL, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino SuperiorMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOAPOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346406/12/20181260.0007883129000134RESTAURANTE BOM NA BRASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS ALUNOS PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347707/12/2018630.5000070891010459MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347807/12/2018824.5000070891010459MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (MARACUJA), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562018000348207/12/2018900.0027223369000110FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO QUE SE REFERE A CONFECÇAO/FABRICAÇAO DE BARCA, UTILIZADA DURANTE REALIZAÇAO DE PROJETO PEDAGOGICO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347607/12/2018551.5041127689000369COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000347907/12/2018699.8010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO GRUPO DE FAMILIAS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000348007/12/20181702.6510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000348107/12/20185089.4510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348307/12/2018480.0000004599197416CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E ARCOVERDE/PE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348810/12/201813700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348910/12/201813700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349010/12/2018450.0000010008307482KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349110/12/2018450.0000010008326436LEONARDO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOTomada de Preços000042017000348510/12/201862238.2024064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOTomada de Preços000042017000349510/12/201862679.7424064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOTomada de Preços000042017000349610/12/201863322.2424064804000112SETHA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349710/12/20182560.0000003464248445EDILSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO F-4000, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349210/12/20188404.7329979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349310/12/2018497.0017817623000154POUSADA E CHURASCARIA CARIRI LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CARATER INSTITUCIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349910/12/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348410/12/201828486.5929979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348610/12/2018360.0022275487000158MARCOS ANDRE SARINHO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO EM DOIS PROJETORES INTERATIVOS DIEBOLD, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000349810/12/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaGestão AmbientalRecursos HidrícosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348710/12/20189000.0000000898563410ROGERIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350010/12/2018120.0000002534149466FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCAP REPRESENTANDO O PREFEITO DESTEMUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABCONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349410/12/20186000.0017775722000110SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350110/12/201818000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354711/12/20182800.0000041813499187MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CORTINAS MEDINDO 4X3 M, CONTENDO OS SEGUINTES MATERIAIS: TECIDO TIPO CETIM, ELIOS, VAROES SUPORTE E PONTEIRAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352011/12/20183700.0000005183195471MARCILIO MIGUEL TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL "FORRO QUENTE", PARA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353311/12/20181699.9008599402000166LW ESPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerLazerMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEREALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000354111/12/20183908.7010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSUMIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350211/12/20181713.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350311/12/20183198.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350411/12/20182476.2804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350511/12/20181912.8504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350611/12/20181398.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350711/12/20181428.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350811/12/20182712.5604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000350911/12/20181824.1204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351011/12/20181598.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351111/12/20181788.1904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000353911/12/20188509.7510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000354011/12/20188502.3810756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354411/12/2018900.0000071613889453JOAO BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354511/12/20182000.0000041813499187MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CORTINAS MEDINDO 3X1 M, CONTENDO OS SEGUINTES MATERIAIS: TECIDO TIPO CETIM, ELIOS, VAROES SUPORTE E PONTEIRAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354611/12/20184200.0000041813499187MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CORTINAS MEDINDO 4X3 M, CONTENDO OS SEGUINTES MATERIAIS: TECIDO TIPO CETIM, ELIOS, VAROES SUPORTE E PONTEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA EJOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351311/12/2018921.3304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351511/12/2018282.9104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352111/12/20183000.0000010008326436LEONARDO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352211/12/20183000.0000010008326436LEONARDO PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000354311/12/2018635.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354811/12/2018525.0000099687950463ANTONIO MARCOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CARRO DE SOM, EM DIVULGAÇOES E PROPAGANDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351611/12/2018675.0000007171777421SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AVISOS/PROPAGANDAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352511/12/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352611/12/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352711/12/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352811/12/2018300.0000002523656400BOAVENTURA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE, PESQUEIRA/PE, CARUARU/PE E MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353811/12/2018168.0002413880000153MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351211/12/20185794.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000351411/12/20181324.5104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352311/12/2018350.0000003463968401CELIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352411/12/2018350.0000005493563479JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000351711/12/20182500.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162018000351811/12/20181085.3508160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351911/12/2018100.0000010705659461JUCIELE LOPES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DO HOMEM NO NOVEMBRO AZUL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000352911/12/20185573.3304512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000353011/12/20186275.6504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000353111/12/20185863.5704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000353211/12/20185767.7604512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353411/12/2018320.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DE SORTEIO EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, NOVEMBRO AZUL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353511/12/2018150.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE, NOVEMBRO AZUL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353611/12/2018280.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS NATALINOS PARA DECORAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000353711/12/20181000.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354211/12/2018280.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ITENS DECORATIVOS (MALHAS, TOLHAS E ARRANJOS DE FLORES) PARA O EVENTO DO DIA D DO NOVEMBRO AZUL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018000355812/12/201810093.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356512/12/20181322.0000009955319437JULIANO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO CHEVROLET CELTA, A CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ANTENDENDO NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUT DO FUNDO MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355012/12/2018250.0000020482817453ADJEOVAN FERREIRA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA COMISSAO ESTADUAL DE ADOLESCENTES DO CEDCA/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO A CIDADE DE ZABELE/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355212/12/2018200.0000008237931416KESIA RIVELLI XAVIER ALVES]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355312/12/2018600.0000010766559475ANTONIO GALDINO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355412/12/2018200.0000071910778400SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355512/12/2018200.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITAS]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355612/12/2018240.0000005653192481CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSAO ESTADUALDE ADOLESCENTES DO CEDCA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355712/12/2018200.0000004332612426ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, CONCEDIDA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSAO ESTADUAL DE ADOLESCENTES DO CEDCA/PB, NA POSIÇAO DE CONSELHEIRA DO CMAS/CMDCA.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356312/12/2018420.0000028211855453MARIA IVANIETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARRANJOS NATALINOS E LEMBRANCINHAS PARA BEBES, REALIZADOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 14 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356412/12/2018160.0000027624390434MIZAEL AILTON DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE BALNEARIO (SOMBRA DO JUAZEIRO) PARA EVENTO DE LAZER (CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO) COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000354912/12/2018360.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000355112/12/201865.0009303686000164CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO:EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356012/12/2018318.0000009264416471JOSEANE LEOLPODINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA, EM LICENÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356112/12/201863.6000010007998406RISOLETY NAGLYE SAMPAIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356212/12/2018159.0000069708886491MARIA MARGARIDA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLADIA MACIEL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000332018000355912/12/20181520.0010714416000125CAYO CESAR CONSERVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000356613/12/20185220.0041044223000138PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000356713/12/20181764.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000356813/12/20181240.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000356913/12/20182730.5000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357013/12/20181690.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357113/12/20182500.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357313/12/20181580.0000008184741499CELIA CRISTINA PERNAMBUCANA ALEIXO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA FESTA DE FORMATURA DO "ABC" DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357413/12/2018600.0000008737687441PAULO ALEX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDoação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de ConstruçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357513/12/2018700.0000003111434400JOSE FRANCISCO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000357613/12/2018120.0000003465552482JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357213/12/2018320.0000005723714465ALINE TEIXEIRA NEVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (PREPARAÇAO DE COMIDAS) SERVIDAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358514/12/2018100.0000047156260472JEFTE LAEL SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIARIAS, DESTINADA AO BIOQUIMICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TESTE RAPIDO DE DENGUE, ZIKA E CHICUGUNHA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358414/12/20185000.0027727228000134HERMANO ARAUJO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TELAO LED P-6 43 M EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMINIO, FILMAGENS COM DUAS CAMERAS SONY NX5R 4K, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES 2018, DA EMEIEF MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357814/12/2018982.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357914/12/2018176.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358014/12/20181368.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358114/12/201899.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME DARF.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358314/12/2018420.0000003465113489JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NOS TERMOS DE CESSAO DE USO PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA DOCE NAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO E SERRA SO FOGO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357714/12/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEIEF MARIA BEZERRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358214/12/2018285.0000010008249423ALAN RODRIGO GOMES DA MATA,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO: PICARETAS, CHIBANCAS, ENCHADAS, ENTRE OUTRAS FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358617/12/2018288.0035512722000100REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO COMANDO (ENGATE), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000372018000358717/12/2018300.0015797712000150WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME, TC CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358817/12/2018100.0000043723080430EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CITOLOGICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000358918/12/20182085.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000359418/12/2018190.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359618/12/201880.0000006486753439JISLANE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADOS A TECNICA EM EFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000359018/12/201813366.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359118/12/2018500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 24 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359218/12/2018500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 24 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359318/12/2018500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 24 DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359518/12/20182000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000360219/12/2018360.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360519/12/201856.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360719/12/2018560.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361519/12/2018999.2000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEDE DA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000360319/12/2018552.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000360419/12/2018630.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360919/12/2018532.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000361019/12/2018882.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361319/12/2018923.2000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoAlimentação e NutriçãoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361419/12/20181482.4000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361719/12/2018120.0000075391619491MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018DA UNDIME PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360619/12/2018490.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361619/12/2018343.3000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000359719/12/201854.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000359819/12/2018150.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000252018000359919/12/2018150.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360019/12/2018560.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360119/12/2018392.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252018000360819/12/201842.0015334818000118ADEILTON CARLOS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361119/12/2018623.3000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018000361219/12/2018467.7000073965006487ELIETE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362820/12/20181448.1301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362920/12/20186163.9501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363020/12/201810160.8701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363120/12/20183339.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363220/12/20182476.7501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365220/12/2018367.0000007157786419ANA PRISCILA LEITE NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE MONTEIRO/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000365320/12/20181524.3004918161000110E ZALMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364420/12/201814083.2701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364520/12/201818967.0301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364620/12/20183595.8501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364720/12/20185323.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364820/12/201813041.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364920/12/20185000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365020/12/201818024.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361820/12/20182000.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363820/12/201816322.2101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363920/12/201828779.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364020/12/201816042.7901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364120/12/201893938.5101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364220/12/20182966.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364320/12/201810017.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365420/12/2018352.9009188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365520/12/2018346.9809188376000146DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362020/12/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362120/12/20181570.1301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362220/12/201811367.0401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365120/12/20182689.7429979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITO EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CONFORME NR 151142106 E 151142114, INSCRITO EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362320/12/2018834.7501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362420/12/20183531.3801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362520/12/20186578.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362620/12/20186288.5801612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362720/12/20181136.8501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363420/12/20184214.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363520/12/20189252.5601612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363620/12/20184908.4201612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363720/12/20184250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361920/12/201810393.7501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000363320/12/20187506.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000365621/12/2018728.1004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000365721/12/2018534.1004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000365821/12/2018471.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000365921/12/2018876.9404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366021/12/2018483.2004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366121/12/2018438.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366221/12/2018456.3504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366321/12/2018974.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000366421/12/2018354.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472018000366521/12/20183886.6008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000366621/12/2018449.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000366721/12/20181050.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000366821/12/20182796.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000366921/12/20188150.7808160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122018000367021/12/20185655.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000367121/12/2018298.0008160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000367221/12/20187913.6108160290000142FARMAGUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369724/12/20187274.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369824/12/201815117.6001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369924/12/20185564.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370024/12/20189379.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370124/12/20188500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Programa HorusDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370224/12/20181300.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370324/12/20182250.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DO NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370424/12/2018750.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CARGA HORARIA NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370524/12/201816461.0401612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INCREMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368324/12/20181145.5001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368424/12/20185765.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368524/12/201810653.7001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370624/12/20181908.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370724/12/20181977.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISGTENCIA SOCIAL (EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367324/12/2018477.0000004599196444JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369124/12/201811675.6701612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369224/12/201825553.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369324/12/20188500.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369424/12/201896685.7901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369524/12/20181700.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369624/12/20185724.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367824/12/2018477.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367924/12/20183434.4001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368024/12/20186954.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368124/12/20186235.6901612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368224/12/20181144.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367524/12/20182411.5501612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367624/12/20181324.8001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367724/12/201810113.8101612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368624/12/20186155.1001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367424/12/201810225.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Esportes e LazerDesporto e LazerDesporto ComunitárioMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369024/12/20183000.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368724/12/20183816.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368824/12/20187669.2301612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368924/12/20184885.0001612642000104SUPRIMENTO DE TESOURARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371326/12/20182350.0000070890846472FERNANDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371026/12/2018477.0000070396537456RIVANEIDE BATISTA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO MES E DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370926/12/2018477.0000010008155445EUDES PEREIRA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000370826/12/201811195.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371226/12/20183000.0011724567000127HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371126/12/20181500.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA BRINDES SORTEADOS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371427/12/20182200.0024948122000172JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇOES TECNICAS E ASSESSORIA PARA O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO ANO DE 2017, PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2018, JUNTO COM AS RECEPTIVAS EQUIPES DA GESTAO MUNICIPAL E SISTEMA SISC PARA LANÇAMENTOS DO 4º TRIMESTRE REFERENTE AO ANO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371827/12/201874.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371727/12/201874.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371527/12/2018222.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371627/12/2018148.0026704521000113JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13 KG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373328/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375028/12/2018500.0000003090656400DJALI DE LOURDES BATISTA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO, PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375228/12/2018250.0000009146812490LEIZA KELLE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000375428/12/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L375, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377228/12/2018320.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO DE DE FORMATURA DOS "DOUTORANDOS DO ABC" DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENIRQUE NETO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372028/12/2018384.4800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372128/12/2018161.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372828/12/20187500.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373028/12/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373828/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374228/12/2018400.0000003816870406JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração FinanceiraMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374428/12/2018550.0000002730081453ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375528/12/2018650.0029346638000160MARCELO FRANCISCO DA MATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375828/12/2018450.0000006297345422EDNILDO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377328/12/2018925.1904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO ONIBUS DE PACAS KGY-3345, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378328/12/2018681.2104512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378528/12/2018177.5804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, PERTENCENTE A EMATER, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371928/12/201880.0002413880000153MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373728/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374928/12/2018150.0000031357792891JOSE BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375128/12/2018200.0000036855243487MARIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375628/12/2018650.0000003404759435LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, PARA COLOCAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000375928/12/2018220.0000003993586417FABIANO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376328/12/2018500.0000058106472434DANIEL MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICICAÇAO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000376528/12/2018150.0000013299450425HELENO ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376728/12/20182180.0000003403536432ANDRE NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376928/12/2018600.0000009330031706JOSIVAN IRINEU DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BATEDOR DE PEDRAS DE CALÇAMENTO, QUANDO DA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377028/12/2018360.0000071580948472LUCIVALDO MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUANDO DA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e TranspoUrbanismoServiços UrbanosMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAMANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377528/12/20181393.2504512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000372428/12/20181838.4010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LANCHES FORNECIDO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDEManutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000372528/12/2018301.0010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EM EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE REALIZADOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF).000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000372628/12/2018531.1010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DA EQUIPE DE SAUDE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEMANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000372728/12/2018205.0027109626000197THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DA EQUIPE DE ATENÇAO BASICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373128/12/20185700.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, FIAT DUCATO, PLACAS FAG-7692, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEPISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373628/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374528/12/2018736.8400044164920491MARCONI SALES GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374628/12/20181578.9500018161677468FERNANDO MIGUEL JANSENVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE APARTAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375728/12/2018420.0000071236531493JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, NO DESLOCAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376028/12/2018400.0000005055667451MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZADA PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376128/12/2018210.0000000823413462LETICIANA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO "VIA INFORMATICA" DOS PROGRAMAS, PAB, SCNES E SINANET, DE INTESSE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377128/12/2018320.0000009449362459JANAILDO LOPES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377628/12/20182242.8004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377828/12/20184170.1804512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377928/12/20183601.3904512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378028/12/20183274.0204512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378128/12/20182860.2404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000372228/12/20185312.3010756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022018000372328/12/20182880.6510756694000145JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373228/12/20182800.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373428/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376228/12/2018685.0000073356816420WAGNER ALVES SENCADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS, PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376428/12/2018954.0000008242455473JOSE JOELSON BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS (GINASTICA RITMICA) - PROJETO "VIVER A VIDA EM MOVIMENTO" - PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376828/12/20182400.0000010715249410DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/COSTURA DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), UTILIZADOS EM APRESENTAÇOES DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378228/12/20182649.4404512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OFF-3941, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 11 A29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378428/12/2018309.7004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000373528/12/2018600.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de Cultura, Turismo e Meio AmbienteCulturaDifusão CulturalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374728/12/2018400.0000070890994404SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032017000372928/12/20187350.0017267333000184SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, DESTINADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralAPERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GABMANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377428/12/20182761.4704512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO HILUX SW4, DE PLACAS OGC-4802, LOCADO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373928/12/2018255.0000045074550491MARIA JOSE VAZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374028/12/2018255.0000005150580414VALDECY BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374128/12/2018255.0000059332484449LUIZ BATISTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374328/12/2018255.0000005448304400JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374828/12/2018300.0000000016771443MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375328/12/20181400.0000003466066409MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaExtensão RuralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000376628/12/2018255.0000005448324428MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377728/12/20182865.9004512147000111POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO PIPA DE PACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaira Municipal de Ação SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378831/12/201895.9500000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PSB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378631/12/2018240.0000011354377427JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, GARANHUNS/PE E CARUARU/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379231/12/201826405.2129979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379631/12/201814562.2029979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOGESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380031/12/201817167.7929979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378731/12/20184484.9600000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA FOPAG NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378931/12/201826438.5429979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379331/12/201823074.4929979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Administração, Finanças e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379731/12/201820992.6729979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379031/12/201810866.9029979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 25%, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379131/12/201828996.3229979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379431/12/20188190.4329979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 25%, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379531/12/201824774.1529979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379831/12/20189922.3229979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 25%,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria Municipal de EducaçãoEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379931/12/201827052.3229979036016306INSS - FUNDEFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal

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Última atualização: 11/06/2024